Для загрузки первичных остатков по номенклатуре, необходимо подготовить файл по шаблону. Шаблон находится в "Приходная накладная" – "Операции" – "Импорт начальных остатков" – "Скачать шаблон".
На предприятиях нередко возникают ситуации, когда требуется произвести комплектацию номенклатуры, то есть собрать воедино номенклатурную единицу из поступивших на склад запасных частей. Для этих целей в программе предназначен документ **"Комплектация номенклатуры"**.
Для просмотра реестра или создания нового документа Комплектации номенклатуры необходимо в **Меню** перейти в **Учет ТМЦ. Документы**–**Комплектация номенклатуры**.
При выборе пункта меню, в случае, если пользователь первый раз обращается к реестру документов «Комплектация номенклатуры», появляется окно выбора расчетного периода.
При дальнейшей работе с документами «Комплектация номенклатуры» реестр будет формироваться в соответствии с настройками текущей сессии. Для изменения расчетного периода необходимо в реестре документов вызвать окно изменения расчетного периода по кнопке «Период».
- **Статус документа** - по умолчанию заполнен значением “Создан”. По необходимости можно поставить другое значение, выбрав его из списка предоставленных;
В окне представлены остатки номенклатуры по "Месту хранения" по балансовому счету "Счет". В окне имеется флажок "Развернуть по партиям". В зависимости от его наличия в таблице появляется информация о номере партии и цене или остаются данные только о количестве ТМЦ на складе.
Далее заполняется колонка "Отпустить". При нажатии кнопки "Вставить выбранное" информация о номенклатуре и количестве вставится в таблицу документа. Нажатие на кнопку "Вставить все" повлечет вставку всех остатков по счету в документ. Вставка осуществляется в зависимости от вида комплектации.
***Рассмотрим еще один пример: выполнение операции "Комплектация номенклатуры"***
При выборе операции «Комплектация номенклатуры» также укажите место хранения и выберите номенклатуру из остатков.
.png>)
При вставке номенклатуры в табличной части встает пустая строка, в которой заполнена сумма.
.png>)
В этой пустой строчке выберите из справочника новую номенклатуру, которая сформирована путем комплектации. Указываем количество полученной номенклатуры.
Информация о стоимости товарно-материальных ценностей на складах хранится в информационной базе в разрезе партий. **Партия**– это совокупность товарно-материальных ценностей, поступивших по одному документу. Партия является источником информации о документе, образовавшим партию, о контрагенте, при взаимодействии с которым образовалась партия, о цене единицы номенклатуры и др.
Одновременно с оприходованием материальных ценностей, в документе могут быть указаны услуги, оказанные сторонней организацией. Информация об услугах, оказывающих влияние на себестоимость приобретаемого ТМЦ может оформляться в этом же документе или отдельным документом **Приход услуг**. Распределение стоимости услуги по приобретенным ТМЦ производится в документе **Комплектация номенклатуры**.
Материалы могут приобретаться через подотчетное лицо. Данные о приобретенных товарах подотчетным лицом также указывается в документе **Приходная накладная**.
При выборе пункта меню, в случае, если пользователь первый раз обращается к реестру документов **Приходная накладная**, появляется окно выбора расчетного периода.
- при дальнейшей работе с документами **Приходная накладная** реестр будет формироваться в соответствии с настройками текущей сессии. Для изменения расчетного периода необходимо в реестре документов вызвать окно изменения расчетного периода по кнопке **Период**
Для удобного поиска документа в реестре документов есть возможность пользоваться группировкой. Для этого нажмите на наименование необходимой вам колонки и перетащите ее.
Для примера использовалась группировка по поставщикам. Теперь наглядно видно, какие документы относятся к каким поставщикам. Тоже самое можно воспроизвести и с другими колонками.
Документы, горящие оранжевым, не имеют проводок. Белые, соответственно, имеют. Также присутствие проводок можно посмотреть по колонке **Проводки в балансе**.
* **Организация** - выбирается из списка. При создании документа автоматически встает та, в которой находитесь. После сохранения документа изменение данного поля невозможно.
* **Операция** – операция встает по умолчанию из справочника **Бух.операции** при наличии признака **“По умолчанию”** в какой-либо операции. Если этого признака нет, то поле не заполнится. При желании операцию можно изменить, выбрав из справочника необходимую позицию.
* **Ставка НДС, Дебет, Кредит Счет НДС** - изначально берутся из справочника **Бух.операции**, а если там не заполнены, то из настроек учетной политики
* **Место хранения**– указывается склад, куда приходуется номенклатура или ФИО сотрудника – МОЛ (подключен смешанный справочник складов и сотрудников-МОЛ)
* **№ и дата счет-фактуры** – заполняется из документов поставщика; Если поставка осуществилась без участия Счет-фактуры, ставится галочка в следующем поле:
- **Договор** - договор с поставщиком на поставку ТМЦ (подключен справочник договоров). Если договор существует, но не отображается в поле ввода - надо проверить ее статус. Статус должен быть **Утвержден (подписан)**
- **Спецификация** - подключен справочник дополнительных соглашений, который фильтруется согласно выбранному договору с поставщиком. Спецификация к договору должна быть зарегистрирована и иметь статус **Утвержден (подписан)**
* **Условия оплаты** — кнопка, при нажатии на которую открывается форма, в которой указывается способ оплаты. Способ оплаты выбирается из справочника, Процент наценки прописывается вручную, Сумма - заполняется автоматически при заполненной табличной части и указании процента
Наименование вводится согласно справочнику номенклатуры. Справочник срабатывает при вводе первых букв наименования или при нажатии на галочку в правой части поля:
* **Суммовые поля**. Значения Сумма без НДС, НДС и Сумма с НДС взаимосвязаны, поэтому, в зависимости от учетной политики, достаточно вводить одну из сумм, остальные рассчитаются автоматически
* **Бухгалтерские счета** – если в справочнике номенклатур “Счет учета” указан, то в "Счет Дебет" проставится он, если не указан, то проставится "Счет Дебет" из шапки документа.
Если поле **Спецификация** заполнено, можно нажимать кнопку **Показать спецификацию** (находится над таблицей). На экране появится таблица с перечнем номенклатуры и договорными ценами.
Для вставки информации в нижнюю таблицу необходимо выбрать номенклатуру в спецификации, поставив в столбце **Вставить количество** необходимое значение.
