расчеты по ЗП (дополнение по зарплате
This commit is contained in:
mirzakaeva_ns
parent
b3e726ecca
commit
ee793829de
Binary file not shown.
|
After Width: | Height: | Size: 121 KiB |
Binary file not shown.
|
After Width: | Height: | Size: 131 KiB |
Binary file not shown.
|
After Width: | Height: | Size: 1.2 KiB |
Binary file not shown.
|
After Width: | Height: | Size: 98 KiB |
Binary file not shown.
|
After Width: | Height: | Size: 79 KiB |
Binary file not shown.
|
After Width: | Height: | Size: 96 KiB |
Binary file not shown.
|
After Width: | Height: | Size: 726 B |
Binary file not shown.
|
After Width: | Height: | Size: 80 KiB |
Binary file not shown.
|
After Width: | Height: | Size: 80 KiB |
Binary file not shown.
|
After Width: | Height: | Size: 185 KiB |
Binary file not shown.
|
After Width: | Height: | Size: 114 KiB |
Binary file not shown.
|
After Width: | Height: | Size: 825 B |
Binary file not shown.
|
After Width: | Height: | Size: 1.0 KiB |
Binary file not shown.
|
After Width: | Height: | Size: 905 B |
Binary file not shown.
|
After Width: | Height: | Size: 866 B |
Binary file not shown.
|
After Width: | Height: | Size: 59 KiB |
|
|
@ -183,7 +183,7 @@
|
|||
|
||||
|
||||
|
||||
Откроется документ "Документ обмена с банком" в шапке документа наверху нажимаете кнопку , формируется файл, который отправляется в банк. После отправки файла в банк, необходимо документ "Документ обмена с банком" сохранить/закрыть.
|
||||
Откроется документ "Документ обмена с банком" в шапке документа наверху нажать кнопку , формируется файл, который отправляется в банк. После отправки файла в банк, необходимо документ "Документ обмена с банком" сохранить/закрыть.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
@ -191,83 +191,90 @@
|
|||
|
||||
Для расчета межрасчетных выплат необходимо сделать следующие шаги: рассчитать в приказах оплаты по среднему (в т.ч. отпускные и больничные) и только после этого произвести Расчет межрасчетных начислений.
|
||||
|
||||
Для входа в документ необходимо в "Меню" -набрать текст "Расчеты по зарплате и страховым взносам". Для доступа к документу неоходимо настроить права.
|
||||
|
||||
Для создания нового документа необходимо, в реестре "Расчеты по зарплате и страховым взносам", нажать на кнопку «Создать». В открывшемся окне указать Вид расчета, к примеру, «Межрасчет (отпуск, командировки)». Поочередно необходимо сделать расчет на все межрасчетные начисления, за период, за который необходимо рассчитать суммы. Если необходимо рассчитать в целом по предприятию, то указываем признак «По организации» (поставить галку).
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
После указания параметров в верхней части документы необходимо нажать на кнопку «Заполнить». В результате выполнения этой операции в документ загрузятся работники. Список работников можно откорректировать при помощи кнопок «Добавить» и «Удалить». После проверки списка сотрудников необходимо нажать на кнопку «Рассчитать». После окончания расчета в табличной части по работникам появятся суммы начислений по средним, перечислений в межрасчет, суммы к выплате.
|
||||
После указания параметров в верхней части документы необходимо нажать на кнопку «Заполнить». В результате выполнения этой операции в документ загрузятся работники. Список работников можно откорректировать при помощи кнопок «Добавить» и «Удалить». После проверки списка сотрудников необходимо нажать на кнопку «Рассчитать». После окончания расчета в детальной табличной части по работникам появятся суммы начислений по средним, перечислений в межрасчет, суммы к выплате.
|
||||
|
||||
При необходимости пересчета необходимо выбрать сотрудника(ов), поставив на его строчку "галку", которых необходимо рассчитать и нажать на кнопку «Пересчитать». После окончания операции в табличной части данные по работникам обновятся.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Далее необходимо сохранить документ , чтобы данные по выплате сохранились в базе и затем нажать на кнопку в шапке документа, в списке выбрать "Выплата по всем сотрудникам".
|
||||
|
||||
В результате этого действия создастся документ «Выплата по сотрудникам» с видом расчета «Межрасчет (больничные, командировка или отпуск)». Далее нажать в шапке документа  и выбрать пункт создать "Ведомость в банк" по всем сотрудникам. Внутри этого документа в детальной части у сотрудников появится ссылка на эту ведомость, по этой ссылке перейти в документ "Документ обмена с банком". Также изменится статус у документа с "Создан" на "Выплачен", только после изменения статуса, данные подтянуться в расчетные листки и сформируется файл на выплату.
