Инструкции

Merge branch 'master'

Jenkinsfile

@@ -1,4 +1,5 @@
 node {
+    cleanWs()
     checkout scm
 
      docker_tag = 'latest'

docs/Admin manuals/Администратор банка/Администратор банка.md

@@ -14,13 +14,11 @@
 
 Откроется реестр Структура файла для обмена данными с клиент-банком:
 
-![](2.png)
+![](image-1.png)
 
 ***Создание документа***
 
-Чтобы создать документ, нажмите на кнопку “создать” в шапке документа:
-
-![](3.png)
+Чтобы создать документ, нажмите на кнопку **Создать** в шапке документа:
 
 Откроется новый документ:
 
@@ -90,7 +88,7 @@
 
 ***Реестр***
 
-Чтобы открыть реестр документа необходимо перейти в Меню в **“Бухгалтерский учет” – “Бухгалтерские операции”**. 
+Чтобы открыть реестр документа необходимо перейти в Меню в **Бухгалтерский учет – Бухгалтерские операции**. 
 
 ![](1-2.png)
 
@@ -98,9 +96,9 @@
 
 ![](2-2.png)
 
-* **создание** - отвечает за создание новой бухгалтерской операции;
+* **создание** - отвечает за создание новой бухгалтерской операции
 
-* **удаление** - удаляет ранее созданный документ. Требуется выделить документ в реестре и нажать на “удалить”. 
+* **удаление** - удаляет ранее созданный документ. Требуется выделить документ в реестре и нажать на удалить
 
 * **привязка к организациям** - дает возможность привязать документ не только к организации, в которой создавался, но и к другим, имеющимся в списке. 
 
@@ -237,13 +235,3 @@
 3.5.1 При отсутствии признака «Нерезидент» и видом контрагента, не являющемся физ. лицом, производится проверка ОКОПФ (заполненность)
 
 3.6.1 При наличии константы **(Контрагент: проверка СНИЛС и паспорта физ.лица)** и видом контрагента, являющемся физ. лицом, производится проверка СНИЛС (заполненность, кол-во символов) и паспортных данных (заполненность, табл. часть включительно)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

docs/Admin manuals/Администратор закупок/Администратор закупок.md

@@ -2,59 +2,59 @@
 
 **Общее описание назначения справочника**
 
-Подтипы документов обеспечивают более детальную категоризацию документов. Документы реестра "Подтипы документов" предназначены для организации различных шаблонов документов одного и того же типа. Например, для типа документа "Заявка на закупку" может быть несколько подтипов: Оборудование, запчасти; Компьютерная техника; Ремонт станка. 
+Подтипы документов обеспечивают более детальную категоризацию документов. Документы реестра **Подтипы документов** предназначены для организации различных шаблонов документов одного и того же типа. Например, для типа документа Заявка на закупку может быть несколько подтипов: Оборудование, запчасти; Компьютерная техника; Ремонт станка. 
 
 **Реестр**
 
-Для открытия реестра перейдите в **Меню** и введите в поисковое поле **“Подтип документа”**.
+Для открытия реестра перейдите в **Меню** и введите в поисковое поле **Подтип документа**.
 
 Откроется реестр документов:
 
-![](1.png)
+![](1-1.png)
 
-Для создания нового документа необходимо нажать на кнопку **"Создать"** на панели инструментов:
+Для создания нового документа необходимо нажать на кнопку **Создать** на панели инструментов:
 
 ![](2-1.png)
 
 **Документ**
 
-1. **Вкладка “Настройки”**
+1. Вкладка **Настройки**
 
-Настройки для документа "Подтип" выглядят следующим образом:
+Настройки для документа Подтип выглядят следующим образом:
 
-![](3-1.png)
+![](3-3.png)
 
-* **Наименование** – обязательное для заполнения поле. Оно соответствует названию подтипа документа;
-* **Служебное наименование** – является необязательным. При его заполнении специальные служебные наименования подключают функции проверок и вычислений;
-* **Использовать в документе** – указываем, в каком документе будет использоваться данный подтип документа.
-* **Кодификатор минтруда** – вносится код документа или иных сведений, связанных с работой, оформляемых в письменном виде, согласно Приказа Минтруда России;
-* **Действует “с" и "по"** – при помощи этих полей можно указать период времени, в течение которого данный подтип будет действовать в системе. По истечению заданного срока при создании документов данный подтип не будет предложен. Если даты в полях не указаны, то подтип считается бессрочным;
-* Опция **“Использовать по умолчанию”** – отмечает данный подтип документа, который будет вставляться в соответствующее поле при создании документа автоматически. Поставить галочку в поле "Использовать по умолчанию" можно в том случае, если она не проставлена для другого подтипа того же типа документа. В противном случае при попытке сохранить документ операция не будет выполнена, и появится системное сообщение с предупреждением, что значение по умолчанию уже выбрано, с указанием, какой именно подтип документа выбран по умолчанию;
-* Опция **“Конфиденциально”** – отмечает данный подтип документа, как конфиденциальный. Доступ к таким документам имеют только те пользователи, у которых в настройках пользователя проставлена галочка в столбце "Видеть конфиденциальные”;
-* c помощью табличной части **Настройка допустимых статусов** для данного подтипа указываются допустимые действия при согласовании по маршруту;
-* с помощью табличной части **Настройка уведомлений инициатору** определяется какой вид уведомления будет направлен инициатору.
+* **Наименование** – обязательное для заполнения поле. Оно соответствует названию подтипа документа
+* **Служебное наименование** – является необязательным. При его заполнении специальные служебные наименования подключают функции проверок и вычислений
+* **Использовать в документе** – указываем, в каком документе будет использоваться данный подтип документа
+* **Кодификатор минтруда** – вносится код документа или иных сведений, связанных с работой, оформляемых в письменном виде, согласно Приказа Минтруда России
+* **Действует с и по** – при помощи этих полей можно указать период времени, в течение которого данный подтип будет действовать в системе. По истечению заданного срока при создании документов данный подтип не будет предложен. Если даты в полях не указаны, то подтип считается бессрочным
+* Опция **Использовать по умолчанию** – отмечает данный подтип документа, который будет вставляться в соответствующее поле при создании документа автоматически. Поставить галочку в поле Использовать по умолчанию можно в том случае, если она не проставлена для другого подтипа того же типа документа. В противном случае при попытке сохранить документ операция не будет выполнена, и появится системное сообщение с предупреждением, что значение по умолчанию уже выбрано, с указанием, какой именно подтип документа выбран по умолчанию
+* Опция **Конфиденциально** – отмечает данный подтип документа, как конфиденциальный. Доступ к таким документам имеют только те пользователи, у которых в настройках пользователя проставлена галочка в столбце Видеть конфиденциальные
+* С помощью табличной части **Настройка допустимых статусов** для данного подтипа указываются допустимые действия при согласовании по маршруту
+* С помощью табличной части **Настройка уведомлений инициатору** определяется какой вид уведомления будет направлен инициатору
 
-2. **Вкладка "Право на создание документов с данным подтипом"**
+2. Вкладка **Право на создание документов с данным подтипом**
 
-Если данный подтип документа создан для конкретного подразделения, то нужно указать это подразделение в таблице "Подразделение". Для этого нажать кнопку "+" (Добавить). В этом случае пользователям других подразделений он будет недоступен для выбора.
+Если данный подтип документа создан для конкретного подразделения, то нужно указать это подразделение в таблице Подразделение. Для этого нажать кнопку "+" (Добавить). В этом случае пользователям других подразделений он будет недоступен для выбора.
 
-Также можно указать только пользователей, у которых будет возможность выбрать этот подтип документа. Для этого их нужно указать в таблице "Пользователи".
+Также можно указать только пользователей, у которых будет возможность выбрать этот подтип документа. Для этого их нужно указать в таблице Пользователи.
 
 ![](4.png)
 
-В данном примере указан что документ с данным подтипом сможет создать любой пользователь, который находится в подразделении **"11Б1 ГРУППА ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА"**, либо только пользователь **TEST TEST**, либо только пользователь, имеющий роль **requestPurchase_write**.
+В данном примере указан что документ с данным подтипом сможет создать любой пользователь, который находится в подразделении **11Б1 ГРУППА ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА**, либо только пользователь **TEST TEST**, либо только пользователь, имеющий роль **requestPurchase_write**.
 
