Учет ТМЦ (распределение по ячейкам)

dev.yml

@@ -40,6 +40,8 @@ theme:
         - navigation.tracking
         - toc.follow
         - toc.integrate
+        - search.suggest
+        - search.highlight
     language: ru
     palette:
         primary: orange

docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты/Расчет зарплаты. Документы/Расчет зарплаты. Документы.md

@@ -64,13 +64,19 @@
 
 [Физические лица](../../Общие справочники/Справочники.md#физические_лица) для получателя по исполнительному лицу (алименты).
 В карточке физического лица, создается новое лицо, заполняются ФИО, дата рождения, ИНН, СНИЛС, во вкладке "Счет" заполняются реквизиты, на которые поступят денежные средства по исполнительному листу.
-Необходимо поставить "галка" на строчку р/с использовать по умолчанию. Если р/с изменяется, создается через "+" новая строчка, заполняются данные по-новому р/с и проставляется "галка" по по-новому р/с, использовать по умолчанию, со старого р/с галка убирается, ее нужно поставить в столбце "не использовать". 
+Необходимо поставить "галка" на строчку р/с использовать по умолчанию. 
+
+Если р/с изменяется, создается через "+" новая строчка, заполняются данные по-новому р/с и проставляется "галка" по по-новому р/с, использовать по умолчанию, со старого р/с галка убирается, ее нужно поставить в столбце "не использовать". 
+
+Банк счета физического лица-взыскателя по умолчанию должен быть занесен в документе "Договоры с банками о зарплатных проектах".
 
 Для [Создания нового документа](../../Основные шаги в системе/Основные шаги в системе.md) необходимо нажать на кнопку «Создать».
 
-В появившемся окне выбираем из справочника Операцию, Вид назначения. Основание и примечание указываем вручную. Также указываем период действия, работника и данные исполнительного листа:
+В шапке созданного документа  выбирать из справочника Операцию, Вид назначения - Перемещение сотрудника. Основание и примечание указывается вручную.
 
-![Рисунок 3 Документ "Постоянная операция"](image-107.png)
+В детальной части документа указываем период действия, сотрудника, данные исполнительного листа, в столбце "Контрагент/Физическое лицо" - выбираем взыскателя из лукапа (приставы или физическое лицо):
+
+![Рисунок 3 Документ "Постоянная операция"](image-131.png)
 
 Для сохранения документа необходимо нажать на кнопку «Сохранить», перевести статус с "Создан" на "Утвержден" 
 
@@ -78,7 +84,7 @@
 
 1. Создать новый документ в постоянных операциях, по кнопке "Создать";
 2. Выбрать операцию, Вид назначения по организации;
-3. В детальной части заполнить организацию, период действия (если бесрочно, дата окончия не прописывается), прописать процент или сумму начисления. 
+3. В детальной части заполнить организацию, период действия (если бессрочно, дата окончания не прописывается), прописать процент или сумму начисления. 
 
 Пример заполненного документа, компенсация за молоко 
 ![Рисунок 3.1 Компенсация за молоко ](image-108.png)
@@ -116,11 +122,11 @@
 За период с/по - выбирается период за который вносятся разовая операция;
 Период - выбирается период, в котором будет производится начисления.
 
-В детальной части таблицы, необходимо заполнить следующие столбцы: Сотрудник, За период работы (даты начала/окончания), Базовую сумму, Процент оплаты - Сумма вычисляется автоматичиски (либо сразу внести сумму).
+В детальной части таблицы, необходимо заполнить следующие столбцы: Сотрудник, За период работы (даты начала/окончания), Базовую сумму, Процент оплаты - Сумма вычисляется автоматически (либо сразу внести сумму).
 
 ![Рисунок 5 Документ "Разовая операция"](image-112.png)
 
-В документе разовые операции, также можно загрузить excel файл с рассчитаными премиями, для этого необходимо:
+В документе разовые операции, также можно загрузить excel файл с рассчитанными премиями, для этого необходимо:
 
 1. Рассчитать заработную плату, чтобы по сотрудникам сформировалась сумма за отработанное время;
 2. Создать документ "Разовая операция";
@@ -129,13 +135,10 @@
 
 ![excel фfqk ](image-114.png)
 
-Образец excel файла должна выглядить следующим образом 
+Образец excel файла должна выглядеть следующим образом 
 
 ![образец excel](image-115.png)
 
