учет ТМЦ. расходные накладные

.vscode/extensions.json

@@ -0,0 +1,5 @@
+{
+    "recommendations": [
+        "yzhang.markdown-all-in-one"
+    ]
+}

.vscode/settings.json

@@ -0,0 +1,2 @@
+{
+}

admin-manuals.yml

@@ -5,9 +5,9 @@ nav:
 
 markdown_extensions:
     - toc:
-        separator: "_"
-        permalink: "#"
-        slugify: !!python/name:pymdownx.slugs.uslugify
+          separator: "_"
+          permalink: "#"
+          slugify: !!python/name:pymdownx.slugs.slugify
     - attr_list
     - admonition
     - sane_lists
@@ -23,12 +23,12 @@ extra_javascript:
 
 plugins:
     - search:
-        lang: ['ru', 'en']
+          lang: ["ru", "en"]
     - section-index
     - include-markdown
     - literate-nav:
-        nav_file: SUMMARY.md
-        # Для пдфки видимо свой файл оглавления сделать не получится 
+          nav_file: SUMMARY.md
+          # Для пдфки видимо свой файл оглавления сделать не получится
     # - with-pdf:
     #     author: Ксения Шабанова, Ксения Имамутдинова, Регина Минаева, Ольга Мешкова
     #     copyright: ООО "Лексема"
@@ -77,5 +77,3 @@ theme:
 
 docs_dir: docs
 site_dir: site
-   
-

dev.yml

@@ -4,9 +4,9 @@ nav:
 
 markdown_extensions:
     - toc:
-        separator: "_"
-        permalink: "#"
-        slugify: !!python/name:pymdownx.slugs.uslugify
+          separator: "_"
+          permalink: "#"
+          slugify: !!python/object/apply:pymdownx.slugs.slugify {kwds: {case: "lower", percent_encode: true}}
     - attr_list
     - admonition
     - sane_lists
@@ -15,8 +15,7 @@ markdown_extensions:
     - def_list
     - pymdownx.details
     - pymdownx.tasklist:
-        custom_checkbox: true
-
+          custom_checkbox: true
 
 extra_css:
     - css/extra.css
@@ -26,14 +25,13 @@ extra_javascript:
 
 plugins:
     - search:
-        lang: ['ru', 'en']
+          lang: ["ru", "en"]
     - glightbox:
-        zoomable: true
+          zoomable: true
     - section-index
     - include-markdown
-    - mkdocs-video
     - literate-nav:
-        nav_file: SUMMARY.md
+          nav_file: SUMMARY.md
 theme:
     name: material
     features:
@@ -48,4 +46,3 @@ theme:
 
 docs_dir: docs
 site_dir: site
-   

docker/Dockerfile

@@ -13,25 +13,26 @@ ENV MKDOCS_VERSION=1.1.0 \
 
 ADD docker/container-files/ /
 ADD mkdocs/requirements.txt  /mkdocs/requirements.txt
-RUN \
-    apk add --update \
-        ca-certificates \
-        bash \
-        git \
-        openssh \
-        python3 \
-        python3-dev \
-        py3-setuptools \
-        py-pip \
-        build-base \
-        libffi-dev cairo-dev cairo cairo-tools \
-        jpeg-dev zlib-dev freetype-dev lcms2-dev openjpeg-dev tiff-dev tk-dev tcl-dev
+RUN apk add --update \
+    ca-certificates \
+    bash \
+    git \
+    openssh \
+    python3 \
+    python3-dev \
+    py3-setuptools \
+    py-pip \
+    build-base \
+    libffi-dev cairo-dev cairo cairo-tools \
+    jpeg-dev zlib-dev freetype-dev lcms2-dev openjpeg-dev tiff-dev tk-dev tcl-dev
+
+RUN python -m venv /mkdocs/env
+# Enable venv
+ENV PATH="/mkdocs/env/bin:$PATH"
+
 RUN \
     pip install --upgrade pip && \
-    pip install -r /mkdocs/requirements.txt && \
-    # pip install mkdocs==${MKDOCS_VERSION} && \
-	# pip install mkdocs-material && \
-	# pip install mkdocs-img2fig-plugin && \
+    pip install --ignore-installed -r /mkdocs/requirements.txt && \
     cd /bootstrap && pip install -e /bootstrap && \
     rm -rf /tmp/* /var/tmp/* /var/cache/apk/* /var/cache/distfiles/* && \
     chmod 600 /root/.ssh/config
@@ -40,7 +41,8 @@ CMD ["/usr/bin/bootstrap", "start"]
 
 FROM builder as makestatic
 ADD docs /src/docs/
-ADD mkdocs.yml /src/ 
+ADD mkdocs.yml /src/
+ENV PATH="/src/env/bin:$PATH"
 RUN cd /src  && mkdocs build
 
 FROM nginx

docs/Admin manuals/Администратор банка/Администратор банка.md

@@ -0,0 +1,183 @@
+# Администратор банка
+
+## Структура файла для обмена данными с клиент-банком.
+
+***Общее значение документа*** 
+
+Структура файла для обмена данными с клиент-банком необходима для того, чтобы определять, по какой банковской структуре файла будет идти загрузка данных.
+
+***Реестр***
+
+Чтобы открыть справочник, перейдите в **Меню** – **Банковские операции** – **Структура файла для обмена данными с клиент-банком**.
+
+![](1.png)
+
+Откроется реестр Структура файла для обмена данными с клиент-банком:
+
+![](2.png)
+
+***Создание документа***
+
+Чтобы создать документ, нажмите на кнопку “создать” в шапке документа:
+
+![](3.png)
+
+Откроется новый документ:
+
+![](4.png)
+
+Необходимо заполнить поля:
+
+- **Наименование структуры** –  текстовое поле, которое обязательно для заполнения; 
+
+- **Банк** –  обязательное для заполнения поле. Данные вносятся путем выбора из списка;
+
+- **Наименование краткое** –  текстовое поле, ввод данных осуществляется при помощи клавиатуры.
+
+![](5.png)
+
+Также можно построить структуру, нажав на кнопку «Построить структуру на основе загружаемого файла».
+
+![](6.png)
+
+Чтобы добавить Секцию Документа в табличной части требуется нажать на кнопку ![](7.png)
+
+В таблице появится новая пустая строка:
+
+![](8.png)
+
+В поле «Соответствующее поле» должно выбраться словосочетание, максимально подходящее к полю файла. Это необходимо для связи полей файла с полями системы. Допускается произвольное расположение полей и их отсутствие в некоторых случаях.
+
+![](9.png)
+
+Заполнить текстовое поле «Ключевое слово в файле». 
+
+Если нужно удалить строку в документе нужно встать на строку и нажать на кнопку «Удалить».
+
+![](10.png)
+
+Чтобы сохранить документ, нажмите на “сохранить” или “сохранить и закрыть” на панели управления.
+
+![](11.png)
+
+
+
+## Банковские реквизиты 
+
+Для того, чтобы в банковских документах по умолчанию вставали данные выбранного контрагента, необходимо выполнить следующие шаги:
+
+1. Зайти в Контрагенты 
+
+![](1-1.png)
+
+2. В реестре открыть нужного Контрагента 
+
+![](2-1.png)
+
+3. В открывшемся Контрагенте перейти во вкладку “банковские реквизиты”, установить галочку в окошко “использовать по умолчанию” напротив нужного реквизита. 
+
+![](3-1.png)
+
+4. Также можно не использовать реквизиты вообще или не использовать их в расчетах с контрагентами. Для этого требуется проставить галочки в соответствующие столбцы. 
+
+
+
+## Бухгалтерские операции
+
+***Общее назначение документа***
+
+Справочник предназначен для отображения данных: наименования операции, дебета, кредита, ставки НДС в банковских и складских документах. 
+
+***Реестр***
+
+Чтобы открыть реестр документа необходимо перейти в Меню в **“Бухгалтерский учет” – “Бухгалтерские операции”**. 
+
+![](1-2.png)
+
+Откроется реестр, на панели управления которого 3 кнопки: 
+
+![](2-2.png)
+
+* **создание** - отвечает за создание новой бухгалтерской операции;
+
+* **удаление** - удаляет ранее созданный документ. Требуется выделить документ в реестре и нажать на “удалить”. 
+
+* **привязка к организациям** - дает возможность привязать документ не только к организации, в которой создавался, но и к другим, имеющимся в списке. 
+
+![](4-1.png)
+
+В реестре отображена информация:
+
+- наименование документа, в котором используется бухгалтерская операция;
+
+- используется ли бухгалтерская операция по умолчанию;
+
+- период действия бухгалтерской операции;
+
+- наименование бухгалтерской операции;
+
+- дебет;
+
+- кредит;
+
+- счет НДС;
+
+- ставка НДС;
+
+- счет затрат;
+
+- статья затрат;
+
+- виды доходов и расходов;
+
+- организации, в которых используется данная бухгалтерская операция;
+
+- дата создания и имя создателя;
+
+- дата внесения изменения и имя внесшего изменения.
+  
+![](7-1.png)
+
+
+***Создание документа***
+
+![](5-1.png)
+
+Обязательными для заполнения являются поля: 
+
+- **Наименование** – текстовое поле.
+
+- **Документ** – выбирается из справочника;
+
+- **Служебное имя** - заполняется автоматически после заполнения поля “Документ”.
+
+Поля, не обязательные для заполнения. Данные выбираются из справочника:
+
+- **Дебет;**
+
+- **Кредит;**
+
+- **Счет НДС;**
+
+- **Ставка НДС;**
+
+- **Счет затрат;**
+
+- **Статья затрат (26, 20, 44, 91 счета);**
+
+- **Виды доходов и расходов;**
+
+- **Операция по умолчанию**.
+
+**Операция по умолчанию** - устанавливается, если требуется, чтобы справочник использовался по умолчанию при создании документа. 
+
+**Действует с…по** – период действия справочника. “Действует с” - по умолчанию заполняется текущей датой. 
+
+После сохранения документа нажать на “сохранить” или “сохр.закрыть”.
+
+
+
+
+
+
+