 ***Копировать права на подтипы***
 
-Чтобы скопировать разрешения, настроенные для одного подтипа в другой подтип, необходимо **выбрать подтип документа**, на который необходимо настроить права, например "Ремонт станка" и нажать кнопку **"Копировать права"**.
+Чтобы скопировать разрешения, настроенные для одного подтипа в другой подтип, необходимо выбрать подтип документа, на который необходимо настроить права, например Ремонт станка и нажать кнопку **Копировать права**.
 
 ![](5.png)
 
-Во всплывающем окне необходимо **выбрать подтип**, с которого необходимо скопировать права, например, "План закупок", затем **нажать "Ок"**.
+Во всплывающем окне необходимо **выбрать подтип**, с которого необходимо скопировать права, например, План закупок, затем нажать **Ок**.
 
 ![](6.png)
 
-Права на подтип "План закупок" скопируются и будут отображены в табличной части.
+Права на подтип План закупок скопируются и будут отображены в табличной части.
 
 
 
@@ -62,7 +62,7 @@
 
 **Общее описание назначения справочника**
 
-Данный справочник используется в документе “Заявка на закупку” во вкладке “Критерии оценки”. 
+Данный справочник используется в документе **Заявка на закупку** во вкладке **Критерии оценки**. 
 
 Оценку проводят, чтобы выявить победителя. Для этого заказчик оценивает предложения поставщиков по набору параметров. Каждому параметру присваиваются баллы, побеждает поставщик, набравший больше всего баллов. 
 
@@ -74,23 +74,23 @@
 
 Откроется реестр документов: 
 
-![](1-1.png)
+![](1-2.png)
 
-Для создания нового документа необходимо нажать на кнопку **"Создать"** на верхней панели инструментов:
+Для создания нового документа необходимо нажать на кнопку **Создать** на верхней панели инструментов:
 
 ![](2-2.png)
 
 **Документ**
 
-Заполненный документ "Критерии оценки" может выглядеть следующим образом:
+Заполненный документ **Критерии оценки** может выглядеть следующим образом:
 
 ![](3-2.png)
 
 * **Наименование** – задается любое желаемое 
-* **Краткое наименование** является уникальным и должно быть прописано внутри самого кода. Прописать любое краткое наименование нельзя. 
-* Если критерий не должен отображаться в документе “заявка на закупку”, то не обязательно удалять его. Есть возможность проставить галочку в окне “не использовать”. Чтобы снова видеть данный критерий в закупках, необходимо, соответственно, убрать галочку.
+* **Краткое наименование** является уникальным и должно быть прописано внутри самого кода. Прописать любое краткое наименование нельзя
+* Если критерий не должен отображаться в документе заявка на закупку, то не обязательно удалять его. Есть возможность проставить галочку в окне **не использовать**. Чтобы снова видеть данный критерий в закупках, необходимо, соответственно, убрать галочку
 * Наилучшее значение – выбирается из списка. Существует только 2 варианта: минимальное и максимальное 
-* Коэффициент по умолчанию – значение, которое будет автоматически отображаться в документе заявка на закупку. 
+* Коэффициент по умолчанию – значение, которое будет автоматически отображаться в документе заявка на закупку
 
 
 
@@ -106,9 +106,9 @@
 
 Откроется реестр документов за выбранный период: 
 
-![](111.png)
+![](2..-1.png)
 
-Для создания нового документа необходимо нажать на кнопку "Создать" на панели инструментов:
+Для создания нового документа необходимо нажать на кнопку **Создать** на панели инструментов:
 
 ![](222.png)
 
@@ -119,13 +119,13 @@
 
 ## Контрагенты
 
-Документ «Контрагент» включает в себя множество проверок, которые направлены на обеспечение заполненности тех или иных полей. Эти проверки могут быть настроены в зависимости от учетной политики, констант, ролей и других факторов. Для каждой проверки требуется определить перечень полей, которые будут подвергаться этой проверке.
+Документ **Контрагент** включает в себя множество проверок, которые направлены на обеспечение заполненности тех или иных полей. Эти проверки могут быть настроены в зависимости от учетной политики, констант, ролей и других факторов. Для каждой проверки требуется определить перечень полей, которые будут подвергаться этой проверке.
 
 **Основные принципы проверок:**
 
-1. Проверки связаны исключительно с заполненностью полей, если в пояснении к перечню не указано иное.
+1. Проверки связаны исключительно с заполненностью полей, если в пояснении к перечню не указано иное
 
-2. Несоблюдение установленных требований будет препятствовать сохранению документа.
+2. Несоблюдение установленных требований будет препятствовать сохранению документа
 
 **Перечни полей, подвергающихся к проверке при сохранении документа:**
 
@@ -161,10 +161,10 @@
 
 **Пояснение к п.3:**
 
-3.1.1 При отсутствии признака «нерезидент» проводится проверка для ИНН (заполненность, кол-во символов, формат);
+3.1.1 При отсутствии признака «нерезидент» проводится проверка для ИНН (заполненность, кол-во символов, формат).
  Для документов с видом контрагента «юр. лицо» производится проверка на повторение ИНН и КПП, за исключением наличия роли **(contractor_allow_save_similar_inn_kpp)**
 
- При наличии константы **(add_type_check_contractor)** к этой проверке добавляется параметр «Тип контрагента» (в этом случае разрешающих ролей не предусмотрено). Аналогичным образом производится проверка для документа с видом «физ. лицо», а также при наличии константы «Интеграции САП» **(tab_SAP_visible_in_contractor)** и незаполненного КПП с видом контрагента “юр. лицо” (только без проверки КПП). 
+ При наличии константы **(add_type_check_contractor)** к этой проверке добавляется параметр "Тип контрагента» (в этом случае разрешающих ролей не предусмотрено). Аналогичным образом производится проверка для документа с видом "физ. лицо", а также при наличии константы «Интеграции САП» **(tab_SAP_visible_in_contractor)** и незаполненного КПП с видом контрагента "юр. лицо" (только без проверки КПП). 
  
  При наличии константы **allow_emptyInn_forBuyers_in_contractor** для контрагентов с типом “Покупатель” и видом “физ. лицо” данное поле не обязательно к заполнению.
 *(актуально с версии общих справочников 3.3.15)
@@ -177,8 +177,4 @@
 
 3.5.1 При отсутствии признака «Нерезидент» и видом контрагента, не являющемся физ. лицом, производится проверка ОКОПФ (заполненность)
 
-3.6.1 При наличии константы **(Контрагент: проверка СНИЛС и паспорта физ.лица)** и видом контрагента, являющемся физ. лицом, производится проверка СНИЛС (заполненность, кол-во символов) и паспортных данных (заполненность, табл. часть включительно)
-
-
-
-
+3.6.1 При наличии константы **(Контрагент: проверка СНИЛС и паспорта физ.лица)** и видом контрагента, являющемся физ. лицом, производится проверка СНИЛС (заполненность, кол-во символов) и паспортных данных (заполненность, табл. часть включительно)

docs/Admin manuals/Настройка констант/Настройка констант.md

@@ -6,7 +6,7 @@
 
 ## Прикладная библиотека «Общие справочники»
 
-Константа | Значение (текст) | Значение (число) | Определение
+Константа | Значение (текст) | Значение (число) | Описание
 ------------|------------------|-----------------|------------
 Договор: Показывать всех кураторов холдинга |  | 1 | Отображение всех кураторов холдинга по выбранному «Виду договора»
 usercompanies_access_accountingwork |  | 1 | Отображение вкладки «Учет труда» в документе «Настройка пользователей»
@@ -60,7 +60,7 @@ matetial_registry_off_tool_visible |  | 1 | При установке число
 