Для завершения процесса вставки необходимо нажать одну из кнопок, находящихся внизу. При нажатии «Добавить все позиции» вставляется информация из колонки **Оприходовать**. При нажатии «Вставить выбранное количество» вставляется информация из строк с ненулевыми значениями в столбце **Оприходовать**.
В зависимости от способа ввода строки в таблицу приходной накладной различаются способы дальнейшего их редактирования.В строках, вставленных из спецификации, допускается редактирование только количества. Цены при этом остаются неизменными, суммы и НДС пересчитываются. В строках, введенных вручную, расчет производится согласно настройке (например, редактируется количество и сумма с НДС, остальное рассчитывается).
В данной вкладке указывается фактическое количество номенклатуры, поступившей на склад – автоматически прописывается из столбца **По накладной**, также можно вручную прописать количество в поле **факт**. Автоматически заполняются данные полей **Недостаток** и **Излишек**.
2. Прописать вручную. Для этого нажмите на кнопку . Откроется окно, в котором нужно заполнить обязательное поле **Наименование** причины. После заполнения нажмите кнопку **Cохранить**.
В окне показаны **Cвернутые** проводки, без учета партий и количества номенклатуры. В верхнем левом углу окошка имеется флажок **Количество**. Если его включить, то проводки будут показаны в разрезе партий и количества номенклатуры.
### Распределение услуг из документа Приходная накладная
В случае если в стоимости купленных материалов, должны быть учтены услуги по доставке, производится распределение услуг.
Для того, чтобы провести распределение необходимо в приходной накладной, в которой указаны товары, создать приход услуг. Услуги могут распределены на все товары в ПРХ, а также выборочно на некоторые позиции. Для этого в документе выделяем строки с необходимой нам номенклатурой и выбираем в операциях **Создать приход услуг**. Из одного документа ПРХ может быть создано несколько приходов услуг с распределением.
Откроется документ Приход услуг, в табличной части которого указана номенклатура из ПРХ. В шапке заполняем необходимые поля и выбираем способ распределения – по сумме и по количеству.
Далее в табличной части **Услуги** по кнопке **Добавить** добавляем строчку, в которой выбираем услугу из справочника и заполняем стоимость услуги. Добавить можно несколько услуг в один документ.
Далее распределяем по кнопке, после чего в строчке с услугой в графе **Распределено** появится галочка.
Также доступна кнопка для снятия распределения, в случае если неверно выбран способ распределения.
Нажав на название документа, откроется окно для выбора периода. Выбираем расчетный период и нажимаем «Выбрать». Откроется реестр документов за заданный период.
Для того, чтобы войти в существующий документ, нужно щелкнуть по нему левой кнопкой мыши. Для создания нового документа на панели инструментов нажимаем кнопку «Создать». Откроется форма документа:
1. для последующего перемещения на другой склад – в этом случае указываем склад «Кому»;
2. для последующей реализации покупателю – в этом случае указываем Контрагента.
* **Номер** – заполняется автоматически при сохранении документа.
* **Расчетная дата** – заполняется автоматически сегодняшней датой.
* **Дата закрытия** – по умолчанию заполняется датой, последующей за расчетной (+1 день), но при заполнении **Срок бронирования (дней)** рассчитывается с учетом данного поля.
**Например**, Расчетная дата – 15.07.2024, срок бронирования – 31 день. Значит Дата закрытия будет 15.08.2024.
* **Место хранения (от кого)** – выбирается из справочника Складов.
* **Подразделение (от кого)** – заполняется автоматически после выбора Склада.
* **Место хранения (кому)** – выбирается из справочника Складов, в случае, если в последующем требуется переместить зарезервированный материал.
* **Подразделение (кому)** – заполняется автоматически после выбора Склада.
* **Счет** – автоматически заполняется после создания документа.
* **Статус** – по умолчанию стоит “Создан”. Для изменения выберите подходящий из выпадающего списка:
* **Основание** – заполняется значениями из списка.
* **Контрагент** – автоматически заполнится значением после выбора Основания.
* **Примечание** – текстовое поле. Данные вносятся вручную.
Для заполнения табличной части потребуется нажать на 
Откроется окно с остатками на этом складе. Для выбора необходимой номенклатуры прописываем желаемое количество в поле “Отпустить”, затем “Вставить выбранное”.
При сохранении документа он регистрируется в обозревателе аналитик с типом аналитики «Документ резервирования» в папку с кодом «-1», т.е. по умолчанию эти аналитики в дереве не показываются. Проводятся проводки. По кредиту они выглядят как обычный расход со склада. По дебету в аналитиках «Склад» и «Ячейка хранения» встает виртуальный склад бронирования независимо от указанного в документе склада «Кому» и добавляется аналитика «Документ резервирования». Количество по дебету и кредиту берется из поля «Заявлено» детальной строки. Проводке присваивается статус «-1».
Теперь выбранные ТМЦ считаются забронированными. Посмотреть это можно в аналитической форме “Остатки на складе”. Если в шапке формы поставить галочку «Учитывать бронирование», зарезервированное количество развернется по документам.
В документе “Бронирование ТМЦ” есть возможность снять номенклатуру с бронирования. Для этого понадобится в поле «Снято» проставить количество, которое необходимо «освободить» от брони.
Проводка в этом случае будет иметь такой же набор счетов и аналитик, как и для заявленного количества, но со знаком «минус».
Для реализации забронированного материала нажмите на “Операции” – “Сформировать расходную накладную”
Откроется Расходная накладная, в которой отобразятся данные из документа “Бронирование ТМЦ”. Поменяйте статус и сохраните документ.
Вкладка **«Услуги, командировочные расходы»** предназначена для фиксирования непосредственно командировочных
расходов – проезд, проживание, суточные и др. Записи на данной вкладке фиксируются в книге покупки, в случае,
если заполнены столбцы **Ставка НДС, Контрагент, Чек или Билет**.
На вкладке **«Приход»** отражается приход ТМЦ, на покупку которых были затрачена сумма, выданная в подочёт.
Запись в книгу покупок попадает при заполненных полях **Ставка НДС, Контрагент, Чек**.
Вкладка **«Расчеты с организациями»** используется для отражения получения услуг, оплата которых была осуществлена
подочетными средствами.
Во вкладке “Командировочное удостоверение” заполняются дополнительные данные, такие как **Место назначения, Цель, Паспортные данные, Командировка с..по.., Отметка о выбытии и прибытии (город, дата)**.