docs/Admin manuals/Администратор закупок/Администратор закупок.md

@@ -0,0 +1,123 @@
+# Подтип документа
+
+## Общее описание назначения справочника
+
+Подтипы документов обеспечивают более детальную категоризацию документов. Документы реестра "Подтипы документов" предназначены для организации различных шаблонов документов одного и того же типа. Например, для типа документа "Заявка на закупку" может быть несколько подтипов: Оборудование, запчасти; Компьютерная техника; Ремонт станка. 
+
+## Реестр
+
+Для открытия реестра перейдите в **Меню** и введите в поисковое поле **“Подтип документа”**.
+
+Откроется реестр документов:
+
+![](1.png)
+
+Для создания нового документа необходимо нажать на кнопку **"Создать"** на панели инструментов:
+
+![](2-1.png)
+
+## Документ
+
+## Вкладка “Настройки”
+
+Настройки для документа "Подтип" выглядят следующим образом:
+
+![](3-1.png)
+
+* **Наименование** – обязательное для заполнения поле. Оно соответствует названию подтипа документа;
+* **Служебное наименование** – является необязательным. При его заполнении специальные служебные наименования подключают функции проверок и вычислений;
+* **Использовать в документе** – указываем, в каком документе будет использоваться данный подтип документа.
+* **Кодификатор минтруда** – вносится код документа или иных сведений, связанных с работой, оформляемых в письменном виде, согласно Приказа Минтруда России;
+* **Действует “с" и "по"** – при помощи этих полей можно указать период времени, в течение которого данный подтип будет действовать в системе. По истечению заданного срока при создании документов данный подтип не будет предложен. Если даты в полях не указаны, то подтип считается бессрочным;
+* Опция **“Использовать по умолчанию”** – отмечает данный подтип документа, который будет вставляться в соответствующее поле при создании документа автоматически. Поставить галочку в поле "Использовать по умолчанию" можно в том случае, если она не проставлена для другого подтипа того же типа документа. В противном случае при попытке сохранить документ операция не будет выполнена, и появится системное сообщение с предупреждением, что значение по умолчанию уже выбрано, с указанием, какой именно подтип документа выбран по умолчанию;
+* Опция **“Конфиденциально”** – отмечает данный подтип документа, как конфиденциальный. Доступ к таким документам имеют только те пользователи, у которых в настройках пользователя проставлена галочка в столбце "Видеть конфиденциальные”;
+* c помощью табличной части **Настройка допустимых статусов** для данного подтипа указываются допустимые действия при согласовании по маршруту;
+* с помощью табличной части **Настройка уведомлений инициатору** определяется какой вид уведомления будет направлен инициатору.
+
+## Вкладка "Право на создание документов с данным подтипом"
+
+Если данный подтип документа создан для конкретного подразделения, то нужно указать это подразделение в таблице "Подразделение". Для этого нажать кнопку "+" (Добавить). В этом случае пользователям других подразделений он будет недоступен для выбора.
+
+Также можно указать только пользователей, у которых будет возможность выбрать этот подтип документа. Для этого их нужно указать в таблице "Пользователи".
+
+![](4.png)
+
+В данном примере указан что документ с данным подтипом сможет создать любой пользователь, который находится в подразделении **"11Б1 ГРУППА ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА"**, либо только пользователь **TEST TEST**, либо только пользователь, имеющий роль **requestPurchase_write**.
+
+## Копировать права на подтипы
+
+Чтобы скопировать разрешения, настроенные для одного подтипа в другой подтип, необходимо **выбрать подтип документа**, на который необходимо настроить права, например "Ремонт станка" и нажать кнопку **"Копировать права"**.
+
+![](5.png)
+
+Во всплывающем окне необходимо **выбрать подтип**, с которого необходимо скопировать права, например, "План закупок", затем **нажать "Ок"**.
+
+![](6.png)
+
+Права на подтип "План закупок" скопируются и будут отображены в табличной части.
+
+
+
+# Критерии оценки 
+
+## Общее описание назначения справочника
+
+Данный справочник используется в документе “Заявка на закупку” во вкладке “Критерии оценки”. 
+
+Оценку проводят, чтобы выявить победителя. Для этого заказчик оценивает предложения поставщиков по набору параметров. Каждому параметру присваиваются баллы, побеждает поставщик, набравший больше всего баллов. 
+
+В документации каждой закупки заказчик перечисляет критерии, по которым будет оценивать поставщика, а затем конкретизирует их значимость. Совокупная значимость всех критериев всегда составляет 100%.
+
+## Реестр
+
+Для открытия реестра перейдите в **Меню – Управление закупками – Критерии оценки**. Для доступа к документу необходима роль администратора системы. 
+
+Откроется реестр документов: 
+
+![](1-1.png)
+
+Для создания нового документа необходимо нажать на кнопку **"Создать"** на верхней панели инструментов:
+
+![](2-2.png)
+
+## Документ
+
+Заполненный документ "Критерии оценки" может выглядеть следующим образом:
+
+![](3-2.png)
+
+* **Наименование** – задается любое желаемое 
+* **Краткое наименование** является уникальным и должно быть прописано внутри самого кода. Прописать любое краткое наименование нельзя. 
+* Если критерий не должен отображаться в документе “заявка на закупку”, то не обязательно удалять его. Есть возможность проставить галочку в окне “не использовать”. Чтобы снова видеть данный критерий в закупках, необходимо, соответственно, убрать галочку.
+* Наилучшее значение – выбирается из списка. Существует только 2 варианта: минимальное и максимальное 
+* Коэффициент по умолчанию – значение, которое будет автоматически отображаться в документе заявка на закупку. 
+
+
+
+# Настройка системы управления закупками 
+
+## Общее описание назначения справочника
+
+Данный справочник предназначен для того, чтобы пользователь, при создании заявки на потребность, видел не все подразделения, которые существуют на предприятии, а только те, которые чаще всего нуждаются в заявках.
+
+## Реестр
+
+Для открытия реестра перейдите в Меню и введите в поисковое поле **Настройка системы…**.
+
+Откроется реестр документов за выбранный период: 
+
+![](111.png)
+
+Для создания нового документа необходимо нажать на кнопку "Создать" на панели инструментов:
+
+![](222.png)
+
+Откроется документ, в котором есть возможность прописать период, в течение которого будет действовать документ, а если точнее,  то период, в течение которого указанные подразделения будут отображаться в заявке на потребность. Также выбираются и сами подразделения.
+
+![](333.png)
+
+
+
+
+
+

docs/Admin manuals/Настройка проводок/Настройка проводок.md

@@ -5,29 +5,29 @@
 Для настройки проводок выбираем в меню пункт "Настройка бухгалтерского учета" подпункт "Настройка проводок".
 
 <figure class="figure-image">
-  <img src="../image1.png" alt="Рисунок 1. Выбор формы "Настройка проводок" в меню">
+  <img src="image1.png" alt="Рисунок 1. Выбор формы "Настройка проводок" в меню">
   <figcaption>Рисунок 1. Выбор формы "Настройка проводок" в меню</figcaption>
 </figure>
-<!-- ![Рисунок 1. Выбор формы "Настройка проводок" в меню](../image1.png)  -->
+<!-- ![Рисунок 1. Выбор формы "Настройка проводок" в меню](image1.png)  -->
 
 В открывшемся реестре для каждого из документов необходимо добавить новую организацию. Для этого выбираем необходимый пункт нажатием на него левой кнопкой мыши.
 
 <figure class="figure-image">
-  <img src="../image2.png" alt="Рисунок 2. Реестр документов "Настройка проводок"" class="zoom">
+  <img src="image2.png" alt="Рисунок 2. Реестр документов "Настройка проводок"" class="zoom">
   <figcaption>Рисунок 2. Реестр документов "Настройка проводок"</figcaption>
 </figure>
-<!-- ![Рисунок 2. Реестр документов "Настройка проводок"](../image2.png)  -->
+<!-- ![Рисунок 2. Реестр документов "Настройка проводок"](image2.png)  -->
 
 В открывшемся окне добавляем новое поле в таблицу список проводок и заполняем ее (Можно воспользоваться уже заполненными полями и заполнить новое поле аналогично кроме поля Организация). Далее нажимаем на кнопку "Загрузить шаблон аналитик", после чего заполнится таблица Настройка аналитик (Столбцы: тип аналитики, признак по дебету, признак по кредиту). Необходимо будет заполнить Столбец поле аналитики (Можно воспользоваться уже заполненными полями из другой организации).
 