 ## Прикладная библиотека "Бухгалтерский учет"
 
-Константа | Значение (текст) | Значение (число) | Определение
+Константа | Значение (текст) | Значение (число) | Описание
 ------------|------------------|-----------------|------------
 control_of_contracts_execution_default_account | 6[02]%, 76.04 | | Маска счета, которая будет использована по умолчанию для контроля исполнения договоров. Если константа не заведена, будет применяться указанная в примере маска: 6[02]%, 76.04
 accounting_balance_closing_mode | | 2 | Режим закрытия периода изменения баланса: если значение =1, то просто закрывается период; если значение =2, то закрывается период и записываются остатки по счетам
@@ -68,7 +68,7 @@ accounting_balance_closing_mode | | 2 | Режим закрытия период
 
 ## Прикладная библиотека "Дебиторы-кредиторы"
 
-Константа | Значение (текст) | Значение (число) | Определение
+Константа | Значение (текст) | Значение (число) | Описание
 ------------|------------------|-----------------|------------
 Счет по умолчанию, НДС по авансам и предоплатам полученным (Код=СчетВхАВ) | 76.АВ | | Маска счета, которая будет использована по умолчанию для НДС по авансам и предоплатам полученным. Если константа не заведена, будет применяться указанная в примере маска: 76.АВ
 Счет сопоставления по умолчанию (Код=СООсчет) | 60%,62%,76% | | Счет по умолчанию для сопоставления оплаты отгрузки 60%,62%,76%
@@ -86,7 +86,7 @@ warehouse_remains_for_multiple_filials | | 1 | Возможность веден
 
 ## Прикладная библиотека "Учет банковских операций"
 
-Константа | Значение (текст) | Значение (число) | Определение
+Константа | Значение (текст) | Значение (число) | Описание
 ------------|------------------|-----------------|------------
 Структура Сбера | 1 | | Номер в справочнике Структура файла обмена данными с клиент банком для банка Сбербанк
 Структура Уралсиба | 2 | | Номер в справочнике Структура файла обмена данными с клиент банком для банка Уралсиб
@@ -98,7 +98,7 @@ finance_moving_for_multiple_filials |   | 1 | "Возможность веден
 
 ## Прикладная библиотека "Складской учет"
 
-Константа | Значение (текст) | Значение (число) | Определение
+Константа | Значение (текст) | Значение (число) | Описание
 ---------------|------------------|-----------------|------------
 шаблон_номера_исходящих_сф | MMDDNNN | Прибавляется номер к максимальному за период ***1 - в рамках года и месяца;*** ***2,4 - в рамках года;*** ***до 40 - в рамках дня;*** ***свыше 40 - в рамках текстовой константы(не зависимо от кол-ва за период документов)*** | Константа определяет шаблон, по которому будут формироваться номера исходящих с/ф. Поддерживаются четыре блока: год (символы «YYYY» или «YY»), месяц (символы «MM»), день (символы «DD») и порядковый номер (символы «N»), а также спецсимволы-разделители между блоками. Например для шаблона «YYYY/MM/DD-NN» для выписанных 31.01.2020 трех с/ф сформируются номера «2020/01/31-01», «2020/01/31-02», «2020/01/31-03»
 склад_остатки_маска_счета | 10%,4%,08%,00% |  | Маска счета, которая будет использована по умолчанию для выборки остатков в расходных документах и аналитических формах. Если константа не заведена, будет применяться указанная в примере маска: 10%,4%,08%,00%
@@ -129,10 +129,15 @@ warehouse_debit_on_surpluses | 002 |  | В текстовом значении
 contractor_inout_used_Base.SalesInvoice |  | 1 | При числовом значении 1 в документах РСХ будут выводится только контрагенты с признаком Поставщик/покупатель и покупатель
 contractor_inout_used_Base.StorageReceipts |  | 1 | При числовом значении 1 в документах ПРХ будут выводится только контрагенты с признаком  Поставщик и Поставщик/покупатель
 stock_sheet_form_off_tool_visible |  | 1 | При установке числовой константы 1 становится доступна операция "Штрихкодирование" в Инвентаризационной описи
+access_material_usercompanies_Base.ArriveMatFromProduct |  | 1 | Проверка прав пользователя на выбор группы номенклатуры в документе “Приход из производства”
+access_material_usercompanies_Base.StorageReceipts |  | 1 | Проверка прав пользователя на выбор группы номенклатуры в документе “Приходная накладная”
+access_material_usercompanies_Base.Material |  | 1 | Проверка прав пользователя на выбор группы номенклатуры в документе “Номенклатура”  
+price_kind_hidden_Base.CustomerOrder |  | 1 | Исключения для лукапа "Вид цены прайса"
+access_material_usercompanies_ProductComposition | администратор системы;productionadmin | |  | Проверка прав пользователя на выбор группы номенклатуры в документе “Составы изделий”
 
 ## Прикладная библиотека "CRM"
 
-Константа | Значение (текст) | Значение (число) | Определение
+Константа | Значение (текст) | Значение (число) | Описание
 ---------------|------------------|-----------------|------------
 finished_goods_warehouse |  | 12345 | Значение числовой константы - код склада готовой продукции. Записей может быть несколько
 копировать_заявку_от_клиента_без_количества |  | 1 | При числовом значении 1 копирование детальной части заявки от клиента будет производиться с пустым количеством
@@ -143,7 +148,7 @@ warehouse_remains_for_multiple_filials	 |  | 1 | При числовом зна
 
 ## Прикладная библиотека "Учет производства"
 
-Константа | Значение (текст) | Значение (число) | Определение
+Константа | Значение (текст) | Значение (число) | Описание
 ---------------|------------------|-----------------|------------
 units_of_time | [{"id":"20319","name":"МИН","type":"minute","byDefault":true},{"id":"20320","name":"Ч","type":"hour"}] |  | Строка в формате JSON, определяющая единицы времени 
 units_of_weight | [{"id":"20194","name":"кг","type":"kg"}] |  | Строка в формате JSON, определяющая единицы массы
@@ -157,7 +162,7 @@ operation_duration_in_minutes | | 1 | Если числовая констант
 
 ## Прикладная библиотека "Управление закупками"
 
-Константа | Значение (текст) | Значение (число) | Определение
+Константа | Значение (текст) | Значение (число) | Описание 
 ---------------|------------------|-----------------|------------
 RequestPurchaseForm_Projects_visible |  | 2 | Настройка видимости поля "Проект" в заявке на потребность и проверка на обязательное заполнение. Для видимости и проверки заполнения поля Проект добавить RequestPurchaseForm_Projects_visible со значением(константа) 2. (Значение 1 добавляет поле на форму, но не проверяет заполнение, значение 2 добавляет поле на форму, и проверяет заполнение)
 purchasing_management_for_multiple_filials |  | 1 | Возможность ведения документов закупок по нескольким организациям без переключения между ними
@@ -167,21 +172,21 @@ RequestPurchaseDetail_MaterialGroup_enable |  | 1 | Возможность ре
 
 ## Прикладная библиотека "Движение денежных средств"
 
-Константа | Значение (текст) | Значение (число) | Определение
+Константа | Значение (текст) | Значение (число) | Описание 
 ---------------|------------------|-----------------|------------
 finance_moving_for_multiple_filials |  | 1 | Возможность ведения документов ДДС по нескольким организациям без переключения между ними
 Спецификация в сопоставлении оплаты отгрузки |  | 1 | Настройка видимости поля "Приложение к договору" для случаев когда будут формироваться документы с использованием спецификации(доп соглашения) к договорам
 
 ## Прикладная библиотека "Управление ремонтами"
-
-Константа | Значение (текст) | Значение (число) | Определение
+ 
+Константа | Значение (текст) | Значение (число) | Описание 
 ---------------|------------------|-----------------|------------
 repair_management_for_multiple_filials |  | 1 | Возможность ведения документов по нескольким организациям без переключения между ними
 validation_check_purchase_form |  | 1 | При наличии константы со значением 1 осуществляется проверка обязательности заполнения реквизитов в Дефектной ведомости
 
 ## Прикладная библиотека "Расходы будущих периодов"
 
-Константа | Значение (текст) | Значение (число) | Определение
+Константа | Значение (текст) | Значение (число) | Описание 
 ---------------|------------------|-----------------|------------
 Расходы будущих периодов (Код=СчетПУ) | 97.01 |  | Определяет счет кредит по умолчанию для списания РБП
 Счет затрат РБП (Код=СЗРБП) | 2% |  | Маска счета, которая будет использована в выборке счетов затрат для списания РБП
@@ -189,15 +194,14 @@ warehouse_remains_for_multiple_filials |  | 1 | Возможность веде
 
