ПРХ (Распред-е

docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/Учет товарно-материальных ценностей и услуг.md

@@ -171,236 +171,221 @@
 
 ### Общее назначение документа 
 
-Для регистрации факта поступления товарно-материальных ценностей на склад используется документ «Приходная накладная».
+Для регистрации факта поступления товарно-материальных ценностей на склад используется документ **Приходная накладная**.
 
 С помощью этого документа можно отразить операции:
 
-* покупка товаров,
+* покупка товаров
+* поступление товаров и материалов в переработку
+* покупка оборудования
+* покупка товаров через подотчетное лицо
+* поступление товаров на забалансовые счета
 
-* поступление товаров и материалов в переработку,
+Информация о стоимости товарно-материальных ценностей на складах хранится в информационной базе в разрезе партий. **Партия** – это совокупность товарно-материальных ценностей, поступивших по одному документу. Партия является источником информации о документе, образовавшим партию, о контрагенте, при взаимодействии с которым образовалась партия, о цене единицы номенклатуры и др.
 
-* покупка оборудования,
+Одновременно с оприходованием материальных ценностей, в документе могут быть указаны услуги, оказанные сторонней организацией. Информация об услугах, оказывающих влияние на себестоимость приобретаемого ТМЦ может оформляться в этом же документе или отдельным документом **Приход услуг**. Распределение стоимости услуги по приобретенным ТМЦ производится в документе **Комплектация номенклатуры**.
 
-* покупка товаров через подотчетное лицо,
-
-* поступление товаров на забалансовые счета.
-
-Информация о стоимости товарно-материальных ценностей на складах хранится в информационной базе в разрезе партий. Партия – это совокупность товарно-материальных ценностей, поступивших по одному документу. Партия является источником информации о документе, образовавшим партию, о контрагенте, при взаимодействии с которым образовалась партия, о цене единицы номенклатуры и др.
-
-Одновременно с оприходованием материальных ценностей, в документе могут быть указаны услуги, оказанные сторонней организацией. Информация об услугах, оказывающих влияние на себестоимость приобретаемого ТМЦ может оформляться в этом же документе или отдельным документом «Приход услуг». Распределение стоимости услуги по приобретенным ТМЦ производится в документе «Комплектация номенклатуры».
-
-Материалы могут приобретаться через подотчетное лицо. Данные о приобретенных товарах подотчетным лицом также указывается в документе «Приходная накладная».
+Материалы могут приобретаться через подотчетное лицо. Данные о приобретенных товарах подотчетным лицом также указывается в документе **Приходная накладная**.
 
 **Есть 3 способа создания Приходных накладных:**
 
-1. По операции из реестра "Документов, имеющих силу договора";
-
-2. По операции из документа "Расходная накладная";
-
-3. Из Реестра приходных накладных по кнопке “Создать”.
+1. По операции из реестра **Документы, имеющие силу договора**
+2. По операции из документа **Расходная накладная**
+3. Из Реестра приходных накладных по кнопке **Создать**
 
 ### Реестр
 
 Для открытия реестра документов необходимо зайти в **Меню** – Найти группу **Учет ТМЦ и услуг** – нажать на **Приходные накладные**.
 
-![](34.png)
+![](1-3.png)
 
-При выборе пункта меню, в случае, если пользователь первый раз обращается к реестру документов «Приходная накладная», появляется окно выбора расчетного периода.
+При выборе пункта меню, в случае, если пользователь первый раз обращается к реестру документов **Приходная накладная**, появляется окно выбора расчетного периода.
 
-![](1-10.jpg)
+![](2-8.png)
 
 Откроется реестр ПРХ за выбранный период:
 
-![](2-4.jpg)
+![](3-5.png)
 
 На панели управления реестра ПРХ расположены следующие кнопки:
 
-![](3-3.jpg)
+![](4-6.png)
 
-- при дальнейшей работе с документами «Приходная накладная» реестр будет формироваться в соответствии с настройками текущей сессии. Для изменения расчетного периода необходимо в реестре документов вызвать окно изменения расчетного периода по кнопке «Период»;
+- при дальнейшей работе с документами **Приходная накладная** реестр будет формироваться в соответствии с настройками текущей сессии. Для изменения расчетного периода необходимо в реестре документов вызвать окно изменения расчетного периода по кнопке **Период**
 
-- чтобы распечатать документ, выделите его ![](4-3.jpg), затем нажмите на “Печать”:
+- чтобы распечатать документ, выделите его, затем нажмите на **Печать**:
 