По кнопке **Печать** есть возможность распечатать 3 отчета:
При выборе пункта меню, в случае, если пользователь первый раз обращается к реестру документов «Акт входного контроля», появляется окно выбора расчетного периода.
При дальнейшей работе с документами «Акт входного контроля» реестр будет формироваться в соответствии с настройками текущей сессии. Для изменения расчетного периода необходимо в реестре документов вызвать окно изменения расчетного периода по кнопке «Период».
После выбора расчетного периода по кнопке «Выбрать» откроется реестр документов.
Для просмотра реестра или создания нового документа Прихода из производства необходимо в *Меню* перейти в *Учет ТМЦ. Документы*–*Приход из производства*.
При выборе пункта меню, в случае, если пользователь первый раз обращается к реестру документов **«Приход из производства»**, появляется окно выбора расчетного периода.
!!! note "Примечание"
При дальнейшей работе с документами «Приход из производства» реестр будет формироваться в соответствии с настройками текущей сессии. Для изменения расчетного периода необходимо в реестре документов вызвать окно изменения расчетного периода по кнопке **«Период»**.
После выбора расчетного периода по кнопке **«Выбрать»** откроется реестр документов:
Документы, горящие оранжевым, не имеют проводок. Белые, соответственно, имеют. Также присутствие проводок можно посмотреть по колонке “Проводки в балансе”.
* **Организация** – выбирается из списка. При создании документа автоматически встает та, в которой находитесь. После сохранения документа изменение данного поля невозможно;
* **Операция** – операция встает по умолчанию из справочника **Бух.операции** при наличии признака “По умолчанию” в какой-либо операции. Если этого признака нет, то поле не заполнится. При желании операцию можно изменить, выбрав из справочника необходимую позицию;
* **Бухгалтерские счета** – если в справочнике номенклатур “Счет учета” указан, то в “Счет Дебет” проставится он, если не указан, то проставится “Счет Дебет” из шапки документа
В данной вкладке указывается фактическое количество номенклатуры, поступившей на склад –вручную прописать количество в поле “факт”. Автоматически заполняются данные полей “Недостаток” и “Излишек”.
Если есть расхождение, его причину можно указать в колонке “Причина расхождения”.
Для этого нажмите на “нет” напротив необходимой номенклатуры. Откроется окно, в котором 2 способа ввода причины:
2. Прописать вручную. Для этого нажмите на кнопку . Откроется окно, в котором нужно заполнить обязательное поле “Наименование” причины. После заполнения нажмите кнопку “Сохранить”.
В окне показаны «Свернутые» данные, без учета партий и количества номенклатуры. В верхнем левом углу окна находится флажок **«Количество»**. Если его включить, то данные будут показаны в разрезе партий и количества номенклатуры.
**Рассмотрим операцию "Сформировать акт списания в производство"**
Акт списания в производство формируется на основе состава изделия, указанного в строчке с выбранной номенклатурой.
Если на выбранную номенклатуру существует 1 состав изделия, при добавлении номенклатуры в документ СИ также подтянется, при наличии нескольких СИ, необходимо выбрать нужный.
.png>)
Убедитесь, что документ имеет статус «Проверен». В разделе операций выберите «Сформировать акт списания в производство».
.png>)
Откроется окно с выбранными номенклатурой и СИ, нажмите кнопку «Рассчитать».
.png>)
Далее в этом же окне появится рассчитанное согласно выбранному СИ кол-во материалов к списанию. По кнопке «Списать» выберите создать акт списания и укажите склад, с которого будет создан акт списания.
Откроется окно нового созданного акта списания с номенклатурой, в котором необходимо заполнить недостающие данные для проведения списания.
Лимитно-заборная карта — первичный документ, предназначенный для отпуска материалов, систематически потребляемых для изготовления продукции, а также для контроля за соблюдением лимитов.
На каждый склад открывается отдельная лимитно-заборная карта. Отпускаются только те материалы, которые указаны в лимитно-заборной карте и в пределах установленных лимитов. По лимитно-заборной карте производится также возврат неиспользованных материалов на склад. В конце месяца (квартала) лимитно-заборные карты закрываются.
По кнопке «Сформировать перемещение и списание», создаются соответствующие документы.
Перед тем, как создавать лимитно-заборную карту, необходимо заполнить шаблон для лимитно-заборной карты, который находится в папке "Учет ТМС.Справочники".
При заполнении карты, обязательное поле "Дата" устанавливается автоматически, которое, при желании, можно изменить.
Номер карты устанавливается автоматически при сохранении.
В данном документе выбран шаблон, который создавался выше. Товары из номенклатуры появились автоматически из шаблона. Заполнив поля, которые необходимы, сохраняем и закрываем документ.
В процессе хозяйственной деятельности у предприятия возникает необходимость в перемещении материалов между складами или структурными подразделениями. Первичным документом в данном случае выступает требование-накладная (форма М-11). Бланк требования накладной по форме М-11 утвержден постановлением Госкомстата РФ от 30.10.1997 № 71а, но не является безусловно обязательным к применению. Свою форму первичного документа аналогичного назначения каждая организация может разработать самостоятельно, закрепив ее в учетной политике. Выписывается она МОЛ отправляющей стороны в 2 экземплярах: 1-й остается у передающей стороны и служит основанием для списания материалов с учета, 2-й передается МОЛ принимающей стороны и является основанием для принятия ТМЦ на учет.
В торговых организациях, для учета движения товарно-материальных ценностей (товара, тары) внутри организации, между структурными подразделениям или материально ответственными лицами, применяется форма ТОРГ-13 от 25.12.1998г. Эта форма похожа на М-11, работа с ней аналогична.
Для просмотра реестра или создания нового документа Накладной на перемещение необходимо в **Меню** перейти в **Учет ТМЦ Документы–Накладная на перемещение**.
При выборе пункта меню, в случае, если пользователь первый раз обращается к реестру документов «Накладная на перемещение», появляется окно выбора расчетного периода.
При дальнейшей работе с документами «Накладная на перемещение» реестр будет формироваться в соответствии с настройками текущей сессии. Для изменения расчетного периода необходимо в реестре документов вызвать окно изменения расчетного периода по кнопке «Период».
После выбора расчетного периода по кнопке «Выбрать» откроется реестр документов:
Документы, горящие оранжевым, не имеют проводок. Белые, соответственно, имеют. Также присутствие проводок можно посмотреть по колонке “Проводки в балансе”.