 <figure class="figure-image">
-  <img src="../image3.png" alt="Рисунок 3. Заполненная форма документа "Настройка проводок"" class="zoom">
+  <img src="image3.png" alt="Рисунок 3. Заполненная форма документа "Настройка проводок"" class="zoom">
   <figcaption>Рисунок 3. Заполненная форма документа "Настройка проводок"</figcaption>
 </figure>
-<!-- ![Рисунок 3. Заполненная форма документа "Настройка проводок"](../image3.png)  -->
+<!-- ![Рисунок 3. Заполненная форма документа "Настройка проводок"](image3.png)  -->
 
 После заполнения документа необходимо сохранить и закрыть документ нажав на соответствующие кнопки
-![Рисунок 4. ](../image4.png)
+![Рисунок 4](image4.png)
 
 ## Примеры настроек проводок
 

docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/Регистрация пользователей.md

@@ -132,7 +132,7 @@
   <figcaption>Рисунок 12. Перенесённый из другой компании пользователь</figcaption>
 </figure>
 
-После этого необходимо создать документ в реестре [Настройка пользователей](./../Настройка пользователей/Настройка пользователей.md) и привязать пользователя к сотруднику из реестра [Сотрудники](./../../Lexema-ERP/Справочники/Справочники.md#физические_лица).
+После этого необходимо создать документ в реестре [Настройка пользователей](./../Настройка пользователей/Настройка пользователей.md) и привязать пользователя к сотруднику из реестра [Сотрудники](../../Lexema-ERP/Общие справочники/Справочники.md#физические_лица).
 
 
 ## Настройка прав замещения

docs/Admin manuals/Управление компаниями/Управление компаниями.md

@@ -86,7 +86,7 @@
 
 Таблица "Управление сотрудниками" на форме компании отображает список всех сотрудников, добавленных в редактируемую компанию. Она не отображает полный список всех пользователей системы. Для проверки существования сотрудника и переноса их между организациями предназначен функционал поиска пользователей.
 
-При создании пользователя из формы компании пользователь автоматически заносится в таблицу "Управление сотрудниками". Более подробно про создание пользователей описывается в разделе [Регистрация пользователей](./../Регистрация пользователей/Регистрация пользователей.md).
+При создании пользователя из формы компании пользователь автоматически заносится в таблицу "Управление сотрудниками". Более подробно про создание пользователей описывается в разделе [Регистрация пользователей](../Регистрация пользователей/Регистрация пользователей.md).
 
 ## Управление замещениями
 
@@ -94,11 +94,11 @@
 
 Замещение – процесс работы одного пользователя (замещающий) под правами другого (замещаемый). При этом замещающий работает только с правами замещаемого, т.е. права не объединяются. Используется, к примеру, когда начальник отдела уходит в отпуск и его заместитель работает с его документами.
 
-Более подробно про замещение пользователей описывается в разделе [Регистрация пользователей – Настройка прав замещения](./../Регистрация пользователей/Регистрация пользователей.md#настройка_прав_замещения).
+Более подробно про замещение пользователей описывается в разделе [Регистрация пользователей – Настройка прав замещения](../Регистрация пользователей/Регистрация пользователей.md#настройка_прав_замещения).
 
 ## Дальнейшие действия
 
-После создания компании и добавления пользователей необходимо заполнить Основные [Справочники](./../../Lexema-ERP/Справочники/Справочники.md).
+После создания компании и добавления пользователей необходимо заполнить Основные [Справочники](../../Lexema-ERP/Общие справочники/Справочники.md).
 
 При заполнении справочников необходимо убедиться, что администратор заполняет справочники в рамках требуемой организации. Чтобы переключаться между компаниями необходимо в служебном меню нажать на пункт "Компания/Замещение" и выбрать компанию из списка. Если текущий пользователь может замещать сотрудника, в раскрывающемся при нажатии на компанию списке "Кого я буду замещать" необходимо одно из двух:
 

docs/Lexema-ERP/Автотранспорт/Автотранспорт.md

@@ -4,7 +4,7 @@
 
 Документ «Форма для ввода пробега техники» предназначен для отражения всех маршрутов движения техники в течении отчетного периода (месяца) и формирования путевых листов на основании введенной информации. 
 
-![Рисунок 1 Реестр документа «Форма для ввода пробега техники»](../image_1.png)
+![Рисунок 1 Реестр документа «Форма для ввода пробега техники»](image_1.png)
 
 Для формирования документа необходимо указать в шапке:
 
@@ -17,7 +17,7 @@
 - Остаток ГСМ на начало,
 - Статус документа. 
 
-![Рисунок 2 Форма документа «Форма для ввода пробега техники»](../image_2.png)
+![Рисунок 2 Форма документа «Форма для ввода пробега техники»](image_2.png)
 
 При вводе периода и выборе автомобиля  автоматически заполняются поля : «показания одометра на начало», «остаток ГСМ на начало» и «заправлено». 
 

docs/Lexema-ERP/Банковские операции/Банковские операции.md

@@ -10,168 +10,249 @@
 
 ## Платежное поручение
 
+### Общее назначение документа
+
 Документ **"Платежное поручение"** – это расчетный документ. Владелец счета (плательщик), посредством платежного поручения, дает своему банку распоряжение перевести определенные денежные средства на счет получателя, открытый в этой или другой кредитной организации.
 
-Документ находится в главном меню системы в модуле **"Банковские операции"**. Для открытия документа можно воспользоваться поиском в меню. 
+### Реестр
 
-![Рисунок 1. Поиск документа "Платежное поручение" в главном меню системы](../image.png)
+Документ находится в главном меню системы в модуле **"Банковские операции"**. Для открытия документа можно воспользоваться поиском в меню.
 
-После нажатия появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы. 
+![](1.png)
 
-![Рисунок 2. Выбор периода "Платежное поручение" ](../image-1.png) 
+Откроется окно выбора периода, за который нужно отобразить существующие документы. 
 
-После выбора периода будет открыт реестр документов.
+![](2.png)
 
-![Рисунок 3. Реестр документов "Платежное поручение"](../image-2.png)
+После выбора периода откроется реестр за этот период:
 
-Для открытия существующего документа необходимо нажать на него левой кнопкой мыши.  Для создания нового – нажать на кнопку **"Создать"** в левом верхнем углу. 
-![Рисунок 4. Создание нового документа](../image-3.png)
+![](3.png)
 
-Во вкладке **"Основная"** задаются данные по контрагенту, его расчетному счету, сумме оплаты, бухгалтерскому счету и аналитике. Поля, отмеченные *, обязательны для заполнения. 
+### Документ
 
-![Рисунок 5. Форма редактирования документа "Платежное поручение". Вкладка "Основная"](../image-6.png)
+Чтобы создать новый документ, нажмите кнопку **“Создать”** на панели управления. 
 
+![](4.png)
 
-Во вкладке **"Налоги"** заполняются сведения для налогового учета.
+Откроется новый документ, в котором поля, отмеченные *, являются обязательными для заполнения. 
 
-![Рисунок 6. Форма редактирования документа "Платежное поручение". Вкладка "Налоги"](../image-4.png)
+![](5.png)
 
-После заполнения всех сведений нужно изменить статус документа. Проводки уходят в журнал проводок при статусе документа **"Принят к учету"**. При других статусах проводки в баланс не проводятся.  
+- **”Статус документа”** – обязательное поле. По умолчанию встает “Создан”. По необходимости выбирается другой статус из выпадающего списка. 
 
-После внесения или изменения существующего документа необходимо сохранить его. Для этого используются кнопки **"Сохранить"** или **"Сохр.Закрыть"**, которые находятся на панели инструментов. 
+- **”Статус по КБ”** – обязательное поле. По умолчанию встает “Создан”. По необходимости выбирается другой статус из выпадающего списка.
 
-![Рисунок 7. Сохранение документа](../image-5.png)
+- **”Вид документа”** – обязательное поле. По умолчанию встает “Платежное поручение”. По необходимости меняется на “Платежный ордер”.
 
-Проведенные по документу проводки можно посмотреть по кнопке **"Проводки"** -**"Текущие проводки"** на панели инструментов. Откроется журнал проводок. 
+- **”Получатель”** – обязательное поле. Есть 2 способа заполнения данного поля: выбрать из выпадающего списка контрагентов или создать нового по кнопке ![](21.png).
 
-![Рисунок 8. Журнал проводок документа "Платежное поручение"](../image-8.png)
+Откроется окно, в котором необходимо выбрать, кто будет создаваться: Физ.лицо или Контрагент:
 
-Печатную форму можно сформировать по кнопке **"Печать"**, расположенную на панели инструментов.Сформируется унифицированная форма платежного поручения.
+![](6.png)
 
-![Рисунок 9.](../image-9.png)
+Откроется новый документ, который заполняется данными:
 
-При необходимости документы могут быть скопированы по кнопке **"Копировать"**, которая располагается на понели инструментов в реестре.
+![](7.png)
 
-![Рисунок 10.](../image-10.png) 
+После того, как Получатель выбран, автоматически встают его Реквизиты.
 