|
||||
В результате этого действия создастся документ «Выплата по сотрудникам» с видом расчета «Межрасчет (больничные, командировка или отпуск)». Далее нажать в шапке документа  и выбрать пункт создать "Ведомость в банк" по всем сотрудникам. Внутри этого документа в детальной части у сотрудников появится ссылка на эту ведомость (см.столбец "Ведомость в банк" в детальной части таблицы, подстолбец "наименование"), по этой кликабельной ссылке перейти в документ "Документ обмена с банком". Также изменится статус у документа «Выплата по сотрудникам» с "Создан" на "Выплачен", только после изменения статуса, данные подтянуться в расчетные листки и сформируется файл на выплату.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Откроется документ "Документ обмена с банком" в шапке документа наверху нажимаете кнопку , формируется файл, который отправляется в банк. После отправки файла в банк, необходимо документ "Документ обмена с банком" сохранить/закрыть.
|
||||
Откроется документ "Документ обмена с банком" в шапке документа наверху нажать кнопку , формируется файл, который отправляется в банк. После отправки файла в банк, необходимо документ "Документ обмена с банком" сохранить/закрыть.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
## Расчеты по зарплате и страховым взносам
|
||||
|
||||
Документ Расчеты по зарплате и страховым взносам предназначен для формирования списка работника и расчета по ним определенных данных: зарплата, аванс или межрасчетные выплаты.
|
||||
В документе рассчитываются суммы всех начислений и удержаний.
|
||||
Для расчета заработной платы необходимо сделать следующие шаги: за первую половину месяца расчитать и выплатить авансовые начисления сформировать документы по всем имеющимся подразделениям Табель учета рабочего времени, рассчитать оплаты по среднему (в т.ч. отпускные и больничные) и должен быть произведен Расчет межрасчетных начислений.
|
||||
|
||||
Для входа в документ необходимо в "Меню" - "Расчет Зарплаты" - "Расчет Зарплаты. Документы" - выбрать пункт "Расчеты по зарплате и страховым взносам". Для доступа к документу нужны права администратора.
|
||||
Для входа в документ необходимо в "Меню"- набрать текст "Расчеты по зарплате и страховым взносам". Для доступа к документу неоходимо настроить права.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Откроется реестр "Расчеты по зарплате и страховым взносам"
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Статус: «На выплате» - документ Выплата создан, но не отправлен в банк,
|
||||
«Выплачен» - документ Выплата создан и отправлен в банк.
|
||||
*Статусы документов в реестре*:
|
||||
|
||||
Для выполнения расчета следует создать новый документ и указать самые общие параметры расчета: месяц начисления зарплаты, организацию, подразделение, после чего остальные действия – заполнение табличной части документа и собственно расчет – могут быть выполнены автоматически. Причем автоматически рассчитается и налог на доходы физических лиц (НДФЛ). В случае необходимости можно откорректировать сумму начисленной заработной платы и заново рассчитать НДФЛ.
|
||||
- «Расчитан» - в документе "Расчет по зарплате" по сотрудникам произведены расчеты и документ сохранен;
|
||||
- «На выплате» - документ Выплата создан, но не отправлен в банк;
|
||||
- «Выплачен» - документ Выплата создан и отправлен в банк.
|
||||
|
||||
*Цветовое обозначение документа*:
|
||||
|
||||
- «Зеленый» - рассчитан, но не выплачен;
|
||||
- «Желтый» - выплачен полностью (без остатка);
|
||||
- «Голубой» - выплачен частично, остаток для выплаты необходимо выплатить;
|
||||
- «Красный» - выплачен с переплатой.
|
||||
|
||||
Для создания документа необходимо в реестре документов нажать на кнопку . В открывшемся окне указать Вид расчета «Зарплата», период, за который необходимо рассчитать суммы заработной платы. Если необходимо рассчитать в целом по предприятию, то указываем признак «По организации» (поставить галку) или выбрать необходимое подразделение. После чего остальные действия – заполнение табличной части документа и собственно расчет – могут быть выполнены автоматически. Причем автоматически рассчитается и налог на доходы физических лиц (НДФЛ). В случае необходимости можно откорректировать сумму начисленной заработной платы и заново рассчитать НДФЛ.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Далее нажать на кнопку  в шапке документа. В результате выполнения этой операции в документ загрузятся работники. Список работников можно откорректировать при помощи кнопок «Добавить» и «Удалить».