* **Организация** – выбирается из списка. При создании документа автоматически встает та, в которой находитесь. После сохранения документа изменение данного поля невозможно;
* **Номер** – задается автоматически при сохранении документа;
* **Расчетная Дата** – задается автоматически. Поле заполнено уже при первичном открытии документа;
* **От кого**– обязательное для заполнения поле, указывается склад (подключен смешанный справочник складов и сотрудников-МОЛ);
* **Подразделение (От кого)** – формируется автоматически на основании выбранного поля “От кого”;
* **Кому** – обязательное для заполнения поле, указывается склад (подключен смешанный справочник складов и сотрудников-МОЛ);
* **Ячейка хранения** – выбирается из списка ячеек, которые указаны в справочнике “Склады”;
* **Подразделение (Кому)** – формируется автоматически на основании выбранного поля “Кому”;
* **Счёт** – выбор счета остатков на складе при нажатии кнопки "Остатки на складе". По умолчанию заполняется из "Настройка учетной политики";
* При необходимости можно указать галочку в поле **“Не объединять строки по партиям”**. При включенном значении вставка из остатков по одной партии каждый раз будет производится новой строкой;
* **Статус документа** по умолчанию заполнен значением “Создан”. Статус проставляется ответственным лицом вручную;
* **Операция** – операция встает по умолчанию из справочника **Бух.операции** при наличии признака “По умолчанию” в какой-либо операции. Если этого признака нет, то поле не заполнится. При желании операцию можно изменить, выбрав из справочника необходимую позицию;
* **Примечание** – поле, которое заполняется по желанию. Ввод данных осуществляется при помощи клавиатуры;
В окне представлены остатки номенклатуры по «Месту хранения» – «От Кого» по балансовому счету «Остатки по счету».
В колонке «Отпустить» заполнить необходимое количество по номенклатуре. При выборе номенклатуры ориентироваться на номер партии и дату поставки.Выбрать необходимое количество и нажать кнопку «Вставить выбранное».Нажатие на кнопку «Вставить все» повлечет вставку всех остатков по счету в документ.
Табличная часть заполнится данными выбранными из остатков.
Если нужно удалить строку в документе нужно встать на строку и нажать на кнопку «Удалить»
### *Вкладка “Входной контроль”*
В данной вкладке указывается фактическое количество номенклатуры – автоматически прописывается из столбца “По накладной”, также можно вручную прописать количество в поле “факт”. Автоматически заполняются данные полей “Недостаток” и “Излишек”
Если есть расхождение, его причину можно указать в колонке “Причина расхождения”.
Для этого нажмите на “нет” напротив необходимой номенклатуры. Откроется окно, в котором 2 способа ввода причины:
1. Выбрать из справочника готовую причину:
2. Прописать вручную. Для этого нажмите на кнопку . Откроется окно, в котором нужно заполнить обязательное поле “Наименование” причины. После заполнения нажмите кнопку “Сохранить”.
### *Вкладка “Подписи”*
Вкладка документа «Подписи» заполняется данными которые отобразятся в печатной форме.
Указывается следующая информация:
* **Комиссия** – выбирается из справочника Комиссий;
* **Заключение комиссии** – текстовое поле;
* **Приказ (№/от)** – заполняется автоматически после выбора комиссии;
* **Через кого** – выбирается из справочника Сотрудники;
* **Затребовал** – выбирается из справочника Сотрудники;
* **Разрешил** – выбирается из справочника Сотрудники;
* **Отпустил** – выбирается из списка кладовщиков, которые указаны в справочнике “Склады” из поля “От кого*”;
* **Получил** – выбирается из списка кладовщиков, которые указаны в справочнике “Склады” из поля “Кому*”.
### *Вкладка “Информация о перевозчике и грузе”*
Заполнить поля:
**Наименование** – данные вносятся путем выбора из справочника Контрагенты;
**Водитель, Марка транспортного средства, Гос. номер транспортного средства** – ввод данных осуществляется при помощи клавиатуры;
**Срок поставки груза** – выбираем дату курсором в календаре;
**Масса груза(нетто), Масса груза(брутто), Кол-во грузовых мест, Вид упаковки, Адрес сдачи груза** – ввод данных осуществляется при помощи клавиатуры.
Чтобы сохранить документ, нажмите на “Сохранить” или “Сохранить и закрыть” на панели управления.
При нажатии на кнопку «Проводки» - «Текущие проводки». Выйдет окно с данными по проводкам.
В окне показаны «Свернутые» данные, без учета партий и количества номенклатуры. В верхнем левом углу окна находится флажок «Количество». Если его включить, то данные будут показаны в разрезе партий и количества номенклатуры.
По кнопке “Операции” можно:
* «Изменить характеристики партии», действие недопустимо для документа со статусом «Создан»;
* «Распределить по ячейкам», действие недопустимо для документа со статусом «Создан»;
* «Создать акт списания», действие недопустимо для документа со статусом «Создан»;
* «Создать накладную на перемещение», действие недопустимо для документа со статусом «Создан»;
* «Переместить на склад в зону карантина», действие недопустимо для документа со статусом «Создан».
Документ «Накладная на перемещение» можно распечатать, нажав на кнопку «Печать» и выбрав нужную печатную форму из появившегося списка.
Для создания нового документа нажмите на соответствующую кнопку на панели управления. Введите **Наименование** Основания для списания и сохраните документ
С помощью документа «Акт списания» может быть оформлено выбытие ценностей со склада. Также документ позволяет обеспечить учет затрат на выпуск готовой продукции.
### Реестр
Для просмотра реестра или создания нового документа Акта списания необходимо в **Меню** перейти в **Учет ТМЦ. Документы**– нажать на **Акт списания**.
При выборе пункта меню, в случае, если пользователь первый раз обращается к реестру документов «Акт списания», появляется окно выбора расчетного периода.
На панели управления реестра Акта списания расположены следующие кнопки:
- при дальнейшей работе с документами «Акт списания» реестр будет формироваться в соответствии с настройками текущей сессии. Для изменения расчетного периода необходимо в реестре документов вызвать окно изменения расчетного периода по кнопке «Период».;
Документы, горящие оранжевым, не имеют проводок. Белые, соответственно, имеют. Также присутствие проводок можно посмотреть по колонке “Проводки в балансе”.