-Закрытие платежа из документа **"Платежное поручение"** счетами-фактурами  подробно описано в документации [Дебиторы-кредиторы](./../../Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/Дебиторы-кредиторы.md#сопоставление_оплаты-отгрузки_из_первичного_документа).
+![](8.png)
+
+- **”Плательщик”** – нередактируемое поле. которое заполняется своей организацией.
+
+- **”Реквизиты плательщика”** – по умолчанию встают реквизиты Плательщика. В выпадающем списке могут находиться и другие его реквизиты.
+
+После заполнения Реквизитов Плательщика встают данные: ИНН, КПП, БИК, Банк, Р/счет, К/счет
+
+![](9.png)
+
+- **”Сумма” и “Ставка НДС”**– поля, обязательные для заполнения. На их основе автоматически заполняются поля **”Сумма НДС” и “Назначение платежа”**.
+
+![](10.png)
+
+- **“Номер”** – заполняется автоматически при сохранении документа.
+
+- **”Дата списания” и “Дата заполнения”** – по умолчанию заполняются текущей датой.
+
+- **”Очередь”** – по умолчанию встает 5 - прочие платежи ( в т.ч. налоги и взносы). Выбрать другое значение можно из выпадающего списка. 
+
+![](11.png)
+
+- **”Дебет” и “Кредит”** – по умолчанию встают значения 60.01 и 51.01. Значения в полях не корректируются. 
+
+![](12.png)
+
+- **”Вид расхода”** – заполняется данными из выпадающего списка:
+
+![](13.png)
+
+- **”Статья ДДС”, “Подразделение”, “Проект”, “Статья затрат”** – выбираются из выпадающего списка.
+
+- **”Операция”** – по умолчанию заполнено “оплата поставщикам”. По необходимости изменяется путем выбора из выпадающего списка. 
+
+- **”Примечание”** – текстовое поле, данные вносятся вручную. 
+
+- **”Назначение платежа”** – нередактируемое поле. В случае, если поставить галочку в окошко “редактировать” , то редактирование становится возможным.
+
+![](14.png)
+
+Данные в табл.часть документа подтягиваются из шапки документа. Остается вписать только Сумму с НДС, которая должна совпадать с ценой в шапке. 
+
+![](15.png)
+
+Во вкладке **"Налоги**" заполняются сведения для налогового учета.
+
+![](16.png)
+
+После заполнения всех сведений нужно изменить статус документа. Проводки уходят в журнал проводок при статусе документа **"Принят к учету"**. При других статусах проводки в баланс не проводятся.
+
+![](17.png)
+
+После внесения или изменения существующего документа необходимо сохранить его. Для этого используются кнопки **"Сохранить" или "Сохр.Закрыть"**, которые находятся на панели инструментов.
+
+![](18.png)
+
+Чтобы посмотреть проводки, нажмите на соответствующую кнопку, расположенную на панели управления. 
+
+![](19.png)
+
+Из реестра документов есть возможность копировать документ. Для этого нажмите на кнопку **“Копировать”**, расположенную на панели управления. 
+
+![](20.png)
 
 ## Приход денег по банку
 
-**"Приход денег по банку"** предназначен для формирования и отображения поступлений денежных средств на расчетный счет организации от контрагентов. Документ формируется автоматически после принятия и обработки банковской выписки из системы "Клиент-Банк". Также имеется возможность создавать поступления в ручном режиме.
+### Общее назначение документа
 
-Документ **"Приход денег по банку"** находится в главном меню системы. Для открытия документа можно воспользоваться поиском в меню.
+"Приход денег по банку" предназначен для формирования и отображения поступлений денежных средств на расчетный счет организации от Контрагентов. Документ формируется автоматически после принятия и обработки банковской выписки из системы "Клиент-Банк". Также имеется возможность создавать поступления в ручном режиме.
 
-![Рисунок 11. Поиск документа "Приход денег по банку" в главном меню системы](../image-11.png)
+### Реестр
 
-После нажатия появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы.
+Документ "Приход денег по банку" находится в главном меню системы. Для открытия документа можно воспользоваться поиском в меню.
 
-![Рисунок 12. Выбор периода](../image-12.png)
+![](1-1.png)
+
+Откроется окно выбора периода, за который нужно отобразить существующие документы. 
+
+![](2-1.png)
 
 Откроется реестр документов за выбранный период.
 
-![Рисунок 13. Реестр документа "Приход денег по банку"](../image-13.png)
+![](3-1.png)
 
-Для создания нового документа необходимо нажать на кнопку **"Создать"** на панели инструментов.
+В реестре предоставляется возможность перетащить любую колонку и сделать группировку по ней.
 
-![Рисунок 14.](../image-14.png)
+Пример группировка по наименованию и статусу документа:
 
-В документе заполняются данные по контрагенту, его расчетному счету, сумме поступившего платежа, бухгалтерскому счету и аналитике. Поля, отмеченные *, обязательны для заполнения. 
+![](4-1.png)
 
-![Рисунок 15. Форма редактирования документа "Приход денег по банку"](../image-16.png)
+Для создания нового документа необходимо нажать на кнопку "Создать" на панели инструментов.
 
-В случае автоматического формирования документа из банковской выписки в документ, нужно зайти для присвоения статуса – **"Принят к учету"** (при других статусах проводки в баланс не проводятся) и аналитик – Статья ДДС, операция, подразделение. После внесения всех данных следует сохранить документ.
+![](5-1.png)
 
+В документе заполняются данные по контрагенту, его расчетному счету, сумме поступившего платежа, бухгалтерскому счету и аналитике. Поля, отмеченные *, обязательны для заполнения.
 
-Проведенные по документу проводки можно посмотреть по кнопке **"Проводки"** -**"Текущие проводки"** на панели инструментов. Откроется журнал проводок.
+![](6-1.png)
 
-![Рисунок 16. Журнал проводок документа "Приход денег по банку"](../image-19.png)
+В табличной части прописывается **Сумма по статьям**:
 
-После внесения или изменения существующего документа необходимо сохранить его. Для этого используются кнопки **"Сохранить"** или **"Сохр.Закрыть"**, которые находятся на панели инструментов. 
+- **"Дебет"** и **"Кредит"** встают по умолчанию.
 
-![Рисунок 17. Сохранение документа](../image-20.png)
+- **"Сумма с НДС"** – прописывается та сумма, которая прописывалась в окне “Получатель” в поле “Сумма”;
+
+- **"Сумма с НДС"**, **ставка НДС**, **"в т.ч. НДС"** – заполняется автоматически данными из верхней части документа;
+
+- **"Договор"** - встает договор, на основании которого создано платежное поручение;
+
+- **"Сумма в валюте"** – заполняется, в случае, если в документе указаны валюта и курс валюты;
+
+- **"Операция"** – подтягивается та операция, которая указывалась в окне “Аналитическая операция” в поле “Операция”.
+
+![](7-1.png)
+
+В случае автоматического формирования документа из банковской выписки в документ, нужно зайти для присвоения статуса – "Принят к учету" (при других статусах проводки в баланс не проводятся) и аналитик – Статья ДДС, операция, подразделение. После внесения всех данных следует сохранить документ.
+
+Проведенные по документу проводки можно посмотреть по кнопке "Проводки" -"Текущие проводки" на панели инструментов. Откроется журнал проводок.
+
+![](8-1.png)
+
+После внесения или изменения существующего документа необходимо сохранить его. Для этого используются кнопки **"Сохранить"** или **"Сохр.Закрыть"**, которые находятся на панели инструментов.
+
+![](9-1.png)
 
-Закрытие платежа из документа **"Приход денег по банку"** счетами-фактурами  подробно описано в документации [Дебиторы-кредиторы](Дебиторы-кредиторы.md#сопоставление_оплаты-отгрузки_из_первичного_документа).
 
 ## Банковская выписка
 
-**"Банковская выписка"** – форма, предназначенная для групповой обработки платежных документов, создания исходящих и входящих платежей из файла, полученного из системы «Клиент-Банк».
+### Общее назначение документа
+
+**”Банковская выписка”** – форма, которая предназначена для групповой обработки платежных документов, создания исходящих и входящих платежей из файла, полученного из системы «Клиент-Банк».
+
+### Реестр
 
 Для открытия документа необходимо в главном меню системы выбрать пункт **"Банковские операции"**, а затем документ – **"Банковская выписка"**.
 
-![Рисунок 18. Поиск документа "Банковская выписка" в главном меню системы](../image-21.png)
+![](1-2.png)
 
 После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, в котором необходимо выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы.
 
-![Рисунок 19. "Выбор периода"](../image-22.png)
+![](2-2.png)
 
- После выбора периода будет открыт **"Реестр документов"**:
+После выбора периода будет открыт Реестр за выбранный период:
 
- ![Рисунок 20. "Реестр документов"](../image-23.png)
+![](3-2.png)
+
+### Документ
 
 Для открытия существующего документа необходимо нажать на него. Для создания нового – нажать на кнопку **"Создать"** на панели инструментов.
 
-![Рисунок 21.](../image-24.png)
+![](4-2.png)
 
-В документе заполняются данные о дате платежей, реквизитах банка. Из справочника выбирается показатель - по какой банковской структуре файла будет идти загрузка данных.  Далее необходимо нажать кнопку **"Загрузить"** и выбрать файл, выгруженный из системы "Клиент-Банк". После этого будут созданы все содержащиеся в файле документы, за исключением тех, которые уже есть в системе. Все документы, которые были созданы, приобретут статус выгрузки **"Создан"**, остальные **"В наличии"**. При двойном нажатии на статус выгрузки будет открыт соответствующий строке документ. 
+В документе заполняются данные о Дате платежей, Реквизитах банка. Из справочника выбирается показатель - по какой банковской структуре файла будет идти загрузка данных. Далее необходимо нажать кнопку **"Загрузить"** и выбрать файл, выгруженный из системы "Клиент-Банк". После этого будут созданы все содержащиеся в файле документы, за исключением тех, которые уже есть в системе. Все документы, которые были созданы, приобретут статус выгрузки **"Создан"**, остальные примут статус **"В наличии"**. При двойном нажатии на статус выгрузки будет открыт соответствующий строке документ.
 