-![](5-8.jpg)
+![](5-5.png)
 
-- с помощью кнопки “Проводки” есть возможность просмотреть проводки по выбранному документу, а также поменять его статус:
+- с помощью кнопки **Проводки** есть возможность просмотреть проводки по выбранному документу, а также поменять его статус:
 
-![](6-5.jpg)
+![](6-5.png)
 
-- есть возможность копировать выбранный документ:
+- есть возможность скопировать выбранный документ:
 
-![](7-7.jpg)
+![](7-3.png)
 
 Для удобного поиска документа в реестре документов есть возможность пользоваться группировкой. Для этого нажмите на наименование необходимой вам колонки и перетащите ее. 
 
-![](8-8.jpg)
+![](8-1.png)
 
 Для примера использовалась группировка по поставщикам. Теперь наглядно видно, какие документы относятся к каким поставщикам. Тоже самое можно воспроизвести и с другими колонками.
 
-![](9-8.jpg)
+![](9-1.png)
 
-Документы, горящие оранжевым, не имеют проводок. Белые, соответственно, имеют. Также присутствие проводок можно посмотреть по колонке **“Проводки в балансе”**.
+Документы, горящие оранжевым, не имеют проводок. Белые, соответственно, имеют. Также присутствие проводок можно посмотреть по колонке **Проводки в балансе**.
 
-![](10-9.jpg)
+![](10-1.png)
 
-По столбцу “Корректировочный” можно посмотреть, какая ПРХ является корректировочной счет фактурой.
+По столбцу **Корректировочный** можно посмотреть, какая ПРХ является корректировочной счет-фактурой.
 
-![](10.1.jpg)
+![](11.png)
 
 ### Создание документа 
 
-Для создания документа нажмите “Создать” в левом верхнем углу документа. 
+Для создания документа нажмите **Создать** в левом верхнем углу документа: 
 
-![](11-9.jpg)
+![](12.png)
 
 Откроется форма документа:
 
-![](12-8.jpg)
+![](13.png)
 
 ### *Вкладка “Основная”* 
 
 * **Организация** - выбирается из списка. При создании документа автоматически встает та, в которой находитесь. После сохранения документа изменение данного поля невозможно. 
 
-*Поля, заполненные по умолчанию*:
+Поля, заполненные по умолчанию:
 
-* **Дата приходного ордера** - по умолчанию вставляется текущая дата;
+* **Дата приходного ордера** - по умолчанию вставляется текущая дата
 
-* **Номер приходного ордера** формируется при сохранении документа;  
+* **Номер приходного ордера** формируется при сохранении документа
 
-* **Статус документа** - по умолчанию проставляется статус «Создан». Статус проставляется ответственным лицом вручную;  
+* **Статус документа** - по умолчанию проставляется статус Создан. Статус проставляется ответственным лицом вручную
 
 * **Операция** – операция встает по умолчанию из справочника **Бух.операции** при наличии признака **“По умолчанию”** в какой-либо операции. Если этого признака нет, то поле не заполнится. При желании операцию можно изменить, выбрав из справочника необходимую позицию. 
 
-* **Ставка НДС, Дебет,  Кредит Счет НДС** - изначально берутся из справочника **Бух.операции**, а если там не заполнены, то из настроек учетной политики.
+* **Ставка НДС, Дебет,  Кредит Счет НДС** - изначально берутся из справочника **Бух.операции**, а если там не заполнены, то из настроек учетной политики
 
-*Обязательные для заполнения поля*:
+Обязательные для заполнения поля:
 
-* **Место хранения**– указывается склад, куда приходуется номенклатура или ФИО сотрудника – МОЛ (подключен смешанный справочник складов и сотрудников-МОЛ); 
+* **Место хранения**– указывается склад, куда приходуется номенклатура или ФИО сотрудника – МОЛ (подключен смешанный справочник складов и сотрудников-МОЛ)
 
-* **Ячейка хранения** – заполняется автоматически после выбора "Места хранения";
+* **Ячейка хранения** – заполняется автоматически после выбора Места хранения
 
-* **Поставщик** - выбирается из справочника контрагентов; 
+* **Поставщик** - выбирается из справочника контрагентов
 
-* **Номер накладной поставщика, дата накладной** – заполняется из документов поставщика; 
+* **Номер накладной поставщика, дата накладной** – заполняется из документов поставщика
 