-
-
-
 ## Заявления на вычеты по НДФЛ
 
 Форма предназначена для ввода и хранения информации по работникам о положенных ему вычетах: стандартные вычеты, социальные и имущественные вычеты. Данные заполняются на основании заявления работника и предоставления сканов/оригиналов необходимых документов. Используются в расчете НДФЛ при расчете заработной платы.
@@ -196,9 +199,9 @@
 
 ![Форма 4](image-72.png)
 
-Авансовые начисления не зависят от табеля учета рабочего времени, начисления зависят от внесеных приказов по неявкам, больничным и отпускам.
+Авансовые начисления не зависят от табеля учета рабочего времени, начисления зависят от внесенных  приказов по неявкам, больничным и отпускам.
 
-Для входа в документ необходимо в "Меню" -набрать текст "Расчеты по зарплате и страховым взносам". Для доступа к документу неоходимо настроить права.
+Для входа в документ необходимо в "Меню" -набрать текст "Расчеты по зарплате и страховым взносам". Для доступа к документу необходимо   настроить права.
 
 ![Меню](image-73.png)
 
@@ -218,8 +221,7 @@
 
 ![Рисунок 10 Документ "Расчет по зарплате и страховым взносам с рассчитанным авансом"](image-76.png)
 
-Расчет можно произвести как по всем сотрудникам, так и по выделенным. Например, после расчета аванса, найдена ошибка в расчете, не учлась какая-то неявка, необходимо сохранить расчет по авансовым начислениям, оформить все необходимые неявки через приказ, больничный или отпуск. Далее необходимо  зайти в созданный  документ  по авансовым начислениям, выбрать в детальной части сотрудника, по которому необходимо перерассчитать авансовое начисление, поставить рядом с ним галку и в шапке документа нажать кнопку ![Пересчитать](image-77.png) выбрать, Пересчет по выбранным сотрудникам отработанного времени. После расчета (пересчета) в табличной части заполнятся суммы для выплаты авансовых начислений.
+Расчет можно произвести как по всем сотрудникам, так и по выделенным. Например, после расчета аванса, найдена ошибка в расчете, не учлась какая-то неявка, необходимо сохранить расчет по авансовым начислениям, оформить все необходимые неявки через приказ, больничный или отпуск. Далее необходимо  зайти в созданный  документ  по авансовым начислениям, выбрать в детальной части сотрудника, по которому необходимо пере рассчитать авансовое начисление, поставить рядом с ним галку и в шапке документа нажать кнопку ![Пересчитать](image-77.png) выбрать, Пересчет по выбранным сотрудникам отработанного времени. После расчета (пересчета) в табличной части заполнятся суммы для выплаты авансовых начислений.
-
 
 ![Выбор сотрудников ](image-81.png)
 
@@ -257,7 +259,7 @@
 
 Далее необходимо сохранить документ ![сохранить](image-87.png), чтобы данные по выплате сохранились в базе и затем нажать на кнопку ![выплатить](image-88.png)в шапке документа, в списке выбрать "Выплата по всем сотрудникам".
 
-В результате этого действия создастся документ «Выплата по сотрудникам» с видом расчета «Межрасчет (больничные, командировка или отпуск)». Далее нажать в шапке документа ![Ведомость в банк](image-79.png) и выбрать пункт создать "Ведомость в банк" по всем сотрудникам. Внутри этого документа в детальной части у сотрудников  появится ссылка на эту ведомость (см.столбец "Ведомость в банк" в детальной части таблицы, подстолбец "наименование"), по этой  кликабельной ссылке перейти в документ "Документ обмена с банком". Также изменится статус у документа «Выплата по сотрудникам» с "Создан" на "Выплачен", только после изменения статуса, данные подтянуться в расчетные листки и сформируется файл на выплату. 
+В результате этого действия создастся документ «Выплата по сотрудникам» с видом расчета «Межрасчет (больничные, командировка или отпуск)». Далее нажать в шапке документа ![Ведомость в банк](image-79.png) и выбрать пункт создать "Ведомость в банк" по всем сотрудникам. Внутри этого документа в детальной части у сотрудников  появится ссылка на эту ведомость (см.столбец "Ведомость в банк" в детальной части таблицы, под столбец "наименование"), по этой  кликабельной ссылке перейти в документ "Документ обмена с банком". Также изменится статус у документа «Выплата по сотрудникам» с "Создан" на "Выплачен", только после изменения статуса, данные подтянуться в расчетные листки и сформируется файл на выплату. 
 