-![Рисунок 22. Форма редактирования документа "Банковская выписка"](../image-25.png)
-***Обратите внимание, что при сохранении любого платежного документа, банковская выписка будет сохранена и обновлена для отображения актуальных данных.***
+По умолчанию встает своя Организация, но можно изменить на другую. 
 
-При нажатии на кнопку «Загрузить», после создания обработки файлов, появятся два системных сообщения. Первое сообщает о периоде, за который были выгружены документы, второй - о количестве выгруженных/не выгруженных, исходящих/входящих документов.
+![](5-2.png)
 
-![Рисунок 23. Системные сообщения о периоде и количестве документов, обработанных в банковской выписке](../image_13.png)
+#### Отсутствие Контрагента/Физ.лица
 
-![Рисунок 24. Статус выгрузки по документам "Банковская выписка"](../image-26.png)
+Если при выгрузке документов обнаружились платежи, в которых Контрагент отсутствует в БД Lexema-ERP, то пользователю будет предоставлена возможность либо выбрать Контрагента из системы с таким же ИНН, что и у загруженного, либо создать нового. Для того, чтобы выбрать Контрагента из системы, достаточно просто выбрать его из справочника, так как в нем отображены только контрагенты с таким же ИНН.
 
-**"Статус выгрузки"** – указывает, был ли выгружен документ в систему, или такой уже имеется. Колонка закрепленная, то есть при прокрутке таблицы она все равно будет первой. При двойном клике мышкой по этой колонке в некоторой строке, будет открыт соответствующий выбранной строке документ.
-![Рисунок 25.](../image-28.png)
+![](6-2.png)
 
-***Отсутствие контрагента***
+Для создания нового Контрагента/Физ.лица нужно нажать на кнопку возле справочника. 
 
-Если при выгрузке документов обнаружились платежи, в которых контрагент отсутствует в БД Lexema-ERP, то пользователю будет предоставлена возможность либо выбрать контрагента из системы с таким же ИНН, что и у загруженного, либо создать нового. Для того, чтобы выбрать контрагента из системы, достаточно просто выбрать его из справочника, так как в нем отображены только контрагенты с таким же ИНН.
+![](7-2.png)
 
-![Рисунок 26. Выбор контрагента по ИНН в документе "Банковская выписка"](../image-29.png)
+При нажатии на Создать Контрагента откроется окно для ввода нового Контрагента:
 
-Для создания нового контрагента/Физ.лица нужно нажать на кнопку возле справочника. Будет открыта форма создания нового контрагента.
+![](8-2.png)
 
-![Рисунок 27. Создание нового контрагента в документе "Банковская выписка"](../image-30.png)
-
-![Рисунок 28. Вызов интерфейса для создания нового контрагента из документа "Банковская выписка"](../image-31.png)
+При нажатии на Создать Физ.лицо откроется окно для ввода нового Физ.лица:
 
+![](9-2.png)
 
 Замена контрагентов включает в себя и замену его КПП и реквизитов.
 
 При выборе контрагента из справочника, если он уже существовал в системе Lexema-ERP и по загруженным расчетному счету и банку есть реквизит у данного контрагента, он будет подставлен в колонку «Реквизиты по Lexema-ERP». Будет выбран первый реквизит, либо реквизит, указанный по умолчанию.
 
-***Отсутствие реквизита***
-
-Если в системе отсутствует реквизит с таким расчетным счетом, банком и контрагентом, то можно либо выбрать другой реквизит данного контрагента с таким расчетным счетом, либо создать реквизит с данным расчетным счетом и банком, добавив его в реквизиты контрагента. Для выбора существующих реквизитов нужно просто воспользоваться справочником, для создания нового - необходимо убедиться, что заполнены поля Расчетный счет, Банк и Контрагент (по данным системы Lexema-ERP) и затем дважды кликнуть по ячейке с реквизитом. Появится диалоговое окно, запрашивающее подтверждение создания нового реквизита и, при согласии, эта ячейка заполняется новым реквизитом.
-
-![Рисунок 21  Подтверждение на замену реквизитов в документе «Банковская выписка»](../image_21.png)
-
-Если контрагентов, чьи реквизиты заменяются, несколько и у них указаны одинаковые расчетные счета, то программа предложит установить для всех таких контрагентов эти реквизиты.
-
-![Рисунок 22  Подтверждение на замену реквизитов в документе «Банковская выписка»](../image_22.png)
-
-***Отсутствие банка***
+#### Отсутствие банка 
 
 При отсутствии банка пользователю предлагается выбрать банк из справочника с указанным БИК, либо создать нового, нажав на кнопку около открытия справочника.
 
-![Рисунок 23  Кнопка для создания нового банка в документе «Банковская выписка»](../image_23.png)
+![](10-1.png)
 
-![Рисунок 24  Вызов формы создания новой записи в справочник банков из документа банковская выписка»](../image_24.png)
+При создании нового банка откроется документ для ввода необходимых данных:
 
-***Изменить статус документов***
+![](11-1.png)
 
-Данная кнопка нужна для массового изменения бухгалтерских статусов документов. При нажатии на нее, если был выбран хотя бы один документ (выделена хотя бы 1 строка), будет открыто окно:
+После внесения или изменения существующего документа необходимо сохранить его. Для этого используются кнопки **"Сохранить" или "Сохр.Закрыть"**, которые находятся на панели инструментов. По необходимости добавляется вложение. 
 
-![Рисунок 25  Выбор статуса для замены в документе «Банковская выписка»](../image_25.png)
-
-В данном окне предлагается выбрать необходимый статус. Затем, при нажатии на кнопку «Ок», статусы выделенных документов будут изменены на выбранный в окне. После внесения всех данных сохранить документ.
+![](12-1.png)
 
 ## Экспорт в Клиент-банк
 
+### Общее назначение документа 
+
 Для обмена информацией с банками по электронным каналам связи предназначены специализированные программы типа "Клиент-Банк (КБ)".
 
 Специальный механизм обмена информацией с программами типа "Клиент-Банк" позволяет:
@@ -188,41 +269,58 @@
 
 Для открытия документа нужно в главном меню системы выбрать пункт **"Банковские операции" → "Экспорт в Клиент-банк"**.
 
-![Рисунок 26. Выбор в меню документа "Экспорт в Клиент-банк"](../image-32.png)
+![](1-3.png)
 
-После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы (реестр документов). После выбора периода будет открыт реестр документов:
+После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы.
 
-![Рисунок 27  Реестр документов "Экспорт в Клиент-банк"](../image-33.png)
+![](2-3.png)
 
-Для открытия существующего документа нуэно нажать на него.  Для создания нового – нажать на кнопку **"Создать"** на панели инструментов.
+После выбора периода будет открыт реестр документов:
 
-![Рисунок 28  Форма редактирования документа "Экспорт в Клиент-банк"](../image-34.png)
+![](3-3.png)
 
-За указанный период по кнопке **"Загрузить"** в табличной части показываются строки с перечнем платежных поручений, готовых для отправки в банк. Для выгрузки документов необходимо отметить их галочкой в первом столбце табличной части документа и затем нажать на кнопку **"Выгрузить в КБ"**, после чего начнется выгрузка файла для «Клиент-Банк» и статус по КБ у выбранных документов изменится на **"Отправлен"**. Создается текстовый файл для работы в системе "Клиент-Банк".
+### Документ
 
-Если по каким-то причинам нужно вернуть документ к статусу по КБ **"К отправке"** (например, при обнаружении ошибки в самом документе), чтобы он снова появился в **"Экспорт в Клиент-банк"** при загрузке поручений, то необходимо выбрать этот документ и нажать на **"Статус по КБ" - "К отправке"**.
-![Рисунок. Возврат к статусу "К отправке"](../image-38.png)
+Чтобы создать новый документ, нажмите кнопку **“Создать”** на панели управления. Откроется документ.
 
-При уже заполненной табличной части документа, при повторном нажатии на кнопку **«Загрузить»**, появится диалоговое окно, в котором системы попросит подтвердить действия пользователя, так как при новой загрузке документов, старые данные о документах будут удалены.
+![](4-3.png)
 
-![ Рисунок 29. Окно подтверждения действия пользователя](../image-36.png)
+Далее выбираем Реквизиты нашей организации, автоматически заполнятся поля Банк, Р/счет, К/счет, БИК:
 
-После завершения работы нажмите кнопку **"Сохранить"** или **"Сохр.Закрыть"**.
+![](5-3.png)
 
-![Рисунок 30](../image-37.png)
+После выбора необходимого периода нужно нажать на “загрузить”. Появятся данные в табличной части документа. 
+
+![](6-3.png)
+
+Если нужно изменить статус по КБ, нажмите на статус, тем самым перейдете в документ “Платежное поручение”.
+
+![](7-3.png)
+
+В Платежном поручении меняется статус:
+
+![](8-3.png)
+
+Вернувшись в “Экспорт в клиент-банк”, снова нажмите на “загрузить”. Появится окно подтверждения:
+
+![](9-3.png)
+
+После завершения работы нажмите кнопку "Сохранить" или "Сохр.Закрыть".
+
+![](10-2.png)
 
 ## Структура файла для обмена данными с системой «Клиент-банк»
 
 Форма «Структура файла для обмена данными с Клиент-банком» предназначена для формирования структуры файла обмена данными с системой «Клиент-Банк». 
 