 * **№ и дата счет-фактуры** – заполняется из документов поставщика; Если поставка осуществилась без участия Счет-фактуры, ставится галочка в следующем поле:
 
 ![](13-4.jpg)
 
-*Остальные поля документа*:
+Остальные поля документа:
 
-- **Договор** - договор с поставщиком на поставку ТМЦ (подключен справочник договоров). Если договор существует, но не отображается в поле ввода - надо проверить ее статус. Статус должен быть «Утвержден (подписан)»;
+- **Договор** - договор с поставщиком на поставку ТМЦ (подключен справочник договоров). Если договор существует, но не отображается в поле ввода - надо проверить ее статус. Статус должен быть **Утвержден (подписан)**
 
-- **Спецификация** - подключен справочник дополнительных соглашений, который фильтруется согласно выбранному договору с поставщиком. Спецификация к договору должна быть зарегистрирована и иметь статус «Утвержден (подписан)»;  
+- **Спецификация** - подключен справочник дополнительных соглашений, который фильтруется согласно выбранному договору с поставщиком. Спецификация к договору должна быть зарегистрирована и иметь статус **Утвержден (подписан)**
 
-- **Примечание** – текстовое поле;  
+- **Примечание** – текстовое поле
 
-- **Проект** - подключен справочник проектов;
+- **Проект** - подключен справочник проектов
 
-- **Счет-фактура** – заполняется автоматически после сохранения Приходной накладной с заполненным полем “№Счет-фактуры” и Датой счета-фактуры;
+- **Счет-фактура** – заполняется автоматически после сохранения Приходной накладной с заполненным полем №Счет-фактуры и Датой счета-фактуры
 
-- **Первичный документ** – заполняется автоматически после сохранения Приходной накладной с заполненным полем “№Счет-фактуры” и Датой счета-фактуры.
+- **Первичный документ** – заполняется автоматически после сохранения Приходной накладной с заполненным полем №Счет-фактуры и Датой счета-фактуры
 
-![](14-4.jpg)
+![](14.png)
 
 - **Валюта** - выбирается из справочника валют
 
-![](15-2.jpg)
+![](15.png)
 
-* **Условия оплаты** — кнопка, при нажатии на которую открывается форма, в которой указывается способ оплаты. Способ оплаты выбирается из справочника, Процент наценки прописывается вручную, Сумма - заполняется автоматически при заполненной табличной части и указании процента;
+* **Условия оплаты** — кнопка, при нажатии на которую открывается форма, в которой указывается способ оплаты. Способ оплаты выбирается из справочника, Процент наценки прописывается вручную, Сумма - заполняется автоматически при заполненной табличной части и указании процента
 
-![](33-1.jpg)
+![](16.png)
 
 Далее следует табличная часть документа с перечислением полученных ТМЦ. 
 
 **Ввод номенклатуры возможен двумя способами.** 
 
-1. *Ввод данных в таблицу вручную.*
+1. ***Ввод данных в таблицу вручную***
 
 Наименование вводится согласно справочнику номенклатуры. Справочник срабатывает при вводе первых букв наименования или при нажатии на галочку в правой части поля:
 
-![](16-7.jpg)
+![](17.png)
 
 После добавления номенклатуры автоматически подтянутся:
 
-- артикул (если есть);
-
-- шифр изделия (если есть); 
-
-- ЕИ приемки.
+- артикул (если есть)
+- шифр изделия (если есть)
+- ЕИ приемки
 
 Если необходимая номенклатура не заведена в справочнике системы, то есть возможность создать ее по следующей кнопке:
 
-![](17-4.jpg)
+![](18.png)
 
 Откроется окно, которое заполняется данными. Обязательными являются: 
 
-- наименование краткое;
+- наименование краткое
+- наименование полное
+- базовая ед.измерения
+- группа номенклатуры
 
-- наименование полное;
+После заполнения нажмите кнопку **Cохранить**.
 
-- базовая ед.измерения;
+![](19-1.png)
 
-- группа номенклатуры.
+Откроется документ **Приходная накладная**, в табличной части которой появится созданная номенклатура. 
 