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
После этого необходимо нажать на кнопку  выбрать пункт расчет з/п и с/в по всем сотрудникам.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Пример заполненного документа "Расчет по зарплате и страховым взносам" выглядит следующим образом:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
При необходимости можно распечатать унифицированную форму расчетной ведомости, а также расчетные листки сотрудников.
|
||||
Для того чтобы проверить все начисления/удержания по сотруднику, необходимо левой кнопкой мыши щелкнуть по любому столбцу справой стороны, находясь в строчке сотрудника, откроется дополнительная вкладка в детальной части документа с ФИО сотрудника, где будут отражены все операции по сотруднику.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Если необходимо пересчитать сотрудника(ов) необходимо поставить галочку(и) на них, нажать на кнопку  выбрать в лукапе Пересчет по выбранным сотрудникам отработанного времени.
|
||||
|
||||
## Расчет зарплаты и страховых взносов
|
||||
После того как расчет проверен, далее необходимо его отправить на выплату перед этим нажать на кнопку "Сохранить", чтобы в базу сохранились все операции по документу, далее нажать на кнопку . Откроется документ "Выплата по сотрудникам", с видом расчета "Зарплата". Далее нажать в шапке документа  и выбрать пункт создать "Ведомость в банк" по всем сотрудникам. Внутри этого документа в детальной части у сотрудников появится ссылка на эту ведомость (см.столбец "Ведомость в банк" в детальной части таблицы, подстолбец "наименование"), по этой кликабельной ссылке перейти в документ "Документ обмена с банком". Также изменится статус у документа «Выплата по сотрудникам» с "Создан" на "Выплачен", только после изменения статуса, данные подтянуться в расчетные листки и сформируется файл на выплату.
|
||||
|
||||
Для расчета заработной платы необходимо сделать следующие шаги: за первую половину месяца расчитать и выплатить авансовые начисления сформировать документы по всем имеющимся подразделениям Табель учета рабочего времени, рассчитать оплаты по среднему (в т.ч. отпускные и больничные) и должен быть произведен Расчет межрасчетных начислений.
|
||||
|
||||
|
||||
Для создания нового документа необходимо, в реестре "Расчеты по зарплате и страховым взносам", нажать на кнопку «Создать». В открывшемся окне указать Вид расчета «Зарплата», период, за который необходимо рассчитать суммы заработной платы. Если необходимо рассчитать в целом по предприятию, то указываем признак «По организации».
|
||||
Откроется документ "Документ обмена с банком" в шапке документа наверху нажать кнопку , формируется файл, который отправляется в банк. После отправки файла в банк, необходимо документ "Документ обмена с банком" сохранить/закрыть.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
После указания параметров в верхней части документы необходимо нажать на кнопку «Заполнить». В результате выполнения этой операции в документ загрузятся работники. Список работников можно откорректировать при помощи кнопок «Добавить» и «Удалить».
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
После проверки списка сотрудников, для расчета суммы заработной платы необходимо нажать на кнопку «Рассчитать». После окончания расчета в табличной части по работникам появятся суммы остатка на начало, итого начислений, удержаний, выплат.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
При необходимости пересчета необходимо признаком пометить работников, которых необходимо рассчитать и нажать на кнопку «Пересчитать». После окончания операции в табличной части данные по работникам обновятся.
|
||||
Для печати расчетного листа по предприятию нажимаем на кнопку «Печать».
|
||||
|
||||
Если необходимо сформировать расчетный лист по одному работнику, то нужно пометить работника галкой и затем нажать на значок «Печать».
|
||||
Для печати расчетного листа, свода по заработной плате по предприятию необходимо зайти в документ Расчет по з/п и с/в нажать на кнопку "Печать". Если необходимо сформировать расчетный лист по одному работнику, то нужно пометить работника галкой и затем нажать на значок «Печать» и выбрать необходимые вид документации. Если выбрать необходимо по всей организации то выбрать всех сотрудников галкой. Если галки не проставить, то в расчетных листках подтянутся все данные по всем организациям.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
После того, как работа с документом завершена необходимо его сохранить, для этого необходимо нажать на кнопку «Сохранить».
|
||||
|
||||
Для формирования выплаты необходимо нажать на кнопку «Выплатить». В результате этого действия создастся документ «Ведомость на выплату» с видом расчета «Зарплата».
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Для проведения контрольных процедур необходимо нажать «Контроль». Если все верно, то в правом верхнем углу появится сообщение «Контроль завершен успешно». Если есть какие-то проблемные точки, то возникнет сообщение о том, что необходимо перепроверить.
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
Binary file not shown.
Loading…
Reference in New Issue