 ## Прикладная библиотека «Резервы по сомнительным долгам»
 
-Константа | Значение (текст) | Значение (число) | Определение
+Константа | Значение (текст) | Значение (число) | Описание 
 ---------------|------------------|-----------------|------------
 Счет списания затрат для резерва | 91.02 |  | Счет списания затрат для резерва
 Счет списания для восстановления резерва | 91.01.04 |  | Счет списания для восстановления резерва
 
 ## Прикладная библиотека «Основные средства»
 
-Константа | Значение (текст) | Значение (число) | Определение
+Константа | Значение (текст) | Значение (число) | Описание 
 ---------------|------------------|-----------------|------------
 Способ начисления износа | Линейный способ |  | Способ начисления бухгалтерского и налогового износа по умолчанию
-Счет основные средства по умолчанию (Код=OCсчет) | 01%,04% |  | Счета для начисления износа по умолчанию
 

docs/Admin manuals/Настройка пользователей/Настройка пользователей.md

@@ -27,10 +27,8 @@
   <figcaption>Рисунок 3 Результат нажатия на кнопку "Создать"</figcaption>
 </figure>
 
-<figure class="figure-image">
-  <img src="../createUserSettingsCompleted2.png" alt="Рисунок 4 Добавленные в реестр пользователи" class="zoom">
-  <figcaption>Рисунок 4 Добавленные в реестр пользователи</figcaption>
-</figure>
+![Рисунок 4 Добавленные в реестр пользователи](Безымянный.png)
+
 
 ## Редактирование записи в реестре {#гориз-права}
 

docs/Admin manuals/Настройка проводок/Настройка проводок.md

@@ -4,29 +4,17 @@
 
 Для настройки проводок выбираем в меню пункт "Настройка бухгалтерского учета" подпункт "Настройка проводок".
 
-<figure class="figure-image">
-  <img src="image1.png" alt="Рисунок 1. Выбор формы "Настройка проводок" в меню">
-  <figcaption>Рисунок 1. Выбор формы "Настройка проводок" в меню</figcaption>
-</figure>
-<!-- ![Рисунок 1. Выбор формы "Настройка проводок" в меню](image1.png)  -->
+![Рисунок 1. Выбор формы "Настройка проводок" в меню](image.png)
 
 В открывшемся реестре для каждого из документов необходимо добавить новую организацию. Для этого выбираем необходимый пункт нажатием на него левой кнопкой мыши.
 
-<figure class="figure-image">
-  <img src="image2.png" alt="Рисунок 2. Реестр документов "Настройка проводок"" class="zoom">
-  <figcaption>Рисунок 2. Реестр документов "Настройка проводок"</figcaption>
-</figure>
-<!-- ![Рисунок 2. Реестр документов "Настройка проводок"](image2.png)  -->
+![Рисунок 2. Реестр документов "Настройка проводок](image-1.png)
 
 В открывшемся окне добавляем новое поле в таблицу список проводок и заполняем ее (Можно воспользоваться уже заполненными полями и заполнить новое поле аналогично кроме поля Организация). Далее нажимаем на кнопку "Загрузить шаблон аналитик", после чего заполнится таблица Настройка аналитик (Столбцы: тип аналитики, признак по дебету, признак по кредиту). Необходимо будет заполнить Столбец поле аналитики (Можно воспользоваться уже заполненными полями из другой организации).
 
-<figure class="figure-image">
-  <img src="image3.png" alt="Рисунок 3. Заполненная форма документа "Настройка проводок"" class="zoom">
-  <figcaption>Рисунок 3. Заполненная форма документа "Настройка проводок"</figcaption>
-</figure>
-<!-- ![Рисунок 3. Заполненная форма документа "Настройка проводок"](image3.png)  -->
+![Рисунок 3. Заполненная форма документа "Настройка проводок](image-2.png)
 
-После заполнения документа необходимо сохранить и закрыть документ нажав на соответствующие кнопки
+После заполнения документа необходимо сохранить и закрыть документ, нажав на соответствующие кнопки
 ![Рисунок 4](image4.png)
 
 ## Примеры настроек проводок

docs/Admin manuals/Настройка учетной политики/Настройка учетной политики.md

@@ -47,39 +47,39 @@
 
 **Номенклатура**
 
-Определение | Значение (текст) | Значение (число)
-------------|------------------|-----------------
-Артикул уникальный |  | 1
-*Если признак проставлен, то при сохранении номенклатуры будет проверяться на уникатьность комбинация "Артикул" + "Производитель" + "Единица измерения".* |  | 
-223-ФЗ о Закупках |  | 1
-*Если признак проставлен, то не будет давать сохранять номенклатуру без заполненного поля "Код ОКПД 2".* |  | 
+| Определение                                                                                                                                               | Значение (текст) | Значение (число) |
+| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------- | ---------------- |
+| Артикул уникальный                                                                                                                                        |                  | 1                |
+| *Если признак проставлен, то при сохранении номенклатуры будет проверяться на уникатьность комбинация "Артикул" + "Производитель" + "Единица измерения".* |                  |
+| 223-ФЗ о Закупках                                                                                                                                         |                  | 1                |
+| *Если признак проставлен, то не будет давать сохранять номенклатуру без заполненного поля "Код ОКПД 2".*                                                  |                  |
 
 **Склад**
 
-Определение | Значение (текст) | Значение (число)
-------------|------------------|-----------------
-Адресное хранение |  | 1
-*Подключение функционала, связанного с применением ячеек для хранения остатков. В документе “Склад” станет видимым флажок “Адресное хранение”.* |  | 
-Аналитика Тип запаса |  | 1
-*Если признак проставлен, то в аналитической форме "Остатки на складе" появится дополнительное поле "Тип запаса" для фильтрации.* |  | 
+| Определение                                                                                                                                     | Значение (текст) | Значение (число) |
+| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------- | ---------------- |
+| Адресное хранение                                                                                                                               |                  | 1                |
+| *Подключение функционала, связанного с применением ячеек для хранения остатков. В документе “Склад” станет видимым флажок “Адресное хранение”.* |                  |
+| Аналитика Тип запаса                                                                                                                            |                  | 1                |
+| *Если признак проставлен, то в аналитической форме "Остатки на складе" появится дополнительное поле "Тип запаса" для фильтрации.*               |                  |
 
 **Контрагенты**
 
-Определение | Значение (текст) | Значение (число)
-------------|------------------|-----------------
-Обязательность заполнения полей Тип, Вид, Юр.адрес |  | 1
-*Если признак проставлен, то включается проверка на заполнение полей Тип, Вид, Юр.адрес в справочнике контрагентов* |  | 
+| Определение                                                                                                         | Значение (текст) | Значение (число) |
+| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------- | ---------------- |
+| Обязательность заполнения полей Тип, Вид, Юр.адрес                                                                  |                  | 1                |
+| *Если признак проставлен, то включается проверка на заполнение полей Тип, Вид, Юр.адрес в справочнике контрагентов* |                  |
 
 **Договор**
 
-Определение | Значение (текст) | Значение (число)
-------------|------------------|-----------------
-Тип расчета (по умолчанию) |  | 1
-*Определяет тип расчета цены в Дополнительном документе к договору (тип: Покупка и Продажа), Приходной накладной, Расходной накладной.* |  | 
-Тип расчета (покупка) |  | 1
-*Определяет тип расчета цены в Дополнительном документе к договору (тип: Покупка), Приходной накладной.* |  | 
-Тип расчета (продажа) |  | 1
-*Определяет тип расчета цены в Дополнительном документе к договору (тип: Продажа), Расходной накладной.* |  | 
+| Определение                                                                                                                             | Значение (текст) | Значение (число) |
+| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------- | ---------------- |
+| Тип расчета (по умолчанию)                                                                                                              |                  | 1                |
+| *Определяет тип расчета цены в Дополнительном документе к договору (тип: Покупка и Продажа), Приходной накладной, Расходной накладной.* |                  |
+| Тип расчета (покупка)                                                                                                                   |                  | 1                |
+| *Определяет тип расчета цены в Дополнительном документе к договору (тип: Покупка), Приходной накладной.*                                |                  |
+| Тип расчета (продажа)                                                                                                                   |                  | 1                |
+| *Определяет тип расчета цены в Дополнительном документе к договору (тип: Продажа), Расходной накладной.*                                |                  |
 
 Если вышеперечисленные константы не заполнены, то расчет цены в документах (Дополнительный документ к договору, Приходна накладная, Расходная накладная) по умолчанию производится по типу расчета "От суммы с НДС".
 