* **Организация** - выбирается из списка. При создании документа автоматически встает та, в которой находитесь. После сохранения документа изменение данного поля невозможно;
* При необходимости можно указать галочку в поле **“Не объединять строки по партиям”**. При включенном значении вставка из остатков по одной партии каждый раз будет производится новой строкой;
* **Операция** – операция встает по умолчанию из справочника **Бух.операции** при наличии признака “По умолчанию” в какой-либо операции. Если этого признака нет, то поле не заполнится. При желании операцию можно изменить, выбрав из справочника необходимую позицию;
* **Счет дебет, Статья затрат** - изначально берутся из справочника **Бух.операции**, а если там не заполнены, то из настроек учетной политики;
В табличной части документа перечисляются передаваемые в производство материалы и полуфабрикаты, их количество и счета, на которых учитываются списываемые материалы. Заполняется по кнопке **«Остатки на складе»** в шапке документа.
При нажатии на кнопку «Остатки на складе» выходит окно с остатками на выбранном складе.
В колонке «Отпустить» заполнить необходимое количество по номенклатуре. Нельзя списать больше чем есть в остатке.
Выбрать необходимое количество и нажать кнопку «Вставить выбранное».
В табличной части указываются счета учета затрат и объекты аналитического учета. Если в качестве счета учета затрат будут указаны счета учета затрат производства, то в качестве объектов аналитического учета могут выступать: **Подразделения**, **Статья затрат**, **Проект**.
Если необходимо удалить строку в документе, то нужно встать на строку и нажать на кнопку «Удалить».
* **Руководитель предприятия** - по умолчанию проставляется из настройки учетной политики во вкладке “Ответственные лица” при наличии признака “По умолчанию” у какого-либо ответственного лица. Если этого признака нет, то поле не заполняется. При желании руководителя предприятия можно изменить, выбрав из справочника необходимую позицию;
* **Главный бухгалтер** - по умолчанию проставляется из настройки учетной политики во вкладке “Ответственные лица” при наличии признака “По умолчанию” у какого-либо ответственного лица. Если этого признака нет, то поле не заполняется. При желании бухгалтера можно изменить, выбрав из справочника необходимую позицию.
В окне показаны «Свернутые» данные, без учета партий и количества номенклатуры. В верхнем левом углу окна находится флажок «Количество». Если его включить, то данные будут показаны в разрезе партий и количества номенклатуры.
**Отчет по отгрузкам** — это документ, который используется для анализа и контроля процесса отгрузки товаров или продукции. Он помогает компаниям отслеживать, какие товары были отправлены, кому, в каком количестве и когда.
Форма **Отчет по отгрузкам** находится в главном меню системы в папке Складской учет. При первичном открытии формы необходимо указать Период, за который формируется аналит.форма
В открывшейся форме указан выбранный Период, по умолчанию заполнено поле Вид документа - по номенклатуре. При желании можно изменить
Для формирования Отчета по отгрузке по указанному периоду нажмите кнопку **Сформировать**. В табличную часть подтянется Группа номенклатуры, Покупатель, Регион, Номенклатура и ЕИ, а также Менеджер, Количество и Цены.
Чтобы сформировать Отчет по отгрузкам по конкретным Группам номенклатуры, Менеджерам и Покупателям, необходимо выбрать их из выпадающего списка в шапке аналит.формы
По кнопке **Экспорт** есть возможность скачать табличную часть документа в формате xlsx
Для просмотра реестра или создания нового документа Распределение по ячейкам необходимо в **Меню** перейти в **Учет ТМЦ. Документы**–**Распределение по ячейкам**.
При выборе пункта меню, в случае, если пользователь первый раз обращается к реестру документов «Распределение по ячейкам», появляется окно выбора расчетного периода.
!!! note "Примечание"
При дальнейшей работе с документами «Распределение по ячейкам» реестр будет формироваться в соответствии с настройками текущей сессии. Для изменения расчетного периода необходимо в реестре документов вызвать окно изменения расчетного периода по кнопке **«Период»**.
После выбора расчетного периода по кнопке «Выбрать» откроется реестр документов:
В реестре документов, кроме стандартных кнопок, доступны кнопки:
- «Проводки» – позволяет перепровести текущие проводки выделенного документа;
- «Печать» – позволяет распечатать выделенный в реестре документ.
### Создание документа
В системе реализованы 3 варианта создания документа "Распределение по ячейкам":
1.**Из приходной накладной**;
2.**Из накладной на перемещение**;
3.**Из реестра распределений по ячейкам**.
Для создания распределения из приходной накладной необходимо в документе "ПРХ" нажать кнопку "Операции" на панели инструментов и затем выбрать пункт "Распределить по ячейкам".
Создается документ "Распределение по ячейкам" с данными, которые были в ПРХ. Место хранения равно значению из накладной. Табличная часть также загружается из накладной.
Создание распределения из накладной на перемещение происходит аналогичным образом.
Для создания распределения из накладной на перемещение необходимо в документе "ПРМ" нажать кнопку "Операции" на панели инструментов и затем выбрать пункт "Распределить по ячейкам".
Создается документ "Распределение по ячейкам" с данными, которые были в ПРМ. Место хранения равно значению из накладной. Табличная часть также загружается из накладной.
* **Ячейка хранения** – можно заполнить поле, для того чтобы собрать остатки по определённой ячейке. Выбирается из списка ячеек, которые указаны в справочнике “Склады”.
Чтобы посмотреть список остатков нажмите кнопку "Остатки на складе". На экране появится модальное окно.
В окне представлены остатки номенклатуры по «Месту хранения» по балансовому счету «Остатки по счету».
Далее заполняется колонка «Отпустить». При нажатии кнопки «Вставить выбранное» информация о номенклатуре и количестве вставляются в таблицу документа распределения. Нажатие на кнопку «Вставить все» вызовет вставку всех остатков по счету в документ.
В табличной части необходимо заполнить колонку **"Количество"** и ячейку (колонка **"Куда"**), в которую будет распределен товар.
После вставки из остатков необходимо определить по какому правилу будут подбираться ячейки для распределения товаров на складе.
После выбора правила нажмите кнопку "Применить правило". После этого запустится автоматический подбор ячеек на основе рекомендуемых значений, указанных в адресном хранении склада.
Если ячейки будут заполняться вручную, оставьте значение по умолчанию.
Чтобы сохранить документ, нажмите на “Сохранить” или “Сохранить и закрыть” на панели управления.
Посмотреть проводки по документу можно нажав на кнопку Проводки» - «Показать текущие проводки». Выйдет окно с данным по проводкам.
В окне показаны «Свернутые» проводки, без учета партий и количества номенклатуры. В верхнем левом углу окна имеется флажок «Количество». Если его включить, то проводки будут показаны в разрезе партий и количества номенклатуры.