-После заполнения нажмите кнопку “Cохранить”.
-
-![](18-2.jpg)
-
-Откроется документ “Приходная накладная”, в табличной части которой появится созданная номенклатура. 
-
-![](19-1.jpg)
-
-* **Количество** – заполняется вручную;
-
-* **Суммовые поля**. Значения Сумма без НДС, НДС и Сумма с НДС взаимосвязаны, поэтому, в зависимости от учетной политики, достаточно вводить одну из сумм, остальные рассчитаются автоматически;
+![](20-1.png)
 
+* **Количество** – заполняется вручную
+* **Суммовые поля**. Значения Сумма без НДС, НДС и Сумма с НДС взаимосвязаны, поэтому, в зависимости от учетной политики, достаточно вводить одну из сумм, остальные рассчитаются автоматически
 * **Бухгалтерские счета** – если в справочнике номенклатур “Счет учета” указан, то в "Счет Дебет" проставится он, если не указан, то проставится "Счет Дебет" из шапки документа.
 
-2. *Вставка номенклатуры из спецификации.*
+2. ***Вставка номенклатуры из спецификации***
 
-Если поле «Спецификация» заполнено, можно нажимать кнопку «Показать спецификацию» (находится над таблицей). На экране появится таблица с перечнем номенклатуры и договорными ценами. 
+Если поле **Спецификация** заполнено, можно нажимать кнопку **Показать спецификацию** (находится над таблицей). На экране появится таблица с перечнем номенклатуры и договорными ценами. 
 
-![](20-1.jpg)
+![](21.png)
 
-Для вставки информации в нижнюю таблицу необходимо выбрать номенклатуру в спецификации, поставив в столбце «Вставить количество» необходимое значение. 
+Для вставки информации в нижнюю таблицу необходимо выбрать номенклатуру в спецификации, поставив в столбце **Вставить количество** необходимое значение. 
 
-Для завершения процесса вставки необходимо нажать одну из кнопок, находящихся внизу. При нажатии «Добавить все позиции» вставляется информация из колонки «Оприходовать». При нажатии «Вставить выбранное количество» вставляется информация из строк с ненулевыми значениями в столбце «Оприходовать».
+Для завершения процесса вставки необходимо нажать одну из кнопок, находящихся внизу. При нажатии «Добавить все позиции» вставляется информация из колонки **Оприходовать**. При нажатии «Вставить выбранное количество» вставляется информация из строк с ненулевыми значениями в столбце **Оприходовать**.
 
 !!! info "Информация"
     В зависимости от способа ввода строки в таблицу приходной накладной различаются способы дальнейшего их редактирования.В строках, вставленных из спецификации, допускается редактирование только количества. Цены при этом остаются неизменными, суммы и НДС пересчитываются. В строках, введенных вручную, расчет производится согласно настройке (например, редактируется количество и сумма с НДС, остальное рассчитывается).
 
-* **Копировать** – кнопка, которая копирует строку табличной части документа;
+* **Копировать** – кнопка, которая копирует строку табличной части документа
 
-![](37.jpg)
+![](22.png)
 
 ### *Вкладка “Входной контроль”*
 
-В данной вкладке указывается фактическое количество номенклатуры, поступившей на склад – автоматически прописывается из столбца “По накладной”, также можно вручную прописать количество в поле “факт”. Автоматически заполняются данные полей “Недостаток” и “Излишек”.
+В данной вкладке указывается фактическое количество номенклатуры, поступившей на склад – автоматически прописывается из столбца **По накладной**, также можно вручную прописать количество в поле **факт**. Автоматически заполняются данные полей **Недостаток** и **Излишек**.
 
-![](21-3.jpg)
+![](23.png)
 
-Если есть расхождение, его причину можно указать в колонке “Причина расхождения”. 
-Для этого нажмите на “нет” напротив необходимой номенклатуры. Откроется окно, в котором 2 способа ввода причины:
+Если есть расхождение, его причину можно указать в колонке **Причина расхождения**. 
+Для этого нажмите на Нет напротив необходимой номенклатуры. Откроется окно, в котором 2 способа ввода причины:
 
 1. Выбрать из справочника готовую причину:
 
-![](22-3.jpg)
+![](24.png)
 
-2. Прописать вручную. Для этого нажмите на кнопку ![](23.jpg). Откроется окно, в котором нужно заполнить обязательное поле “Наименование” причины. После заполнения нажмите кнопку “Cохранить”. 
+2. Прописать вручную. Для этого нажмите на кнопку ![](23.jpg). Откроется окно, в котором нужно заполнить обязательное поле **Наименование** причины. После заполнения нажмите кнопку **Cохранить**. 
 
-![](38.jpg)
+![](25-1.png)
 
 ### *Вкладка “Доверенность”*
 
 На вкладке Доверенность указывается человек, отвечающих за получение Товарно-материальных ценностей. 
 