 ![Рисунок 11.1 Выплата по сотрудникам](image-89.png)
 
@@ -265,6 +267,19 @@
 
 ![Документ обмена с банком](image-93.png)
 
+## Расчеты компенсаций неиспользованного отпуска
+
+После утверждения и сохранения документа ["Приказа об Увольнении"](../../Учет кадров\Учет кадров. Документы\Учет кадров. Документы.md#приказы_об_увольнении), автоматически создается документ в реестре "Расчеты компенсаций неиспользованного отпуска" в статусе создан.
+
+![Расчет компенсации новый документ](image-147.png)
+
+В созданном документе поля, которые необходимы для расчета, заполнены из "Приказа об увольнении" 
+
+![Созданный документ для расчета](image-148.png)
+
+Далее необходимо рассчитать документ по всем сотрудникам или по одному, для этого необходимо встать на строчку по нужному сотруднику, нажать на кнопку "Расчет" выбрать вид расчета. Статус документа изменится на "Рассчитан", необходимо проверить вкладки "Операции по начислениям" и "Расчет среднего заработка", сохранить документ. После перейти в документ "Расчета по зарплате и страховым взносам" рассчитать зарплату по уволенному сотруднику и окончательный расчет. 
+
+![Расчет компенсации](image-149.png)
 
 ## Расчеты по зарплате и страховым взносам
 
@@ -315,7 +330,7 @@
 
 Если необходимо пересчитать сотрудника(ов) необходимо поставить галочку(и) на них, нажать на кнопку ![Пересчетать](image-102.png) выбрать в лукапе Пересчет по выбранным сотрудникам отработанного времени. 
 
-После того как расчет проверен, далее необходимо его отправить на выплату перед этим нажать на кнопку "Сохранить", чтобы в базу сохранились все операции по документу, далее нажать на кнопку ![выплатить](image-98.png). Откроется документ "Выплата по сотрудникам", с видом расчета "Зарплата". Далее нажать в шапке документа ![Ведомость в банк](image-79.png) и выбрать пункт создать "Ведомость в банк" по всем сотрудникам. Внутри этого документа в детальной части у сотрудников  появится ссылка на эту ведомость (см.столбец "Ведомость в банк" в детальной части таблицы, подстолбец "наименование"), по этой  кликабельной ссылке перейти в документ "Документ обмена с банком". Также изменится статус у документа «Выплата по сотрудникам» с "Создан" на "Выплачен", только после изменения статуса, данные подтянуться в расчетные листки и сформируется файл на выплату. 
+После того как расчет проверен, далее необходимо его отправить на выплату перед этим нажать на кнопку "Сохранить", чтобы в базу сохранились все операции по документу, далее нажать на кнопку ![выплатить](image-98.png). Откроется документ "Выплата по сотрудникам", с видом расчета "Зарплата". Далее нажать в шапке документа ![Ведомость в банк](image-79.png) и выбрать пункт создать "Ведомость в банк" по всем сотрудникам. Внутри этого документа в детальной части у сотрудников  появится ссылка на эту ведомость (см.столбец "Ведомость в банк" в детальной части таблицы, под столбец "наименование"), по этой  кликабельной ссылке перейти в документ "Документ обмена с банком". Также изменится статус у документа «Выплата по сотрудникам» с "Создан" на "Выплачен", только после изменения статуса, данные подтянуться в расчетные листки и сформируется файл на выплату. 
 
 ![Рисунок 11.1 Выплата по сотрудникам](image-105.png)
 
@@ -323,7 +338,7 @@
 
  ![Рисунок 14.3 выплаты по сотруднику](image-104.png)
 
-Для печати расчетного листа, свода по заработной плате по предприятию необходимо зайти в документ Расчет по з/п и с/в  нажать  на кнопку "Печать". Если необходимо сформировать расчетный лист по одному работнику, то нужно пометить работника галкой и затем нажать на значок «Печать» и выбрать необходимые вид документации. Если выбрать необходимо по всей организации то выбрать всех сотрудников галкой. Если галки не проставить, то в расчетных листках подтянутся все данные по всем организациям.  
+Для печати расчетного листа, свода по заработной плате по предприятию необходимо зайти в документ Расчет по з/п и с/в  нажать  на кнопку "Печать". Если необходимо сформировать расчетный лист по одному работнику, то нужно пометить работника галкой и затем нажать на значок «Печать» и выбрать необходимые вид документации. Если выбрать необходимо по всей организации, то выбрать всех сотрудников галкой. Если галки не проставить, то в расчетных листках подтянутся все данные по всем организациям.  
 