-![Рисунок 29  Выбор в меню документа «Структура файла для обмена данными с Клиент-банком»](../image_29.png)
+![Рисунок 29  Выбор в меню документа «Структура файла для обмена данными с Клиент-банком»]( image_29.png)
 
 После выбора документа будет открыт реестр документов:
 
-![Рисунок 30  Реестр документов «Структура файла для обмена данными с Клиент-банком»](../image_30.png)
+![Рисунок 30  Реестр документов «Структура файла для обмена данными с Клиент-банком»]( image_30.png)
 
 Для открытия существующего документа необходимо нажать на него.  Для создания нового – нажать на кнопку **«Создать»** на панели инструментов.
 
-![Рисунок 31  Форма редактирования документа «Структура файла для обмена данными с Клиент-банком»](../image_31.png)
+![Рисунок 31  Форма редактирования документа «Структура файла для обмена данными с Клиент-банком»]( image_31.png)
 
 В поле «Соответствующее поле» должно выбраться словосочетание, максимально подходящее к полю файла. Это необходимо для связи полей файла с полями системы. Допускается произвольное расположение полей и их отсутствие в некоторых случаях. После внесения всех данных сохранить документ.

docs/Lexema-ERP/Бухгалтерский учет/Бухгалтерский учет.md

@@ -40,28 +40,28 @@
 
 После выбора периода будет открыт реестр документов:
 
-![Рисунок 1  Реестр документов «Ввод сальдовых остатков»](../image_1.png)
+![Рисунок 1  Реестр документов «Ввод сальдовых остатков»]( image_1.png)
 
 Для открытия существующего документа необходимо нажать на него.  Для создания нового – нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов.
 
 Окно документа выглядит следующим образом:  
 
-![Рисунок 2  Форма документа «Ввод сальдовых остатков»](../image_2.png)
+![Рисунок 2  Форма документа «Ввод сальдовых остатков»]( image_2.png)
 
 В документе заполняются сведения по входящим остаткам в разрезе бухгалтерского счета, контрагента, договора, номера и даты первичного документа.
 Для верной регистрации первичного документа - название следует выбрать из справочника
 
-![Рисунок 3  Справочник названий первичного документа в документе «Ввод сальдовых остатков»](../image_3.png)
+![Рисунок 3  Справочник названий первичного документа в документе «Ввод сальдовых остатков»]( image_3.png)
 
 Каждая строка регистрируется в системе и проводятся проводки в баланс:
 
-![Рисунок 4  Регистрация строк в системе](../image_4.png)
+![Рисунок 4  Регистрация строк в системе]( image_4.png)
 
-![Рисунок 5  Журнал проводок документа «Ввод сальдовых остатков»](../image_5.png)
+![Рисунок 5  Журнал проводок документа «Ввод сальдовых остатков»]( image_5.png)
 
 После заполнения всех сведений нужно указать статус документа. Документ сохраняется с проводками имея статус «Принят к учету». При других статусах проводки в баланс не проводятся.
 
-![Рисунок 6  Статусы документа «Ввод сальдовых остатков»](../image_6.png)
+![Рисунок 6  Статусы документа «Ввод сальдовых остатков»]( image_6.png)
 
 После внесения всех данных при создании документа или изменения существующего нужно выйти из документа с сохранением воспользовавшись кнопками на панели инструментов "Сохранить", "Сохр.Закрыть" или "Закрыть" (без сохранения изменений).
 

docs/Lexema-ERP/Бухгалтерский учет/Отчетность/Отчетность.md

@@ -13,7 +13,7 @@
 Отчет может быть настроен: пользователь может указать необходимость вывода субсчетов, количества (по счетам, для которых ведется количественный учет) или, наоборот, отключить вывод лишних подробностей. Можно указать критерии отбора информации для формирования отчета, например, указать определенные счета, по которым должен формироваться отчет или, наоборот, указать счета, исключаемые из отчета.
 Отчет находится в главном меню системы.
 
-![Рисунок 1 Выбор в меню документа Оборотно-сальдовая ведомость](../image_1.png)
+![Рисунок 1 Выбор в меню документа Оборотно-сальдовая ведомость]( image_1.png)
 
 При нажатии на «Оборотно-сальдовая ведомость» откроется документ с тремя вкладками:
 
@@ -21,7 +21,7 @@
 - Результат. После формирования, по заданным в первом разделе параметрам, здесь показываются данные;
 - Документы. В этом разделе можно просмотреть документы, соответствующие отфильтрованным данными.
 
-![Рисунок 2 Настройки документа «Оборотно-сальдовая ведомость»](../image_2.png)
+![Рисунок 2 Настройки документа «Оборотно-сальдовая ведомость»]( image_2.png)
 
 Во вкладке отчета «Параметры и показатели» необходимо уточнить период, за который будет формироваться отчет и выбрать организацию, данные по которой будут в него включены. По умолчанию поле заполняется значением той организации для которой ведется текущий учет, и которая выбрана при входе в систему. При пустом поле «Филиалы» отчет формируется по всем организациям.
 
@@ -64,13 +64,13 @@
 Стандартные отчеты предназначены для бухгалтеров предприятия. Найти их можно в шаблонах.
 Последовательность заполнения параметров ОСВ:
 
-![Рисунок 3 Форма для выбора параметров для формирования ОСВ](../image_3.png)
+![Рисунок 3 Форма для выбора параметров для формирования ОСВ]( image_3.png)
 
 План счетов (по умолчанию – Бухгалтерский). Указать счет или несколько счетов через запятую.
 
-![Рисунок 4 Выбор плана счетов](../image_4.png)
+![Рисунок 4 Выбор плана счетов]( image_4.png)
 
-![Рисунок 5 Выбор счетов](../image_5.png)
+![Рисунок 5 Выбор счетов]( image_5.png)
 
 Счета, участвующие в формировании ОСВ, можно задать несколькими способами:
 
@@ -82,11 +82,11 @@
 
 После выбора счетов, аналитики им соответствующие автоматически подтягиваются в таблицы этих папок. Можно каждую пометить галкой для использования и ввести конкретные значения из соответствующих справочников. Также можно уточнить, показывать ли в результате код.
 
-![Рисунок 6 Выбор аналитик по счету](../image_6.png)
+![Рисунок 6 Выбор аналитик по счету]( image_6.png)
 
 Фильтр можно устанавливать на несколько значений
 
-![Рисунок 7 Установка фильтра по аналитикам](../image_7.png)
+![Рисунок 7 Установка фильтра по аналитикам]( image_7.png)
 
 Фильтр можно устанавливать не только на аналитики, отмеченные галочками для отражения этой аналитики при формировании ОСВ, но и на те, которые для просмотра не выбраны.
 
@@ -94,109 +94,109 @@
 
 Результат: ОСВ по счету 62.01 выбранного контрагента с аналитиками договора и первичный документ.
 
-![Рисунок 8 Сформированная ОСВ по счету](../image_8.png)
+![Рисунок 8 Сформированная ОСВ по счету]( image_8.png)
 
 По двойному клику мыши на строку с оборотами за выбранный период можно увидеть перечень первичных документов, по которым формируются эти проводки:
 
-![Рисунок 9 Перечень первичных документов по проводкам](../image_9.png)
+![Рисунок 9 Перечень первичных документов по проводкам]( image_9.png)
 
 И далее уже дойти до самого первичного документа:
 
-![Рисунок 10 Первичный документ](../image_10.png)
+![Рисунок 10 Первичный документ]( image_10.png)
 
 Чтобы переформировать ОСВ за другой период, нужно нажать на кнопку «Период» на панели инструментов, выбрать необходимый период и снова нажать кнопку «Сформировать».
 