При выборе пункта меню, в случае, если пользователь первый раз обращается к реестру документов «Расходная накладная», появляется окно выбора расчетного периода.
- при дальнейшей работе с документами «Расходная накладная» реестр будет формироваться в соответствии с настройками текущей сессии. Для изменения расчетного периода необходимо в реестре документов вызвать окно изменения расчетного периода по кнопке «Период».;
- после выбора документа (необходимо отметить нужный галочкой ) можно распечатать его:
Для удобного поиска документа в реестре документов есть возможность пользоваться группировкой. Для этого нажмите на наименование необходимой вам колонки и перетащите ее.
Для примера использовалась группировка по складам. Теперь наглядно видно, какиие документы относятся к каким складам. Тоже самое можно воспроизвести и с другими колонками.
Документы, горящие оранжевым, не имеют проводок. Белые, соответственно, имеют. Также присутствие проводок можно посмотреть по колонке “Проводки в балансе”.
**Организация** - выбирается из списка. При создании документа автоматически встает та, в которой находитесь. После сохранения документа изменение данного поля невозможно.
* **Операция** – операция встает по умолчанию из справочника **Бух.операции** при наличии признака “По умолчанию” в какой-либо операции. Если этого признака нет, то поле не заполнится. При желании операцию можно изменить, выбрав из справочника необходимую позицию;
* **Покупатель** - выбирается из справочника контрагентов. В поле Грузополучатель должна автоматически дублироваться (если оно пустое) та же информация.
* **Спецификация** - подключен справочник дополнительных соглашений, который фильтруется согласно выбранному договору с покупателем. Спецификация к договору должна быть зарегистрирована и иметь статус «Утвержден (подписан)»;
-На экране появится окно с остатками, которые хранятся на складе. Необходимо в колонку «Отпустить» ввести необходимое количество ТМЦ для реализации. Если количество превышает наличие в одной партии, то будет подбираться автоматически партии по материалам, начиная с самой старой по дате прихода. Таким образом в табличной части документа по отдельной номенклатуре может оказаться несколько строк с разной учетной ценой.
-В окне имеется флажок «Развернуть по партиям» - он встает по умолчанию. В результате его включения информация в окне будет представлена в разрезе партий и это позволит выбрать номенклатуру из нужных партий вручную. После подбора номенклатуры следует нажать кнопку «Вставить выбранное». Номенклатура, по которой проставлено количество, вставляется в таблицу документа.
Необходимо заполнить колонку «Отпустить», ориентируясь при этом на колонку «Осталось па складе». Для быстрого заполнения надо кликнуть по полю колонки "Осталось на складе" - проставится то же количество в колонку "Отпустить".
Далее необходимо кликнуть по кнопке «Вставить выбранное» или «Вставить все». В последнем случае вставляются все строки из спецификации с количеством, указанном в колонке «Осталось по спецификации». Номенклатура автоматически подбирается по партиям, начиная с самой старой по дате поступления.
* **Руководитель предприятия** – по умолчанию проставляется из настройки учетной политики во вкладке “Ответственные лица” при наличии признака “По умолчанию” у какого-либо ответственного лица. Если этого признака нет, то поле не заполнится. При желании руководителя предприятия можно изменить, выбрав из справочника необходимую позицию;
* **Главный бухгалтер** – по умолчанию проставляется из настройки учетной политики во вкладке “Ответственные лица” при наличии признака “По умолчанию” у какого-либо ответственного лица. Если этого признака нет, то поле не заполнится. При желании бухгалтера можно изменить, выбрав из справочника необходимую позицию;
* **Отпуск разрешил** – по умолчанию проставляется из настройки учетной политики во вкладке “Ответственные лица” при наличии признака “По умолчанию” у какого-либо ответственного лица. Если этого признака нет, то поле не заполнится. При желании сотрудника можно изменить, выбрав из справочника необходимую позицию;
* **Кладовщик** – выбирается из списка кладовщиков, которые указаны в справочнике “Склады”;
В окне показаны «Свернутые» проводки, без учета партий и количества номенклатуры. В верхнем левом углу окошка имеется флажок «Количество». Если его включить, то проводки будут показаны в разрезе партий и количества номенклатуры.
Документ «Инвентаризационная опись» предназначен для формирования и печати инвентаризационной описи при проведении инвентаризации на складах организации, а также выписки актов списания и оприходования излишков на основании данного документа при наличии расхождений между фактическими и документально подтвержденными остатками номенклатурных позиций.
Залогом сохранности имущества предприятий является регулярное проведение инвентаризаций.
Система обеспечивает эффективную поддержку инвентаризаций товарно-материальных ценностей на складах, в процессе которых количество товарно-материальных ценностей на складах сверяется с остатками ценностей по данным информационной базы, определенными с учетом всех поступлений и выбытий. Для подготовки инвентаризации и регистрации ее результатов в информационной базе используется документ **«Инвентаризационная опись»**.
Система поддерживает различные порядки проведения инвентаризации. Так, для ускорения работы, можно до проведения инвентаризации автоматически заполнить документ «Инвентаризационная опись» сведениями об остатках товаров на складе, содержащимися в информационной базе, и затем распечатать на бумаге типовую форму ИНВ-19 «Сличительная ведомость».
При большом размере складского хозяйства можно сформировать целый комплект документов «Инвентаризационная опись» – по отдельному документу для каждой группы товарно-материальной ценности и места хранения и распечатать соответствующий комплект сличительных ведомостей. После этого, инвентаризационной комиссии останется провести осмотр имущества и вручную внести в сличительную ведомость данные о фактическом наличии ценностей.
Для просмотра реестра или создания нового документа Инвентаризационной описи необходимо в **Меню** перейти в **Учет ТМЦ. Документы**– нажать на **Инвентаризационная опись**.
При выборе пункта меню, в случае, если пользователь первый раз обращается к реестру документов «Инвентаризационная опись», появляется окно выбора расчетного периода.
Откроется реестр Инвентаризационных описей за выбранный период:
На панели управления реестра «Инвентаризационная опись» расположены следующие кнопки:
- при дальнейшей работе с документами «Инвентаризационная опись» реестр будет формироваться в соответствии с настройками текущей сессии. Для изменения расчетного периода необходимо в реестре документов вызвать окно изменения расчетного периода по кнопке «Период».;
- чтобы распечатать документ, выделите его , затем нажмите на “Печать”:
### Создание документа
Чтобы создать документ, нажмите на кнопку “Создать” в шапке документа:
Данные в инвентаризационной ведомости можно автоматически заполнить информацией об остатках позиций номенклатуры на указанном в документе складе с помощью кнопки «Загрузить остатки».