@@ -112,28 +112,101 @@
   <figcaption>Рисунок 10.</figcaption>
 </figure>
 
-## Учёт кадров
-Вкладка "Учёт кадров" содержит первичные настроечные константы модуля Учёт кадров.
+## Штатное расписание
 
-<figure class="figure-image">
-  <img src="../кадры.png" alt="Рисунок 11." class="zoom">
-  <figcaption>Рисунок 11.</figcaption>
-</figure>
+Вкладка "Штатное расписание" содержит первичные настроечные данные для модуля Штатное расписание.
 
-Определение | Значение 
-------------|------------------
-Полные кадры | 1
-*1 - Ведение полноценного учета кадров в системе (Движение по сотрудникам). Дополнительно: в документе "Заявление от сотрудников" добавляется операция "Создать приказ по подтипу документа". 0 - Если нет необходимости вести полноценный учет кадров (Приказы/Движение по сотрудникам) в системе, а краткая информация по сотрудникам необходима. *Дополнительно: в документе "Физические лица" отключаются проверки на адрес.* | 
-Применение тарифной сетки | 1
-*1 – Если в учетной политике предприятия предусмотрена необходимость ведения тарифной сетки (с возможностью автоматической индексации окладов/тарифных ставок). 0 – без применения тарифной сетки.* | 
-Использование территорий | 1
-*1 – добавление информации по территориальному признаку в штатном расписании и в приказах по движению кадров.* | 
-Регион по умолчанию | Значение из справочника
-*Если значение заполнено из справочника, то используется как регион по умолчанию в документе «Физические лица» на закладке «Адреса» в поле «Регион».* | 
+![Вкладка Штатное расписание](image-7.png)
 
-После заполнения всех необходимых полей необходимо сохранить и закрыть документ нажав на соответствующие кнопки
+**Применение тарифной сетки** - при включенном чекбоксе, происходит взаимосвязь тарифной сетки и всех модулей: Штатное расписание, Учет кадров, Учет труда, Зарплата.  
 
-<figure class="figure-image">
-  <img src="../image6.png" alt="Рисунок 12." class="zoom">
-  <figcaption>Рисунок 12.</figcaption>
-</figure>
+Каждой штатной единице (должности) присваивается определенный разряд и элемент тарифной сетки.
+
+Штатное расписание формируется на основе штатных единиц (ШЕ), где каждая должность уже связана с разрядом и элементом из тарифной сетки. Оклад для штатной единицы автоматически берется из тарифной сетки в соответствии с заполненными данными.
+
+При оформлении приказов двигающие перемещение сотрудника система автоматически подтягивает оклад, указанный в тарифной сетке для соответствующей должности. Далее в расчетах основной оклад берется из тарифной сетки, а дополнительные выплаты (надбавки, премии) добавляются к нему.
+
+**Применение вилки окладов** - при включенном чекбоксе, для каждой должности добавляется возможность устанавливать не фиксированный оклад, а диапазон (вилку), в пределах которого варьируется оплата труда сотрудника. Также можно ее привязана к разрядам, категориям или грейдам в тарифной сетке.
+Далее в Штатном расписании оклады у должности разделяются на min и max, в приказах у сотрудников кадровик выбирает конкретный оклад в пределах установленного диапазона или квалификационных уровней. Система автоматически рассчитывает итоговую зарплату, учитывая оклада в пределах вилки и все надбавки, премии, бонусы и другие выплаты, если они предусмотрены системой.
+
+**Применение грейдов** - при включенном чекбоксе, в Тарифной сетке, "Элементу тарифной стеки" добавляется грейды,  все должности в компании группируются в уровни (грейды) на основе их сложности, компетенции и  ответственности. Каждому грейду соответствует определенная оплата труда можно использовать вилку окладов. Далее в Штатном расписании должность привязывается к определенному грейду. В приказах двигающие перемещения сотруднику система автоматически назначает ему грейд, соответствующий его должности. Для перевода на следующий грейд используется "Приказ об изменении грейда". Система автоматически рассчитывает итоговую зарплату, учитывая базовый оклад и все дополнительные выплаты. 
+
+**Применение перс. надбавки** - при включенном чекбоксе, в документах:
+ Штатная единица - открывается поле для выбора персональной надбавки;
+ Штатное Расписание - открываются поля с операцией по перс.надбавки - куда подтягивается из ШЕ вид перс.надбавки и поле с суммой - туда проставляют сумму надбавки, либо проставляют непосредственно в приказах. 
+В карточке сотрудника, в приказах двигающие перемещения - открывается рядом с окладами столбец по перс.надбавки.
+
+**Доплаты и надбавки позиции ШР** - при включенном чекбоксе, в документах: Штатная единица и Штатное Расписание отображается нижняя детальная таблица для внесения данных в доплаты и надбавки и отображения их по конкретной штатной единице.  
+
+**Расшифровка позиций ШР** - при включенном чекбоксе, в документе "Штатное расписание" добавляется дополнительная нижняя таблица, с  характеристикой по каждой отдельно взятой штатной единице, далее эти данные применяются для формирования Служебной Записки.
+
+**Автоматическое заполнение основного графика в ШЕ** - при включенном чекбоксе, в Штатной единице в поле "Вид графика работы" автоматически подтягивается "Основной график работы (8 ч.)".Иначе, поле остается пустым.
+
+**Применение тарифа ТОСЭР** - при включенном чекбоксе, в документе Штатная единица открывается поле "Тариф страховых взносов в ТОСЭР" для заполнения данных 
+
+**Использование валидации** - при включенном чекбоксе, в документе Штатного расписание включается проверка на заполнение обязательных полей: Подразделения, Должность, Основная оплата и График работы. Если какое-то из указанных полей не заполнено, система выдает предупреждение, чтобы пользователь исправил данные перед сохранением документа.
+
+Если чекбокс выключен, то проверка работает только на заполнение данных в Подразделении и Должности в документе Штатное расписание. 
+
+**Использование территорий** - при включенном чекбоксе, происходит добавление информации по территориальному признаку в Штатном расписании и в приказах по движению кадров. 
+
+**Редактирование ШЕ** -  при включенном чекбоксе с настроенной ролью (editable_stafflist) открывается ШЕ на редактирование, которая учтена в ШР. 
+   - если чекбокс отключен в УПП, то даже этот сотрудник с данной ролью не может править ШЕ, которая учтена в ШР.
+
+После заполнения всех необходимых полей необходимо ![alt text](image-4.png) или ![alt text](image-5.png). Далее чтобы изменения вступили в силу необходимо [очистить кэш](../../User%20manuals/Lexema-platform/Очистка%20истории%20браузера%20Google%20Chrome/Очистка%20истории%20браузера%20Google%20Chrome.md#очистка_истории_браузера_google_chrome) в браузере.   
+
+
+
+## Учет кадров
+Вкладка "Учет кадров" содержит первичные настроечные константы модуля Учет кадров.
+
+![УПП КАдры](image-8.png)
+
+**Полные кадры** -  при включенном чекбоксе, происходит ведение полноценного учета кадров в системе (Движение по сотрудникам). Дополнительно: в документе "Заявление от сотрудников" добавляется операция "Создать приказ по подтипу документа".
+
+Если нет необходимости вести полноценный учет кадров (Приказы/Движение по сотрудникам) в системе, а краткая информация по сотрудникам необходима - то чекбокс необходимо отщелкнуть. 
+
+*Дополнительно: в документе "Физические лица" отключаются проверки на адрес.
+
+
+**Использование валидации** - при включенном чекбоксе, включается проверка на заполнение обязательных полей и корректность ввода данных. 
+
+**В отчетах "Должность + разряд"** -при включенном чекбоксе, в печатных формах и xml выгрузках к должности подтягиваются разряды.
+
+**Регион** - при включенном чекбоксе, если значение заполнено из справочника, то используется как регион по умолчанию в документе «Физические лица» на закладке «Адреса» в поле «Регион».
+
+**Испытательный срок в приказе о приеме (мес.)** - при включенном чекбоксе, в документ "Приказ о приеме" автоматически подтягивается кол-во месяцев в столбец "Испытательный срок (мес)".
+
+**Автоматическое заполнение даты подписи в приказах** - в печатных формах по Учету труда и Кадров, автоматически подтягивается дата ознакомления равной дате создания приказа.  
+
+**Характеристика рабочего места к ТД** -  при включенном чекбоксе, в "Видах шаблонов к договорам" открывается детальная таблица для описания характеристики рабочего места, которые в дальнейшем автоматически подтягиваются в печатную форму Трудового договора.  
+
+**Локальные нормативные акты к ТД** - при включенном чекбоксе, в "Видах шаблонов к договорам" открывается детальная таблица для описания Локально нормативных актов, которые в дальнейшем автоматически подтягиваются в печатную форму Трудового договора.
+
+**Обязательство сотрудника к ТД** - при включенном чекбоксе, формируется дополнительная печатная форма к Трудовому договору.
+
+**Отражать банк. реквизиты работодателя в ТД** - при включенном чекбоксе, в печатной форме Трудового договора в реквизитах работодателя автоматически подтягиваются банковские реквизиты, которые заполнены в "Контрагенте" с галкой по умолчанию. 
+
+
+После заполнения всех необходимых полей необходимо ![alt text](image-4.png) или ![alt text](image-5.png). Далее чтобы изменения вступили в силу необходимо [очистить кэш](../../User%20manuals/Lexema-platform/Очистка%20истории%20браузера%20Google%20Chrome/Очистка%20истории%20браузера%20Google%20Chrome.md#очистка_истории_браузера_google_chrome) в браузере. 
+
+## Учет труда
+
+Вкладка "Учет труда" содержит первичные настроечные константы модуля Учет труда.
+
+![УПП труд](image-10.png)
+
+**Взаимосвязь проектного и основного табелей** - при включенном чекбоксе и установленной константе (Взаимосвязь табеля с табелем по проекту) происходит взаимосвязь двух документов "Табеля по учету труда" с "Табелем по проекту".
+
+**Применение проекта в основном табеле** - по данному чекбоксу в "Табеле учета рабочего времени" в детальной таблице показывается столбец "Проект" (код, наименование). Данные по проекту подтягиваются из подписанного "Приказа на командировку".
+
+**Применение подразделения для табеля** - при включенном чекбоксе в "Штатной единице" открывается поле "Подразделение для табеля". Если данное поле будет заполнено, сотрудник принятый на эту штатную единицу будет в "Табель учета рабочего времени" загружаться в данное подразделение. 
+
+**Применение вахтового метода работы** - при включенном чекбоксе, в документе "Приказ на командировку" появляется чекбокс "Вахтовый метод". Далее в документе "Табеля учета рабочего времени" открываются  столбцы итоговые "Вахтовый метод" (часы, дни). 
+
+**Учёт табеля в часах и минутах** - при включенном чекбоксе происходит пересчет часов (отображаемых в десятичном виде) в часы в виде часов и минут. В следующих документах: "Производственный календарь", "Графиках работы", "Табеле учета рабочего времени". 
+
+**Автоматическое создание компенсации за отпуск** - при включенном чекбоксе, автоматически создается документ "Расчет компенсации неиспользованного отпуска" при проставленном чекбоксе "Подписан" в "Приказе об увольнении". 
+ 
+
+После заполнения всех необходимых полей необходимо ![alt text](image-4.png) или ![alt text](image-5.png). Далее чтобы изменения вступили в силу необходимо [очистить кэш](../../User%20manuals/Lexema-platform/Очистка%20истории%20браузера%20Google%20Chrome/Очистка%20истории%20браузера%20Google%20Chrome.md#очистка_истории_браузера_google_chrome) в браузере. 