 ![Рисунок 15 Документ Расчет по зарплате и страховым взносам. Панель инструментов](image-27.png)
 
@@ -363,17 +378,39 @@
 
 Откроется реестр "Документы обмена с банками"
 
-![Рисунок 16 Документ обмена с банком](image-37.png)
+![Рисунок 16 Документ обмена с банком](image-125.png)
+
+Реестр отсортирован по шести видам:
+
+- Заявление на закрытие лицевых счетов - в данном документе указываются данные по уволенному сотруднику для закрытия зарплатного проекта в банке;
+  
+- Ведомость в банк - формируются ведомости из документа Заработной платы, для дальнейшей оплаты в банке;
+   
+- Заявление на открытие лицевых счетов - в данном документе указываются данные по принятому сотруднику для открытия зарплатного проекта в банке;
+
+- Реестр лицевых счетов - в данном документе указываются данные по расчетным счетам и зарплатным проектам сотрудников, для перечислений Заработной платы; 
+ 
+- Ведомость в банк по исполнительным листам - в данном документе указываются данные для перечислений денежных средств по исполнительному лицу на счет взыскателя (приставы или физическое лицо);
+ 
+- Заявление о перечислении зарплаты третьему лицу  - в данном документе указываются данные для перечислений денежных средств на счет третьему лицу по заявлению сотрудника. 
 
 Для создания нового документа необходимо нажать на «Создать». В появившемся окне необходимо выбрать зарплатный проект из справочника и период. Загрузить данный можно двумя способами: нажав на кнопку «Заполнить» или на кнопку «Заполнить» из выплаты. 
 
-Существует возможность автоматического создания этого документа из документа «Выплаты по заработной плате». 
+**Ведомость в банк**
+
+Ведомость в банк формируется из документа "Выплаты по сотрудникам". 
+
+![Рисунок 16.1 Ведомость в банк](image-127.png)
+
+Нажав на кнопку "Создать ведомость в банк" в данном документе в детальной части таблицы у каждого сотрудника появляется кликабельныая ссылка на ведомость, можно перейти в ведомость нажав на данную ссылку, либо найти ведомость в реестре "Документы обмена с банками"
 
 ![Рисунок 17 Автоматически созданный документ обмена с банком](image-38.png)
 
-После проверки документа существует возможность выгрузить данные в файл нажав на кнопку «Выгрузить». Файл создается в папке «Загрузки». 
+После проверки документа, выгружаются данные в файл, после нажатия на кнопку «Выгрузить». Файл сохраняется в папке «Загрузки». 
 
-Также данная форма используется для ввода лицевых счетов работников.  Для создания нового документа в реестре "Документы обмена с банками" необходимо нажать на кнопку «Создать». В открывшемся окне в поле «Вид документа» необходимо выбрать «Реестр лицевых счетов», выбрать Зарплатный проект, указать период, начиная с которого перечислять на этот лицевой счет.
+**Заявление на открытие лицевых счетов**
+
+Для создания нового документа в реестре "Документы обмена с банками" необходимо нажать на кнопку «Создать». В открывшемся окне в поле «Вид документа» необходимо выбрать «Реестр лицевых счетов», выбрать Зарплатный проект, указать период, начиная с которого перечислять на этот лицевой счет.
 
 ![Рисунок 18 Документ обмена с банком. Реестр лицевых счетов](image-39.png)
 
@@ -387,6 +424,88 @@
 
 Для сохранения документа достаточно нажать на кнопку «Сохранить».
 