В графу «Фактические данные/Количество» заносятся реальные остатки на складах, полученные в результате проведенной инвентаризации. Кнопка «Заполнить фактические данные» позволяет заполнить пустые ячейки в колонках «Фактические количество и сумма» значениями, равными соответствующим учетным данным.
В графах «Излишки» и «Недостача» фиксируются отклонения между реальным остатком, зафиксированном в результате проведения инвентаризации и остатком по данным учета.
В графу «Учетные данные/Цена» выводится цена, по которой номенклатурная позиция учитывается на складе. На основании этого параметра и фактического количества рассчитывается поле «Сумма».
* **Руководитель предприятия** – по умолчанию проставляется из настройки учетной политики во вкладке “Ответственные лица” при наличии признака “По умолчанию” у какого-либо ответственного лица. Если этого признака нет, то поле не заполнится. При желании руководителя предприятия можно изменить, выбрав из справочника необходимую позицию;
* **Комиссия** – выбирается из справочника Комиссий;
* **Приказ (№/от)** – заполняется автоматически после выбора комиссии;
* **Причина инвентаризации** – текстовое поле;
* **Материалы сдать до** – выбираем дату курсором в календаре.
Проведение документа не производит никакого отражения в проводках баланса, однако, по результатам инвентаризации можно выписать подчиненные документы: «Акт списания» и «Приход излишков».
Состав этих документов будет заполнен согласно результатам проведения инвентаризации, то есть в табличную часть документа «Приход излишков» будет занесен излишек номенклатурных позиций, выявленный в результате инвентаризации, а в табличную часть документа «Акт списания» будут занесены те номенклатурные позиции, которые необходимо списать по результатам проведенной инвентаризации.
После проведения этих документов, количество номенклатурных позиций на складе установится равным реальному количеству, зафиксированных в инвентаризационной ведомости.
Аналитическая форма **Остатки на складе** предназначен для отражения остатков материальных ценностей на дату на складах предприятия.
Входные параметры, заполненные по умолчанию:
* **Организация** – заполняется той организацией, в которой вы находитесь
* **Дата расчета** – заполняется текущей датой. С помощью справочника **Календарь** дату, на которую будут строиться остатки, можно изменить
* **Счет** – заполняется теми счетами, которые прописаны в настройках. Можно самостоятельно указать несколько счетов через запятую, можно ничего не указывать, тогда загрузятся все данные на выбранную дату
* **Вид документа** – по умолчанию заполняется значением **Группировка по умолчанию**. Есть возможность изменить на **Группировка по номенклатуре**
* **Развернуть по партиям** – позволяет развернуть остатки номенклатуры по партиям
* **Учитывать бронирование** – учитываются забронированные остатки
Аналитическую форму можно сформировать уже сейчас, на основе данных, заполненных по умолчанию.
Дополнительно можно заполнить такие поля как:
* **Подразделение** – выбирается из выпадающего списка
* **Место хранения** – выбирается из выпадающего списка. Есть возможность указать несколько Мест хранения.
* **Группа номенклатуры** – выбирается из выпадающего списка или из обозревателя аналитик
* **Номенклатура** – выбирается из выпадающего списка или обозревателя аналитик. Есть возможность указать несколько Номенклатур
* **Наименование** – текстовое поле, которое заполняется масками счетов. Имеет следующие виды: “начинаетсяС%”, “%содержит%”, “заканчиваетсяНа%”. Например, %41%.
* **Ячейка хранения** – выбирается из выпадающего списка
* **Партия** – указывается код партии (приходной накладной)
* **Проект** – используется, если необходимо посмотреть остатки по определенному проекту. Выбирается из выпадающего списка
После заполнения необязательных данных обратите внимание, что данные полей Номенклатура и Место хранения отображаются в таблице **Множественная аналитика**.
После нажатия на кнопку **Сформировать**, в табличной части документа отобразятся остатки по заданным критериям:
По кнопке **Печать** сформируется отчет:
Предусмотрена возможность создания и использования шаблонов отчета как личных (доступных только текущему пользователю), так и общих (доступных всем пользователям, имеющим доступ к отчету) по кнопке **Работа с шаблонами**.
Документ **Анализ движения на складе** предназначен для отражения остатков и движения материальных ценностей за определенный период на складах предприятия.
При переходе в аналитическую форму открывается окно выбора периода:
Входные параметры, заполненные по умолчанию:
* **Организация** – заполняется той организацией, в которой вы находитесь
* **Период** – заполняется периодом, который выбирался при первичном открытии формы. Чтобы изменить период, необходимо нажать на кнопку Период, расположенную на панели управления
* **Счет** – заполняется теми счетами, которые прописаны в настройках. Можно самостоятельно указать несколько счетов через запятую, можно ничего не указывать, тогда загрузятся все данные на выбранную дату
* **Развернуть по партиям** – позволяет развернуть остатки номенклатуры по партиям
Аналитическую форму можно сформировать уже сейчас, на основе данных, заполненных по умолчанию.
Дополнительно можно заполнить такие поля как:
* **Место хранения** – выбирается из выпадающего списка. Есть возможность указать несколько Мест хранения.
* **Проект** – используется, если необходимо посмотреть остатки по определенному проекту. Выбирается из выпадающего списка
* **Группа номенклатуры** – выбирается из выпадающего списка или из обозревателя аналитик
* **Номенклатура** – выбирается из выпадающего списка или обозревателя аналитик. Есть возможность указать несколько Номенклатур
* **Партия** – поле служит фильтром по определенной партии
* **Номенклатура без движения** – необходима для отображения номенклатуры, по которой не было движения за указанный период
* **КСУ в отдельных закладках** - место хранения (предусмотрена табличная часть с множественным выбором мест хранения)
После заполнения необязательных данных обратите внимание, что данные полей Номенклатура и Место хранения отображаются в таблице **Множественная аналитика**.