docs/Lexema-ERP/Автотранспорт/Автотранспорт.md

@@ -1,51 +1,201 @@
 # Автотранспорт
 
+## Реестр
+
+Документ находится в главном меню системы в модуле **Учет авотранспорта**. Для открытия документа можно воспользоваться поиском в меню.
+
+![Рисунок 1 Реестр документа «Главное меню модуля»](image-1.png)
+
 ## Форма для ввода пробега техники
 
 Документ «Форма для ввода пробега техники» предназначен для отражения всех маршрутов движения техники в течении отчетного периода (месяца) и формирования путевых листов на основании введенной информации. 
 
-![Рисунок 1 Реестр документа «Форма для ввода пробега техники»](image_1.png)
+Период можно выбрать по кнопке **"Период"**.
+
+![Рисунок 2 Реестр документа «Форма для ввода пробега техники»](image-2.png)
 
 Для формирования документа необходимо указать в шапке:
 
-- Дату документа, 
-- Период с / по,
-- Автомобиль,
-- Водитель,
-- Показания одометра на начало,
-- Показания одометра на конец,
-- Остаток ГСМ на начало,
-- Статус документа. 
+- Дату документа
+- Период с / по
+- Автомобиль
+- Водитель
+- Показания одометра на начало
+- Показания одометра на конец
+- Остаток ГСМ на начало
+- Статус документа
 
-![Рисунок 2 Форма документа «Форма для ввода пробега техники»](image_2.png)
+При вводе периода и выборе автомобиля  автоматически заполняются поля : **«показания одометра на начало»**, **«остаток ГСМ на начало»** и **«заправлено»**. 
 
-При вводе периода и выборе автомобиля  автоматически заполняются поля : «показания одометра на начало», «остаток ГСМ на начало» и «заправлено». 
+Данные для полей «показания одометра на начало», «остаток ГСМ на начало» берутся из последнего путевого листа с датой выезда – до начала указанного периода. Есть возможность редактировать эти поля вручную.
 
-Данные для полей «показания одометра на начало», «остаток ГСМ на начало» подтягиваются из последнего путевого листа с датой выезда – до начала указанного периода. Есть возможность редактировать эти поля вручную.
-
-Данные для поля «заправлено» подтягиваются из раздаточных ведомостей по указанному автомобилю с датами заправки - в пределах указанного периода.
+Данные для поля «заправлено» заполняются атоматически из раздаточных ведомостей по указанному автомобилю с датами заправки - в пределах указанного периода.
 
 При вводе значений в поля «показания одометра на начало» и «показания одометра на конец» автоматически рассчитываются значения полей «Пробег за период» и «Расход по норме». «Пробег за период» рассчитывается как разница «показаний одометра на конец» и «показаний одометра на начало». «Расход по норме» рассчитывается согласно нормам расхода топлива на пробег на указанный автомобиль на начало указанного периода, с учетом зимнего коэффициента.
 
 При изменении значений полей «Остаток ГСМ на начало», «Заправлено», «Расход по норме» автоматически рассчитывается значение поля «Остаток ГСМ на конец».
 
+![Рисунок 3 Реестр документа «Форма создания документа»](image-3.png)
+
 В табличной части документа необходимо выбрать маршруты движения из справочника, указать «количество поездок за период» для каждого маршрута. В столбец «Расстояние» значение подтягивается из справочника маршрутов, но есть возможность это значение изменить вручную.
 Столбец «Итого пройдено по маршруту» рассчитывается как произведение столбцов «Расстояние» и «количество поездок за период». 
 Необходимо добиться, чтобы сумма по всем строкам по столбцу «Итого пройдено по маршруту» была равна значению поля «Пробег за период» в шапке документа.
 
+![Рисунок 4 Реестр документа «Форма для ввода пробега техники»](image-4.png)
+
 В строках, которыми должны будут начинаться путевые листы, необходимо установить флаг в столбце «Стартовый маршрут». 
 В строках, которыми должны будут заканчиваться путевые листы, необходимо установить флаг в столбце «Финишный маршрут». 
 