 Для счетов, имеющих количественные показатели (например, счета 10% - материалы), можно при формировании ОСВ, увидеть количество, суммы по остаткам и оборотам, отметив признак «Данные количественного учета»:
 
-![Рисунок 11 Данные количественного учета в ОСВ](../image_11.png)
+![Рисунок 11 Данные количественного учета в ОСВ]( image_11.png)
 
 В результате видим суммы и количество в разрезе номенклатур:
 
-![Рисунок 12 Суммы и количество в разрезе номенклатур в ОСВ](../image_12.png)
+![Рисунок 12 Суммы и количество в разрезе номенклатур в ОСВ]( image_12.png)
 
 Важно знать, что для верного отражения оперативного учета счета, имеющие количественный учет проводятся в баланс не зависимо от статуса документа, поэтому при формировании ОСВ для таких счетов предусмотрен еще один параметр:
 
-![Рисунок 13 Статус по документу](../image_13.png)
+![Рисунок 13 Статус по документу]( image_13.png)
 
 Для отражения проводок по налоговому учету нужно указать признак «Данные налогового учета»:
 
-![Рисунок 14 Признак Данные налогового учета](../image_14.png)
+![Рисунок 14 Признак Данные налогового учета]( image_14.png)
 
 Получим сведения и налогового и бухгалтерского учета
 
-![Рисунок 15 Сведения налогового и бухгалтерского учета в ОСВ](../image_15.png)
+![Рисунок 15 Сведения налогового и бухгалтерского учета в ОСВ]( image_15.png)
 
 Для формирования ОСВ с аналитиками корсчетов можно заполнить параметры, так же, при необходимости, указав фильтр:
 
-![Рисунок 16 Выбор корр. счетов](../image_16.png)
+![Рисунок 16 Выбор корр. счетов]( image_16.png)
 
 Результат:
 
-![Рисунок 17 Результат загрузки ОСВ с корр. счетами](../image_17.png)
+![Рисунок 17 Результат загрузки ОСВ с корр. счетами]( image_17.png)
 
 Для ввода дополнительных характеристик при формировании ОСВ нужно установить признак в «Основные характеристики ведомости»  
 
-![Рисунок 18 Признаки Основных характеристик ведомости](../image_18.png)
+![Рисунок 18 Признаки Основных характеристик ведомости]( image_18.png)
 
 При выборе параметров цифра рядом с параметром означает очередность расположения колонки в сформированной ведомости. Настройка:
 
-![Рисунок 19 Настройка очередности расположения колонок](../image_19.png)
+![Рисунок 19 Настройка очередности расположения колонок]( image_19.png)
 
 Результат:
 
-![Рисунок 20 Результат с настроенными колонками](../image_20.png)
+![Рисунок 20 Результат с настроенными колонками]( image_20.png)
 
 Для быстрой настройки очередности полей, счетов и аналитик можно воспользоваться кнопкой «Работа с шаблонами» на панели инструментов.
 
 1.	Настроить параметры формирования ОСВ под свои нужды, сохранить настройки в шаблон с именем (сохратится в пунке меню Личные шаблоны)
 
-![Рисунок 21 Кнопка Работа с шаблонами](../image_21.png)
+![Рисунок 21 Кнопка Работа с шаблонами]( image_21.png)
 
 2.	При последующих формированиях ОСВ загружать шаблон
 
-![Рисунок 22 Выбор личного шаблона для загрузки в ОСВ](../image_22.png)
+![Рисунок 22 Выбор личного шаблона для загрузки в ОСВ]( image_22.png)
 
 Так же можно воспользоваться общими шаблонами.
 
-![Рисунок 23 Выбор общего шаблона для загрузки в ОСВ](../image_23.png)
+![Рисунок 23 Выбор общего шаблона для загрузки в ОСВ]( image_23.png)
 
 Если выбирать шаблоны неудобно, можно настроить вид, которым будете пользоваться в большинстве случаев. Для этого настраиваете параметры и нажимаете «Сохранить вид». Вид по умолчанию можно будет удалить и, при необходимости, настроить новый.
 
-![Рисунок 24 Кнопка для сохранения вида ОСВ](../image_24.png)
+![Рисунок 24 Кнопка для сохранения вида ОСВ]( image_24.png)
 
 ## Остатки на складе
 
 Для работы с документом «Остатки на складе» необходимо в окне «Мои документы» найти папку «Складской учет», щелчком мыши открыть папку, выбрать пункт «Остатки на складе».
 
-![Рисунок 25 Выбор в меню документа Остатки на складе](../image_25.png)
+![Рисунок 25 Выбор в меню документа Остатки на складе]( image_25.png)
 
 Выбор в меню документа Остатки на складе
 
-![Рисунок 26 Форма просмотра остатков](../image_26.png)
+![Рисунок 26 Форма просмотра остатков]( image_26.png)
 
 Остатки по номенклатуре можно рассматривать в разных ракурсах. Для этого необходимо настроить параметры:
 
 - **Дата расчета** – на эту дату будут строиться остатки;
 - **Место хранения** – в таблицу попадут остатки только по этому складу/МОЛ. Можно настроить для просмотра несколько складов;
 
-![Рисунок 27 Выбор склада/МОЛ](../image_27.png)
+![Рисунок 27 Выбор склада/МОЛ]( image_27.png)
 
 - **Группа номенклатуры** - в таблицу попадут данные только по выбранной группе номенклатуры;
 - **Номенклатура** – в таблицу попадут данные только по выбранной номенклатуре; возможен множественный выбор: необходимо выбрать нужные номенклатуры из выпадающего списка, и они появятся в табличной части в правой верхней части окна, их можно редактировать (удалять);
 
-![Рисунок 28 Выбор нескольких позиций номенклатуры](../image_28.png)
+![Рисунок 28 Выбор нескольких позиций номенклатуры]( image_28.png)
 
 - **Счет** – в данном поле можно ввести конкретный балансовый счет или маску для фильтрации записей. В маске можно использовать знак процента «%», который означает «все». Например, 10% - по всем субсчетам 10-го счета; 41%, 10.01, 10.02 – по всем субсчетам 41-го счета и счетам 10.01, 10.02.
 - **Учитывать неподтвержденный приход** (флажок). Как известно, проводки по приходу формируются после изменения статуса приходных накладных на «Проверено». При наличии отметки в таблицу будут попадать остатки, возникающие в случае статуса приходных документов «Проверено».
 - **Развернуть по партиям** (флажок). От наличия флажка зависит вид таблицы. При добавлении отметки в таблице появляются колонки: «Номер партии», «Код поставщика», «Наименование поставщика», «Дата поставки», «Технические данные» (шифр проекта);
 
-![Рисунок 29 Вид таблицы с информацией о партиях](../image_29.png)
+![Рисунок 29 Вид таблицы с информацией о партиях]( image_29.png)
 
-Формирование данных отчета происходит по кнопке ![](../image_30.png)
+Формирование данных отчета происходит по кнопке ![]( image_30.png)
 
 - **Группировка записей**. Для удобства анализа остатков, их можно сгруппировать по наименованию любой колонки в таблице. Включение группировки производится мышкой. Необходимо мышкой встать на шапку колонки, нажать левую кнопку мыши и, удерживая в таком состоянии, перетащить в зону на уровне записи «Перетащите сюда колонку для группировки по ней».
 
-![Рисунок 30 Пример включения группировки](../image_31.png)
+![Рисунок 30 Пример включения группировки]( image_31.png)
 
 На примере показано включение группировки по складам. Возможно множественная группировка.
 
@@ -208,11 +208,11 @@
 
 Для работы с документом «Анализ движения на складе» необходимо в окне «Мои документы» выбрать папку «Складской учет. Отчетность». В открывшейся папке выбрать пункт меню «Анализ движения на складе».
 
-![Рисунок 31 Выбор в меню документа "Анализ движения на складе"](../image_32.png)
+![Рисунок 31 Выбор в меню документа "Анализ движения на складе"]( image_32.png)
 
 При выборе пункта меню «Анализ движения на складе» откроется аналитическая форма с окном выбора расчетного периода, по которому будет формироваться отчет. 
 
-![Рисунок 32 Форма Анализ движения на складе](../image_33.png)
+![Рисунок 32 Форма Анализ движения на складе]( image_33.png)
 
 Перед формированием документа необходимо задать параметры фильтрации:
 
@@ -229,7 +229,7 @@
 - «Закрыть» - нажатие прекращает работу с документом;
 - «Загрузить» - запускает процесс фильтрации и расчета данных, которыми в результате заполняется табличная часть документа.
 
-![Рисунок 33 Результат формирования отчета](../image_34.png)
+![Рисунок 33 Результат формирования отчета]( image_34.png)
 
 В результативной таблице представлена номенклатура, удовлетворяющая параметрам фильтрации. В первых двух столбцах имеются ссылки на складские документы:
 
@@ -240,15 +240,15 @@
 
 В столбце «Статус» указывается объединенное значение «Подтверждено» для всех документов складского учета со статусами: Проверен, Принят к учету, Отправлен в 1С.
 
-![Рисунок 34 Карточка складского учета](../image_35.png)
+![Рисунок 34 Карточка складского учета]( image_35.png)
 
 В открывшейся карточке складского учета, кликнув на ссылку «Код» в группе полей «Документы» можно открыть связанный складской документ.
 
-![Рисунок 35 Связанная приходная накладная](../image_36.png)
+![Рисунок 35 Связанная приходная накладная]( image_36.png)
 
 Если в «Анализе движения по складу» поднят флажок «Развернуть по партиям», то в столбце «Номер партии» будет доступна ссылка на «Карточку складского учета» с учетом номера партии.
 
-![Рисунок 36 Отчет с параметром Развернуть по партиям](../image_37.png)
+![Рисунок 36 Отчет с параметром Развернуть по партиям]( image_37.png)
 
 Для распечатки используется кнопка «Экспорт» в правом верхнем углу таблицы. В результате экспорта будет получен файл с расширением *.xlsx, который можно редактировать в программе Microsoft Excel и далее распечатать.
 
@@ -257,11 +257,11 @@
 Отчетная форма «Реестр приходов» предназначен для анализа всех приходных накладных, заведенных в системе.
 Для работы с документом «Реестр приходов» необходимо в окне «Мои документы» выбрать папку «Складской учет. Отчетность». В открывшейся папке выбрать пункт меню «Реестр приходов».
 