После нажатия на кнопку **Сформировать**, в табличной части документа отобразятся остатки по заданным критериям:
В результативной таблице представлена номенклатура, удовлетворяющая параметрам фильтрации. В первых двух столбцах имеются ссылки на складские документы:
* Ссылка **Кол-во операций** указывает какое кол-во операций было произведено с данной номенклатурой
* Ссылка **Код** указывает на код номенклатуры, с которой проводились операции
По кнопке **Печать** формируются 3 отчета:
Предусмотрена возможность создания и использования шаблонов отчета как личных (доступных только текущему пользователю), так и общих (доступных всем пользователям, имеющим доступ к отчету) по кнопке **Работа с шаблонами**.
Аналитическая форма **Журнал документов** является инструментом для отслеживания и управления различными документами, связанными с перемещением и списанием товаров на складах.
Форма **Журнал документов** находится в главном меню системы в папке Складской учет и выглядит следующим образом
**Период** заполняется автоматически при открытии формы. Встает первое и последнее число текущего месяц
Чтобы изменить Период, необходимо нажать на соответствующую кнопку в шапке документа, и выбрать, например, весь год
В аналитическую форму встал выбранный период
Для формирования документа нажмите кнопку **Сформировать**. В таблице отобразятся все Документы, их Места хранения, а также Типы и Статусы
При нажатии на **Тип документа** документа осуществляется переход в соответствующий документ
Чтобы сформировать Журнал документов по конкретному Месту хранения, Типу документа, а также Статусу, необходимо выбрать их из выпадающего списка в шапке аналит.формы
По кнопке **Экспорт** есть возможность скачать табличную часть документа в формате xlsx
Для закрытия аналит формы нажмите соответствующую кнопку на панели управления.
Справочник **Причины расхождений при поставке на склад** необходим для систематизации и учета возможных причин, по которым возникают расхождения между фактически полученными товарами и документами.
Причины расхождения можно создать:
1. в Приходной накладной (вкладка Входной контроль)
2. в Накладной на перемещение (вкладка Входной контроль)
3. из реестра Причины расхождений при поставке на склад
**Причины расхождения при поставке на склад** находится в главном меню системы в папке Складской учет. Реестр выглядит следующим образом:
Для создания нового документа нажмите на соответствующую кнопку на панели управления. Введите **Наименование** Причины расхождения и сохраните документ
## Приход излишков
Документ **Приход излишков** используется для учета излишков материалов или товаров, обнаруженных на складе. Этот документ фиксирует поступление излишков в учетную систему, что позволяет корректно отразить их наличие и движение в бухгалтерском учете.
Документ **Приход излишков** находится в главном меню системы в папке Складской учет.
При первичном открытии реестра откроется окно выбора периода:
Отобразится реестр с документами за указанный период:
Чтобы изменить период, экспортировать или удалить документ, нажмите соответствующие кнопки:
Чтобы посмотреть проводки, выделите документ и нажмите кнопку 
Для создания нового документа нажмите кнопку Создать:
В открывшемся документе по умолчанию заполнены поля:
- **Номер** – заполняется автоматически при сохранении документа. Возможности отредактировать поле нет
- **Дата** – заполняется автоматически текущей датой. При необходимости возможно изменить
- **Статус документа** – заполняется автоматически значением **Создан**. Значение можно изменить, открыв выпадающий список
- **Место хранения** – выбирается из выпадающего списка. Является обязательным для заполнения полем
- **Подразделение** – заполняется автоматически после выбора Места хранения
- **Операция**, **Вид дохода**– выбирается из выпадающего списка
- **Дебет**, **Кредит**– выбирается из выпадающего списка
- **Сумма** – заполняется автоматически после заполнения поля Сумма в таблице
Для того, чтобы заполнить табличную часть документа, необходимо добавить строку:
- **Код и краткое наименование** – выбирается из выпадающего списка или обозревателя аналитик
- **ЕИ**, **Артикул**– заполняется автоматически после выбора номенклатуры
- **Количество** – прописывается количество лишних позиций
- **Цена** – прописывается цена одной позиции
- **Сумма** – заполняется автоматически после заполнения Количества и Цены.
- **Страна** – выбирается из выпадающего списка
- **Дебет**, **Кредит**– заполняется автоматически после указания их в шапке документа
По кнопке **Экспорт** есть возможность скачать табличную часть документа в формате xlsx
Сохраните документ. Для просмотра Проводок нажмите соответствующую кнопку на панели управления
- **Место хранения** – указывается Склад на котором хранится товар/материал. Выбирается из выпадающего списка
- **Проект** – указывается Проект на котором хранится товар/материал. Выбирается из выпадающего списка
- **Организация** – указывается организация, по которой формируется Карточка складского учета. По желанию можно указать несколько организаций
- **Период** – указывается временной отрезок, за которой формируются Карточка складского учета
Для формирования документа нажмите кнопку **Сформировать**. В таблице отобразятся все Документы, Номенклатура, Места хранения, Количества, Суммы, Договоры, Счета и Организации
При нажатии на Код осуществится переход в документ: Приходная/Расходная накладная, Накладная на перемещение, Приход из производства, Распределение по ячейкам, Акт списания
Есть возможность перейти и в Тип источника, нажав на ссылку
При нажатии на Партию, сформируется Карточка складского учета только по этой Партии
Есть возможность распечатать Карточки складского учета
Есть возможность распечатать Карточку складского учета по конкретному проекту. Для этого необходимо указать в шапке аналитической формы нужный проект
По кнопке **Экспорт** есть возможность скачать табличную часть документа в формате xlsx
Документ **Подтверждение нулевой ставки НДС** имеет важную роль в налоговом учете и внешнеэкономической деятельности компаний. Основная цель этого документа — подтвердить право налогоплательщика на применение нулевой ставки НДС при экспорте товаров или услуг.
**Подтверждение нулевой ставки НДС** находится в главном меню системы в папке Складской учет. Реестр выглядит следующим образом
Откроется реестр документов. Для создания нового документа нажмите на соответствующую кнопку на панели управления
Откроется документ, в котором автоматически заполнены поля:
- **Организация** – заполняется текущей организацией
- **Номер** – заполняется автоматически при сохранении документа. Возможности отредактировать поле нет
- **Период (с/по)** – выбирается при помощи календаря
- **Статус** – заполняется автоматически значением **Создан**. Значение можно изменить, открыв выпадающий список
Для загрузки документов нажмите кнопку **Загрузить**, расположенную на панели инструментов
Подтянутся документы, в которых ставка НДС составляет 0%. Также указан Контрагент, Договор, Приложение к договору, Сумма по документу, Ставка НДС и Примечание
Для перехода в Документ или в Контрагента нажмите на соответствующие поля