+**Ведомость в банк по исполнительным листам**
+
+После оформления документа  [Постоянные операции](Расчет зарплаты. Документы.md#постоянные_операции), где заполняется информация по удержанию исполнительного листа и взыскателю, необходимо также внести в документе "Договоры с банками о зарплатных проектах" зарплатный проект по физическому лицу, который является взыскателем, если такого зарплатного проекта нет в организации. 
+
+Например, у организации Зарплатный проект Сбербанк, а у физических лиц - взыскателей: АО "ТБанк", Райффайзен Банк и Банк Уралсиб. Необходимо внести не хватающие банки в Зарплатный проект (АО "ТБанк", Райффайзен Банк, Банк Уралсиб). 
+
+Далее необходимо рассчитать зарплату и из этого документа в шапке, нажать на кнопку "Создать документ" в лукапе выбрать "Создать ведомости в банк". 
+
+Автоматически создастся ведомость по всем исполнительным листам, в нее подтянутся данные по р/с взыскателей, которые были внесены у физического лица.
+ 
+ Например:
+
+ 1. Создать физическое лицо - взыскателя:
+   
+   ![физик -взыскатель](image-133.png)
+
+1. Проверить в документе "Договоры с банками о зарплатных проектах" зарплатный проект
+
+![Зарплатный проект](image-134.png)
+
+3. Создать новый документ в "Постоянных операциях" 
+
+![Постоянные](image-135.png)
+
+4. Создать документ "Расчет по з/п и с/в ", заполнить, рассчитать, выплатить, вернуться в документ обновить его, в шапке документа нажать кнопку "Создать документ" - выбрать "Создать ведомости в банк"
+
+![Зарплата](image-137.png)
+
+5. Автоматически создастся ведомость по всем исполнительным листам, документ откроется в соседнем окне 
+
+![Ведомость по алиментам](image-138.png)
+
+6. Далее необходимо выгрузить файл и отправить в банк 
+
+![Файл в банк по исполинтельным листам](image-139.png)
+
+**Заявление о перечислении зарплаты третьему лицу**
+
+Создан документ Заявления о перечислении зарплаты третьим лицам в рамках документов обмена с банками для возможности перенаправления перечислений з/п третьим лицам, указанным в заявлениях. По сути это дополнительный  реестр л/с сотрудников.
+
+В документе выплаты имеется возможность изменения  идентификатора л/с выбором из имеющихся по сотруднику л/с, включая л/с по заявлениям о перечислении зарплаты третьим лицам. А также при изменении даты выплаты производится обновление  идентификаторовл/с по сотрудникам
+
+При создании ведомости в банк используется  идентификатора л/с, указанный в выплате. По этому идентификатору выбирается информация о з/п проекте и физ.лице - получателе зарплаты. Для документов, выплаты которые были созданы без идентификаторовл/с предусмотрено его определение перед формированием ведомости в банк
+
+В процедуре создания ведомостей в банк из реестров выплат также используется  идентификатора л/с сотрудников.
+
+Выплатить третьему лицу можно только в банк, в котором у организации есть зарплатный проект.
+
+Для того чтобы выплатить заработную плату третьему лицу, необходимо:
+
+1. Создать физическое лицо, на счет которого будут перечислять зарплату сотрудника.
+   
+Заполнить во вкладке "Сведения": ФИО, Дату рождения, ИНН, СНИЛС. 
+
+Во вкладке "Счета" добавить р/с, заполнить поля банка, р/с, поставить галку "Использовать по умолчанию".
+
+![физическое лицо третье](image-146.png)
+
+1. Создать документ "Документы обмена с банками по зарплатным проектам". В шапке документа заполнить: "Период", "Вид документа" в лукапе выбрать "Заявление о перечислении зарплаты третьему лицу", Зарплатный проект выбрать сотрудника. 
+
+![Шапка документа о Заявлении третьему ](image-128.png)
+
+3. Нажать на кнопку заполнить, выбрать галками нужных сотрудников, либо добавить их через плюсик в детальную часть. 
+
+![Заполнить документ о третьем](image-129.png)
+
+4. В лукапе выбрать нужное физическое лицо в  поле "Получатель (физическое лицо)". Дата окончаний перечислений - указывается дата, до которой будут происходить перечисления третьему лицу. 
+   
+![добавление тертьего лица](image-130.png)
+
+5. Далее рассчитывается зарплата, создаются выплаты, в выплатах у сотрудника, подтягивается р/с третьего лица
+
+![Выплаты ](image-143.png)
+
+6. Формируется ведомость, переходят по ссылкам, скачивается файл и отправляется в банк 
+
+![В банк третьим лицам](image-144.png)
+
+7. Если необходимо изменить р/с по сотруднику, необходимо нажать в поле "Номер лицевого счета" нажать на лукап в строчке сотрудника и изменить на нужный р/с.
+
+![Изменения р/с в выплатах](image-145.png)
+
 ## Выплаты по заработной плате
 