 После заполнения документа необходимо нажать кнопку "Сформировать ПЛ" на верхней панели инструментов. В результате будут сформированы путевые листы по указанному автомобилю и указанному водителю в рабочие дни указанного периода с указанными маршрутами. 
 
-Для каждого путевого листа маршруты подбираются по следующему алгоритму: находится строка, у которой установлен флаг в столбце «Стартовый маршрут», вставляется в путевой лист первым нарядом в таблицу «Заказчики». Из этой строки находится конечная точка (столбец «Куда»), назовем её «Точка 2». Далее ищется строка, в которой в столбце «Откуда» - значение нашей «Точки 2» и не установлен флаг «Финишный маршрут». Если находится такая строка, то вставляется в путевой лист вторым нарядом. Из неё находится «Точка 3». И так далее, пока цикл не дойдёт до строки с установленным флагом «Финишный маршрут». Если не нашлась такая строка, то ищется строка , в которой в столбце «Откуда» - значение нашей «Точки 2» и установлен флаг «Финишный маршрут». Если находится такая строка, то вставляется в путевой лист вторым, последним нарядом.  
+![Рисунок 5 Реестр документа «Форма для ввода пробега техники»](image-5.png)
 
-Если в результате подбора маршрутов получается хотя бы один путевой лист, в котором нет строки с «Финишным маршрутом»  или нет строки со «Стартовым маршрутом», то ни один путевой лист не создается и программа выдает ошибку с соответствующим текстом.
+## Виды топлива
 
-Все строки из раздаточных ведомостей по указанному автомобилю за указанный период будут вставлены в путевые листы с соответствующими датами в таблицу заправок. Если в раздаточной ведомости указанная дата заправки является  выходным или праздничным днём, то эти строки будут вставлены в путевые листы с ближайшими последующими датами. Если же таковых не будет, тогда строки из раздаточных ведомостей будут вставлены в путевые листы с ближайшими предыдущими датами. Все заправки в пределах каждого путевого листа группируются по видам топлива и общее количество каждого вида топлива записывается в столбец «Заправка» в таблицу «Движение ГСМ» в строку с соответствующим видом топлива.
+В зависимости от типа двигателя и конструкции автомобиля используются разные виды топлива.
+
+Справочник "Виды топлива" нужен для заполнения существующих в системе видов топлива.
+
+![Рисунок 6 Реестр документа «Виды топлива»](image-6.png)
+
+Для того, чтобы создать новый вид топлива нужно нажать "Создать".
+Документ содержит поля: **Наименование**, **Ед. измерения**, **Тип топлива**.
+
+Нужно ввести наименование, выбрать единицу измерения из выпадающего списка и выбрать тип топлива из выпадающего списка. Нажать сохранить. После чего в реестре отобразится только что созданный документ.
+
+## Виды топлива с номенклатурой
+
+После нажатия на кнопку "Создать" открывается документ "Виды топлива с номенклатурой".
+
+Нужно ввести существующий вид топлива, а также по кнопке **добавить** в таблицу "Список номенклатуры» строчку, в которой выбрать нужную из выпадающего списка. Нажать сохранить.
+
+![Форма создания вида топлива](image-7.png)
+
+В реестре должен появиться только что созданный документ.
+
+## Подвижной состав
+
+При открытии реестра отображаются уже загруженные и доступные для использования подвижные составы.
+
+![Реестр подвижного состава](image-8.png)
+
+При необходимости можно добавить недостающие "Подвижные составы" через кнопку "Создать".
+
+Документ имеет вкладки: **Подвижной состав**, **Паспорт транспортного средства**, **Закрепленные водители**, **Закрепление за подразделением**, **Страхование и лицензия**, **ТО**, **Собственник**.
+
+Во вкладке **Подвижной состав** нужно указать наименование, гаражный номер, инвентарный номер,дату ввода в эксплуатацию и дату окончательного списания с учета, а так же кнопка "Регистрация". При нажатии на кнопку "Регистрация" транспортное средство можно использовать в других документах модуля.
+
+![Реестр подвижного состава](image-9.png)
+
+Во вкладке **Паспорт ТС** можно заполнить данные о паспорте ТС и данные о нормах ГСМ.
+
+![Реестр подвижного состава](image-10.png)
+
+Во вкладке **Закрепленные водители** по кнопке "добавить" можно добавить существующих в системе водителей.
+
+![Реестр подвижного состава](image-11.png)
+
+Во вкладке **Закрепление за подразделением** можно указать за каким подразделением закреплен подвижной состав.
+
+![Реестр подвижного состава](image-12.png)
+
+Во вкладке **Страхование и лицензия** можно указать данные о страховке и лицензии (вид страхования, арендатор, номер свидетельства, страховая сумма, страховщик, дата выдачи полиса, пассажировместимость, дата начала и дата окончания)
+
+![Реестр подвижного состава](image-13.png)
+
+Во вкладке **ТО** можно указать данные о тех.осмотре.
+
+![Реестр подвижного состава](image-14.png)
+
+Во вкладке **Собственник** можно указать кому принадлежит машина и когда была оформлена собственность.
+
+![Реестр подвижного состава](image-15.png)
+
+## Справочник маршрутов автотранспорта
+
+Для создания нового маршрута нажимаем "Добавить". Указываем наименование маршрута, указываем точку "Откуда", адрес заполнится автоматически (можно редактировать вручную), указываем точку "куда", адрес заполнится автоматически (можно редактировать вручную), указываем расстояние.
+
+Маршрут прописывается в формате от точки А в точку Б, потом из точки Б в точку А, так же можно добавить промежуточные точки.
+
+![Форма создания маршрута](image-16.png)
+
+**Примечание 1**: Точки откуда и куда указываются только уже существующие в программе.
+
+При нажатии на кнопку **ФИАС** открывается окно с информацией о стране, регионе,районе, городе, населенном пункте, улице, доме, копусе, строении, типе помещения, номере, индексе, ОКАТО, ОКТМО.
+
+![Форма создания маршрута](image-17.png)
+
+## Справочник топливных карт
+
+![Форма топливной карты](image-18.png)
+
+Для создания документа топливной карты необходимо нажать создать, затем указать номер карты и водителя, нажать сохранить. Новый документ появится в реестре. Данные вносятся в строку по кнопке "Добавить".
+
+![Форма топливной карты](image-19.png)
+
+## Раздаточная ведомость
+
+Раздаточная ведомость нужна для учета выдачи топлива (ГСМ).
+
+При создании раздаточной ведомости заполняется информация о заправке: **Топливная карта**, **Дата заправки**, **Водитель**, **Автомобиль (марка и гос. номер заполняются автоматически)**, **Вид топлива**, **Номенклатура**, **ЕИ**, **Кол-во**, **сумма**.
+
+Так же в верхнем меню находится кнопка "Загрузить из Excel", с помощью нее можно экспортировать документ Excel формата.
+
+![Форма раздаточной ведомости](image-20.png)
+
+## Приказ о вводе зимнего коэффициента
+
+Зимний коэффициент — это поправочный множитель, увеличивающий норму расхода топлива в холодное время года. Он компенсирует повышенный расход горючего из-за низких температур, зимних условий эксплуатации и дополнительных нагрузок на двигатель.
+
+![Реестр приказа о вводе зимнего коэффициента](image-21.png)
+
+При создании нового документа, открывается форма с полями: **Номер**, **Дата документа (заполняется дата на сегодня)**, **С какого и по какое число действует приказ**, **Причина приказа и регион**.
+
+Поле **Регион** заполняется по кнопке.
+
+![Реестр приказа о вводе зимнего коэффициента](image-22.png)
+
+## Путевой лист
+
+Путевой лист — это официальный документ, который оформляется для учета работы транспортного средства, водителя и контроля за выполнением перевозок. Он является обязательным для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, использующих автотранспорт в коммерческих или служебных целях.
+
+Документ **Путевой лист** можно создать 2 способами: из реестра и по операции из Формы для ввода пробега техники.
+ 
+Документ "Путевой лист" состоит из двух частей: **Шапки и табличной части**.
+
+В шапке указаны такие поля как: **Номер**, **Дата документа**, **Дата выезда и заезда**, **Статус**, **Примечание**, **Одометр. начало и конец**, **Техника и маршрут**, а также чек-бокс **Многодневный путевой лист**, который ставится для учёта работы водителя и транспорта на протяжении нескольких дней (а не одного, как обычный путевой лист).
+
+![Шапка путевого листа](image-23.png)
+
+Табличная часть состоит из вкладок: Водители, заказчики, движение ГСМ, заправка.
+
+Во вкладке **Водители** можно добавить уже имеющихся в системе водителей.
+
+![Водители](image-24.png)
+
+Во вкладке **Заказчики** в таблице "Заказчики" можно добавить маршрут, точки откуда и куда, дату и одометр. В таблице "Нормы расхода ГСМ" редактируемое поле только количество, остальная информация берется из справочника подвижной состав на закладке "Паспорт ТС" (таблица Нормы ГСМ).
+
+![Шапка путевого листа](image-25.png)
+
+Вкладка **Движение ГСМ** предназначена для учёта расхода и остатков топлива (ГСМ) у водителей и транспортных средств. Здесь можно отслеживать, сколько топлива было израсходовано, заправлено и осталось.
 