-![Рисунок 37 Выбор в меню документа "Реестр приходов"](../image_38.png)
+![Рисунок 37 Выбор в меню документа "Реестр приходов"]( image_38.png)
 
 При выборе пункта меню открывается аналитическая форма.
 
-![Рисунок 38 Форма "Реестр приходов"](../image_39.png)
+![Рисунок 38 Форма "Реестр приходов"]( image_39.png)
 
 На панели управления имеются кнопки:
 
@@ -280,7 +280,7 @@
 
 Формирование отчета по кнопке "Сформировать".
 
-![Рисунок 39 Результаты формирования отчета](../image_40.png)
+![Рисунок 39 Результаты формирования отчета]( image_40.png)
 
 По ссылке в поле «Дата» происходит переход в соответствующий документ «Приходная накладная». 
 
@@ -290,11 +290,11 @@
 
 Для работы с документом «Реестр перемещений» необходимо в окне «Мои документы» выбрать папку «Складской учет. Отчетность». В открывшейся папке выбрать пункт меню «Реестр перемещений».
 
-![Рисунок 40 Выбор в меню документа "Реестр перемещений"](../image_41.png)
+![Рисунок 40 Выбор в меню документа "Реестр перемещений"]( image_41.png)
 
 При выборе пункта меню открывается аналитическая форма. 
 
-![Рисунок 41 Аналитическая форма "Реестр перемещений"](../image_42.png)
+![Рисунок 41 Аналитическая форма "Реестр перемещений"]( image_42.png)
 
 На панели управления имеются кнопки:
 
@@ -314,7 +314,7 @@
 
 Формирование отчета по кнопке "Сформировать"
 
-![Рисунок 42 Результат формирования отчета](../image_43.png)
+![Рисунок 42 Результат формирования отчета]( image_43.png)
 
 По ссылке в поле «Дата» происходит переход в соответствующий документ «Накладная на перемещение». 
 
@@ -367,37 +367,37 @@
 
 Для открытия документа необходимо в меню «Главная форма» выбрать папку «Бухгалтерская отчетность» и затем сам документ – «Декларация по НДС».
 
-![Рисунок 43 Выбор в меню документа "Декларация по НДС"](../image_44.png)
+![Рисунок 43 Выбор в меню документа "Декларация по НДС"]( image_44.png)
 
 После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы.
 
-![Рисунок 44 Выбор расчетного периода](../image_45.png)
+![Рисунок 44 Выбор расчетного периода]( image_45.png)
 
 После выбора периода будет открыт реестр документов:
 
-![Рисунок 45 Реестр документов "Декларация по НДС"](../image_46.png)
+![Рисунок 45 Реестр документов "Декларация по НДС"]( image_46.png)
 
 Для открытия существующего документа необходимо нажать на него.  Для создания нового – нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов.
 
 Окно документа выглядит следующим образом: Вкладка «Титул»
 
-![Рисунок 46 Документ "Декларация по НДС". Вкладка "Титул"](../image_47.png)
+![Рисунок 46 Документ "Декларация по НДС". Вкладка "Титул"]( image_47.png)
 
 Вкладка «Раздел 8»
 
-![Рисунок 47 Документ "Декларация по НДС". Вкладка "Раздел 8"](../image_48.png)
+![Рисунок 47 Документ "Декларация по НДС". Вкладка "Раздел 8"]( image_48.png)
 
 Вкладка «Раздел 8.1»
 
-![Рисунок 48 Документ "Декларация по НДС". Вкладка "Раздел 8.1"](../image_49.png)
+![Рисунок 48 Документ "Декларация по НДС". Вкладка "Раздел 8.1"]( image_49.png)
 
 Вкладка «Раздел 9»
 
-![Рисунок 49 Документ "Декларация по НДС". Вкладка "Раздел 9"](../image_50.png)
+![Рисунок 49 Документ "Декларация по НДС". Вкладка "Раздел 9"]( image_50.png)
 
 Вкладка «Раздел 9.1»
 
-![Рисунок 50 Документ "Декларация по НДС". Вкладка "Раздел 9.1"](../image_51.png)
+![Рисунок 50 Документ "Декларация по НДС". Вкладка "Раздел 9.1"]( image_51.png)
 
 В документе нужно заполнить данные о налоговом периоде, налоговом органе, виде декларации, месту предоставления, ОКВЭД, номере корректировки и нажать кнопку «Сформировать файлы по разделам 8-9 на вкладке «Титул». 
 
@@ -417,7 +417,7 @@
 
 **Удаление шаблонов**:
 
-![Рисунок 51 Удаление шаблонов](../image_52.png)
+![Рисунок 51 Удаление шаблонов]( image_52.png)
 
 После нажатия кнопки «Удалить шаблон» появляется рамка со списком шаблонов в табличной форме. В таблице имеются следующие колонки:
 
@@ -432,7 +432,7 @@
 
 После нажатия кнопки «Сохранить шаблон» появится рамка:
 
-![Рисунок 52 Сохранение шаблонов](../image_53.png)
+![Рисунок 52 Сохранение шаблонов]( image_53.png)
 
 Перед сохранением необходимо ввести наименование шаблона и поставить галочку «Для всех», если шаблон необходимо сохранить как общий. Далее нажимается кнопка «Сохранить».
 
@@ -440,7 +440,7 @@
 
 Для загрузки шаблона необходимо нажать кнопку «Загрузка шаблона», в результате появится меню:
 
-![Рисунок 53 Загрузка шаблона](../image_54.png)
+![Рисунок 53 Загрузка шаблона]( image_54.png)
 
 Вначале выбирается тип шаблона, личный или общий. После выбора меню раскрывается далее, появляются наименования доступных шаблонов. В результате выбора шаблона заполняются поля документа.
 

docs/Lexema-ERP/Векселя/Векселя.md

@@ -10,19 +10,19 @@
 
 Документ находится в главном меню системы.
 
-![Рисунок 1 Выбор в меню документа Приход векселей ](../image_1.png)
+![Рисунок 1 Выбор в меню документа Приход векселей ]( image_1.png)
 
 Для открытия документа можно воспользоваться поиском в меню. 
 
-![Рисунок 2 Поиск документа в меню ](../image_2.png)
+![Рисунок 2 Поиск документа в меню ]( image_2.png)
 
 После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы. После выбора периода будет открыт реестр документов.
 
-![Рисунок 3 Реестр документов "Приход векселей" ](../image_3.png)
+![Рисунок 3 Реестр документов "Приход векселей" ]( image_3.png)
 
 Для открытия существующего документа необходимо нажать на него.  Для создания нового – нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов.
 
-![Рисунок 4 Форма документа "Приход векселей" ](../image_4.png)
+![Рисунок 4 Форма документа "Приход векселей" ]( image_4.png)
 
 В документе заполняются сведения по контрагенту, договору, индоссаменту, а также сведения по самому векселю – банк векселедатель, его номер и сумму.
 
@@ -30,7 +30,7 @@
 
 Проведенные проводки по документу можно посмотреть по кнопке «Проводки» на панели инструментов.
 
-![Рисунок 5 Журнал проводок ](../image_5.png)
+![Рисунок 5 Журнал проводок ]( image_5.png)
 
 По кпопке «Печать» на панели инструментов формируется печатная форма – Акт приема-передачи векселей
 
@@ -38,19 +38,19 @@
 
 Расход векселей – служит для отражения векселей, подлежащих гашению. Документ «Расход векселей» находится в главном меню системы.
 
-![Рисунок 6 Выбор в меню документа "Расход векселей" ](../image_6.png)
+![Рисунок 6 Выбор в меню документа "Расход векселей" ]( image_6.png)
 
 После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы. После выбора периода будет открыт реестр документов.
 
-![Рисунок 7 Реестр документов "Расход векселей" ](../image_7.png)
+![Рисунок 7 Реестр документов "Расход векселей" ]( image_7.png)
 
 Для открытия существующего документа необходимо нажать на него.  Для создания нового – нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов.
 
-![Рисунок 8 Форма документа "Расход векселей" ](../image_8.png)
+![Рисунок 8 Форма документа "Расход векселей" ]( image_8.png)
 
 В документе заполняются сведения о векселе. После внесения всех данных при создании документа или изменения существующего нужно выйти из документа с сохранением воспользовавшись кнопками на панели инструментов, сохранить или закрыть (без сохранения изменений). Документ сохраняется с проводками имея статус «Принят к учету». При других статусах проводки в баланс не проводятся. Проведенные проводки по документу можно посмотреть по кнопке «Проводки» на панели инструментов.
 
-![Рисунок 9 Журнал проводок ](../image_9.png)
+![Рисунок 9 Журнал проводок ]( image_9.png)
 
 По кпопке « Печать» на панели инструментов формируется печатная форма – Акт приема-передачи векселей.
 
@@ -58,11 +58,11 @@
 
 Книга учета ценных бумаг – служит для сверки прихода и расхода векселей. Документ «Книга учета ценных бумаг» находится в главном меню системы.
 
-![Рисунок 10 Выбор в меню документа "Книга учета ценных бумаг" ](../image_10.png)
+![Рисунок 10 Выбор в меню документа "Книга учета ценных бумаг" ]( image_10.png)
 
 После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы. После выбора периода будет открыт реестр движения векселей.
 
-![Рисунок 11 Реестр движения векселей ](../image_11.png)
+![Рисунок 11 Реестр движения векселей ]( image_11.png)