 Для подготовки выплаты зарплаты используется документ **«Выплаты по заработной плате»**.

docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты/Расчет зарплаты.md

@@ -1,5 +1,5 @@
 # Расчет зарплаты
 
 - [Справочники](./Расчет зарплаты. Справочники/Расчет зарплаты. Справочники.md)
-- [Документы](./Расчет зарплаты. Документы/Расчет зарплаты. Документы.md)
+- [Документы](Расчет зарплаты. Документы/Расчет зарплаты. Документы.md)
 - [Анализ и отчетность](./Расчет зарплаты. Анализ и отчетность/Расчет зарплаты. Анализ и отчетность.md)

docs/Lexema-ERP/Учет кадров/Учет кадров. Документы/Учет кадров. Документы.md

@@ -808,13 +808,13 @@
 - Краткое содержание;
 - Примечание.
 
-На панели инструментов есть кнопка «Период», с ее помощью можно установить период просмотра.
+На панели инструментов есть кнопка «Период», с ее помощью можно установить период просмотра всех внесенных приказов по заданному периоду.
 
-![Рисунок 59 Форма ввода приказа об увольнении](image-73.png)
+![Рисунок 59 Форма ввода приказа об увольнении](image-93.png)
 
 В шапке документа вводятся:
 
-- Дата приказа. Вводится при создании сотрудника;
+- Дата приказа - проставляется автоматически, при создании документа;
 - Номер приказа. Создается автоматически;
 - Приказ подписан – флаг. Галка проставляется при реально подписанном приказе;
 - Причина увольнения – вводится из справочника;
@@ -822,13 +822,23 @@
 - Примечание – текстовое поле;
 - Приказ может быть составлен на несколько сотрудников, если у них совпадают ключевые реквизиты. 
 
+На панели инструментов есть кнопки «Печать» - для распечатки приказа и «Операции» - для быстрого доступа к справочникам и работы с ними.
+
 В табличной части вводятся:
 
 - Сотрудник – ФИО и Табельный;
-- Последнее назначение – Подразделение, должность, территория, дата;
+- Последнее назначение, подтягиваются автоматически – Подразделение, должность, территория, дата;
-- Основание (увольнения) – наименование документа, номер, дата.
+- Дата увольнение;
+- Кол-во дней неиспользованного отпуска, заполняется автоматически 
+- Расчет компенсации, в данном столбце появляется кликабельная ссылка на документ "Расчет компенсации за неиспользованный отпуск", после утверждения документа (необходимо проставить галку в поле "Подписан") и сохраненить его по кнопке "Сохранить". 
+- Основание - заполняется по необходимости наименование, №, дата. 
+  
+![Расчет компенсаций в увольнениях](image-94.png)
+
+После нажатия на ссылку в столбце "Расчет компенсаций" в детальной части документа "Приказа об увольнении" в новой вкладке открывается документ "Расчет компенсации неиспользованного отпуска", для видимости документа необходимо настроить права. Далее с этим документом работает расчетный отдел.
+
+![Новый джокумент Компенсации](image-95.png)
 
-На панели инструментов есть кнопки «Печать» - для распечатки приказа и «Операции» - для быстрого доступа к справочникам и работы с ними.
 
 ## Договоры ГПХ    
 

docs/Lexema-ERP/Учет кадров/Учет кадров.md

@@ -1,8 +1,5 @@
 # Учет кадров
 
-- [Справочники по учету физических лиц](Учет кадров. Справочники/Учет кадров. Справочники по учету физических лиц/Учет кадров. Справочники по учету физических лиц.md)
+- [Справочники-классификаторы](Учет кадров. Справочники/)
-- [Справочники по воинскому учету](Учет кадров. Справочники/Учет кадров. Справочники по воинскому учету/Учет кадров. Справочники по воинскому учету.md)
-- [Справочники по движению кадров](Учет кадров. Справочники/Учет кадров. Справочники по движению кадров/Учет кадров. Справочники по движению кадров.md)
-- [Справочники-классификаторы](Учет кадров. Справочники/Учет кадров. Справочники-классификаторы/Учет кадров. Справочники-классификаторы.md)
 - [Документы](./Учет кадров. Документы/Учет кадров. Документы.md)
 - [Анализ и отчетность](./Учет кадров. Анализ и отчетность/Учет кадров. Анализ и отчетность.md)