-* **Номер** – выбирается из списка доверенностей;
-
+* **Номер** – выбирается из списка доверенностей
 * **Дата доверенности** – заполняется по умолчанию после выбора номера 
-доверенности. Внести корректировки не является возможным;
-
-* **Ф.И.О** – заполняется по умолчанию после выбора номера доверенности. Внести корректировки не является возможным.
+доверенности. Внести корректировки не является возможным
+* **Ф.И.О** – заполняется по умолчанию после выбора номера доверенности. Внести корректировки не является возможным
 
 ![](24.jpg)
 
@@ -408,35 +393,31 @@
 
 Указываются следующая информация:
 
-* **Комиссия** –  выбирается из справочника Комиссий;
+* **Комиссия** –  выбирается из справочника Комиссий
+* **Заключение комиссии** – текстовое поле
+* **Приказ (№/от)** – заполняется автоматически после выбора комиссии
+* **Кладовщик** – выбирается из списка кладовщиков, которые указаны в справочнике Склады
+* **Сдал** – выбирается из списка Сотрудников
 
-* **Заключение комиссии** – текстовое поле;
+![](26.png)
 
-* **Приказ (№/от)** – заполняется автоматически после выбора комиссии;
+При нажатии на кнопку **Проводки - Показать текущие проводки**. Откроется окно:
 
-* **Кладовщик** – выбирается из списка кладовщиков, которые указаны в справочнике “Склады”;
+![](27.png)
 
-* **Сдал** – выбирается из списка Сотрудников. 
+В окне показаны **Cвернутые** проводки, без учета партий и количества номенклатуры. В верхнем левом углу окошка имеется флажок **Количество**. Если его включить, то проводки будут показаны в разрезе партий и количества номенклатуры.
 
-![](36-1.jpg)
-
-При нажатии на кнопку «Проводки» - «Показать текущие проводки». Откроется окно:
-
-![](25-2.jpg)
-
-В окне показаны «Cвернутые» проводки, без учета партий и количества номенклатуры. В верхнем левом углу окошка имеется флажок «Количество». Если его включить, то проводки будут показаны в разрезе партий и количества номенклатуры.
-
-![](26-1.jpg)
+![](28.png)
 
 Есть возможность задавать тип аналитики, к примеру:
 
-![](27-1.jpg)
+![](29.png)
 
 По следующей вкладке можно просмотреть записи в регистрах:
 
-![](28-1.jpg)
+![](30.png)
 
-По кнопке Печать можно вывести различные печатные формы:
+По кнопке **Печать** можно вывести различные печатные формы:
 
 ![](29-1.jpg){ width=35% }
 
@@ -444,12 +425,39 @@
 
 ![](30-1.jpg){ width=40% }
 
-Отправить документ по маршруту: ![](31.jpg)
+Отправить документ по маршруту:
+
+![](33.png)
 
 В связках отображается созданная из Приходной накладной документация:
 
 ![](32-1.jpg){ width=75% }
 
+### Распределение услуг из документа Приходная накладная
+
+В случае если в стоимости купленных материалов, должны быть учтены услуги по доставке, производится распределение услуг.
+
+Для того, чтобы провести распределение необходимо в приходной накладной, в которой указаны товары, создать приход услуг. Услуги могут распределены на все товары в ПРХ, а также выборочно на некоторые позиции. Для этого в документе выделяем строки с необходимой нам номенклатурой и выбираем в операциях **Создать приход услуг**. Из одного документа ПРХ может быть создано несколько приходов услуг с распределением.
+
+![](35.png)
+
+Откроется документ Приход услуг, в табличной части которого указана номенклатура из ПРХ. В шапке заполняем необходимые поля и выбираем способ распределения – по сумме и по количеству.
+
+![](36.png)
+
+Далее в табличной части **Услуги** по кнопке **Добавить** добавляем строчку, в которой выбираем услугу из справочника и заполняем стоимость услуги. Добавить можно несколько услуг в один документ.
+
+![](37.png)
+
+Далее распределяем по кнопке, после чего в строчке с услугой в графе **Распределено** появится галочка.
+
+![](38.png)
+
+Также доступна кнопка для снятия распределения, в случае если неверно выбран способ распределения.
+
+![](39.png)
+
+
 ## Приход услуг
 
 Для регистрации оказанных услуг, используется документ «Приход услуг».