 В сформированных путевых листах автоматически рассчитываются нормы расхода топлива для каждого наряда и общее количество нормативного расхода топлива  записывается в таблицу «Движение ГСМ» в столбцы «Расход факт» и «Расход норма».
 
 В каждом путевом листе в таблице «Движение ГСМ» по каждому виду топлива рассчитывается «Остаток топлива при заезде» по формуле : «Остаток топлива при заезде» = «Остаток топлива при выезде» - «Расход факт» + «Заправлено».
 
-В первом по дате сформированном путевом листе значения полей «Показание одометра на начало» и «Остаток топлива при выезде»  будут соответствовать полям из шапки документа «Форма для ввода пробега техники». В каждом следующем путевом листе  «показания одометра на начало» и «Остаток топлива при выезде» копируются с предыдущего путевого листа соответственно с «показания одометра на конец» и «Остаток топлива при заезде».
+![Шапка путевого листа](image-26.png)
+
+Вкладка **Заправка** предназначена для учёта операций заправки транспортных средств. Здесь фиксируются данные о количестве, виде топлива, датах заправок и других параметрах.
+
+![Шапка путевого листа](image-27.png)
+
+## Движение топлива из путевых листов
+
+Движение топлива из путевых листов — это учет расхода горюче-смазочных материалов (ГСМ) на основе данных, зафиксированных в путевых листах. Этот процесс включает контроль выдачи, списания и анализа потребления топлива транспортным средством в ходе рейсов.
+
+Для того, чтобы сформировать отчет нужно выставить период и нажать сформировать. Так же можно сформировать отчет по конкретному автомобилю или водителю.
+Номер ПЛ кликабелен и по нему открывается данный путевой лист.
+
+![Отчет по движению топлива](image-28.png)
+
+

docs/Lexema-ERP/Банковские операции/Банковские операции.md

@@ -2,21 +2,21 @@
 
 Модуль предназначен для выгрузки данных по банковским операциям из системы Клиента банка, контроля остатков денежных средств на расчетных счетах компании как в рублях, так и в валюте, установления бухгалтерских операций по платежным документам, проведение первичных документов в баланс.
 
-Банковские операции инициируются документами подсистемы (Платежное поручение, Приход денег по банку). Но факт записи в информационную базу денежного документа может означать лишь намерение пользователя – сотрудника финансовой службы или бухгалтерии. Для того, чтобы в информационной базе было зарегистрировано соответствующее движение денежных средств, факт оплаты должен быть подтвержден путем простановки в денежном документе статуса «Принят к учету». Для банковских платежных документов – платежных поручений при этом должна быть указана дата оплаты, поскольку дата платежа может не совпадать с датой документа. 
+Банковские операции инициируются документами подсистемы (Платежное поручение, Приход денег по банку), но факт записи в информационную базу денежного документа может означать лишь намерение пользователя – сотрудника финансовой службы или бухгалтерии. Для того, чтобы в информационной базе было зарегистрировано соответствующее движение денежных средств, факт оплаты должен быть подтвержден путем простановки в денежном документе статуса «Принят к учету». Для банковских платежных документов – платежных поручений при этом должна быть указана дата оплаты, поскольку дата платежа может не совпадать с датой документа. 
 
 При регистрации оплаты документа будут автоматически сформированы проводки. В качестве даты проводок будет использована дата платежа.
 
-Безналичные денежные средства учитываются на счете 51. Предприятие может иметь несколько расчетных счетов в одном или нескольких банках. В бухгалтерском учете этот факт будет отражен введением дополнительного разреза аналитического учета. В плане счетов бухгалтерского учета к счету 51 прикреплен вид аналитики **"Расчетный счет"**. Банковский счет указывается в форме банковского расчетного документа. При автоматическом формировании проводки он будет подставлен в качестве аналитики.
+Безналичные денежные средства учитываются на счете 51. Предприятие может иметь несколько расчетных счетов в одном или нескольких банках. В бухгалтерском учете этот факт будет отражен введением дополнительного разреза аналитического учета. В плане счетов бухгалтерского учета к счету 51 прикреплен вид аналитики **Расчетный счет**. Банковский счет указывается в форме банковского расчетного документа. При автоматическом формировании проводки он будет подставлен в качестве аналитики.
 
 ## Платежное поручение
 
 ### Общее назначение документа
 
-Документ **"Платежное поручение"** – это расчетный документ. Владелец счета (плательщик), посредством платежного поручения, дает своему банку распоряжение перевести определенные денежные средства на счет получателя, открытый в этой или другой кредитной организации.
+Документ **Платежное поручение** – это расчетный документ. Владелец счета (плательщик), посредством платежного поручения, дает своему банку распоряжение перевести определенные денежные средства на счет получателя, открытый в этой или другой кредитной организации.
 
 ### Реестр
 
-Документ находится в главном меню системы в модуле **"Банковские операции"**. Для открытия документа можно воспользоваться поиском в меню.
+Документ находится в главном меню системы в модуле **Банковские операции**. Для открытия документа можно воспользоваться поиском в меню.
 
 ![](1.png)
 
@@ -138,7 +138,7 @@
 
 Откроется реестр документов за выбранный период.
 
-![](3-1.png)
+![](контр.PNG)
 
 В реестре предоставляется возможность перетащить любую колонку и сделать группировку по ней.
 
@@ -148,7 +148,7 @@
 
 Для создания нового документа необходимо нажать на кнопку "Создать" на панели инструментов.
 
-![](5-1.png)
+![](контр-1.PNG)
 
 В документе заполняются данные по контрагенту, его расчетному счету, сумме поступившего платежа, бухгалтерскому счету и аналитике. Поля, отмеченные *, обязательны для заполнения.
 
@@ -289,7 +289,7 @@
 
 После выбора периода будет открыт реестр документов:
 
-![](3-3.png)
+(контр-2.PNG)
 
 ### Документ
 
@@ -325,15 +325,15 @@
 
 Форма «Структура файла для обмена данными с Клиент-банком» предназначена для формирования структуры файла обмена данными с системой «Клиент-Банк». 
 
-![Рисунок 29  Выбор в меню документа «Структура файла для обмена данными с Клиент-банком»]( image_29.png)
+![](контр-3.PNG)
 
 После выбора документа будет открыт реестр документов:
 
-![Рисунок 30  Реестр документов «Структура файла для обмена данными с Клиент-банком»]( image_30.png)
+![](контр-4.PNG)
 
 Для открытия существующего документа необходимо нажать на него.  Для создания нового – нажать на кнопку **«Создать»** на панели инструментов.
 
-![Рисунок 31  Форма редактирования документа «Структура файла для обмена данными с Клиент-банком»]( image_31.png)
+![](контр-5.PNG)
 
 В поле «Соответствующее поле» должно выбраться словосочетание, максимально подходящее к полю файла. Это необходимо для связи полей файла с полями системы. Допускается произвольное расположение полей и их отсутствие в некоторых случаях. После внесения всех данных сохранить документ.