обн2905

docs/User manuals/СЭД/Договоры/Создание Дополнительного соглашения/Создание Дополнительного соглашения.md

@@ -11,6 +11,9 @@
 Создается новый документ "Дополнительный документ к договору", который будет привязан к текущему документу, и часть полей будет уже заполнена.<br/>
 ![Рисунок 3 Форма документа "Дополнительный документ к договору"](media/Снимок.PNG){: .zoom}
 
+Если дополнительное соглашение к Рамочному договору, то в поле **"Влияние на сумму"** необходимо выбрать значение *"Заменяет сумму договора"* или *"Не влияет на сумму"*. Для обычных договоров – в этом поле необходимо выбрать значение "Уменьшает сумму" или "Увеличивает сумму".
+![Рисунок 4 Снимок2](media/Снимок2.png){: .zoom}<br/>
+
 После заполнения проекта документа, нужно приложить сопутствующие документы по кнопке "Вложения" на панели инструментов. Подробнее описано в разделе  [Работа с вложениями](../../Работа со вложениями/Работа со вложениями.md).
 
 ### Вкладка Связанные документы

docs/User manuals/СЭД/Контрагенты/Проверка контрагентов/Проверка контрагентов.md

@@ -29,7 +29,7 @@
 
 Пример заполненного документа "Заявки на проверку контрагентов" выглядит следующим образом: 
 
-![Рисунок 2 Созданная проверка из договора](./media/Снимок17.PNG){: .zoom}
+![Рисунок 2 Созданная проверка из договора](./media/Снимок17.png){: .zoom}
 
 ### Вкладка "Основная"
 
@@ -48,7 +48,7 @@
 После получения уведомления о согласовании проверки контрагента может быть продолжена работа с договорами.<br/>
 
 ## Создание контрагента
-В том случае, если контрагент не находится по ИНН, SAP ID ,типу контрагента или нет контрагента с нужным КПП, то нового контрагента  можно ввести по кнопке:<br/>
+В том случае, если контрагент не находится по ИНН, SAP ID, типу контрагента или нет контрагента с нужным КПП, то нового контрагента  можно ввести по кнопке:<br/>
 ![Рисунок 4](./media/Снимок4.PNG){: .zoom}
 
 В открывшемся окне необходимо указать ИНН и нажать на кнопку «Загрузить реквизиты»<br/>
@@ -58,7 +58,7 @@
 ![Рисунок 6](./media/Снимок6.PNG){: .zoom}
 
 ## Заявки на проверку контрагентов по Самозанятым
-При создании нового контрагента, если он имеет статус Самозанятый – необходимо указать Орг. Правововая форма – 13-Самозанятый и Вид контрагента – Юр. лицо<br/>
+При создании нового контрагента, если он имеет статус Самозанятый – необходимо указать Орг. Правовая форма – 13-Самозанятый и Вид контрагента – Юр. лицо<br/>
 ![Рисунок 7](./media/Снимок7.PNG){: .zoom}
 
 ## Работа с маршрутом в документе «Проверка контрагента»
@@ -92,46 +92,51 @@
 ![Рисунок 15](./media/Снимок15.PNG){: .zoom}
 
 ## Интеграция с SAP
-В документе **Контрагенты** на вкладке **Интеграция с SAP** выведенв поля: Закупочная организация, Группа счетов,Вид налога, Полномочия, Валюта заказа, SAP ID, Юридическое лицо.<br/>
+В документе **Контрагенты** на вкладке **Интеграция с SAP** выведены поля: Закупочная организация, Группа счетов,Вид налога, Полномочия, Валюта заказа, SAP ID, Юридическое лицо.<br/>
 Каждое поле – это справочник, наполнение согласно файла Проверка КА_без договора.xlsx (*.xslx файл не формируем и не вкладываем).<br/>
 Справочники будут вносится и редактироваться через документы Пользовательские типы атрибутов. Права на редактирование справочника у Администратора системы.<br/>
 
 ![Рисунок 16](./media/Снимок16.PNG){: .zoom}
 
-**Маршруты**<br/>
+### **Маршрут 125 код транзакции**<br/>
 **1)	Создание контрагента для оплаты по счету без договора (125 Код транзакции).**<br/>
 
-1.	Инициатор – вкладывает счет, заполняет данные нового КА (лексема по ИНН+КПП+Тип КА проверяет наличие КА в системе. Если КА есть, то система выдает ошибку)<br/>
+1.	Инициатор – вкладывает счет, заполняет данные нового контрагента (Лексема по ИНН+КПП+Тип контрагента проверяет наличие контрагента в системе. Если контрагент есть, то система выдает ошибку)<br/>
 Нового контрагента создает по кнопке - справа от поля Контрагент<br/>
 ![Рисунок 18](./media/Снимок18.png){: .zoom}<br/>
-Обязательный **Тип вложения** Счет на оплату <br/>
+Обязательно выбрать **Вид проверки** - **Счет на оплату**.<br/>
+![Рисунок 19](./media/Снимок19.png){: .zoom}<br/>
+Необходимо вложить файл счет на оплату и указть тип вложения: **Тип вложения** Счет на оплату <br/>
 ![Рисунок 23](./media/Снимок23.png){: .zoom}<br/>
 Иначе выйдет окно с ошибкой.<br/>
 ![Рисунок 20](./media/Снимок20.png){: .zoom}<br/>
-Обязательно выбрать **Тип проверки** - **Счет на оплату**.<br/>
-![Рисунок 19](./media/Снимок19.png){: .zoom}<br/>
 
-2.	Согласование - проверка группой согласующих - Credit.control (привязана к почте к credit.control@borishof.ru).<br/>
+2.	Согласование - проверка группой согласующих - Credit.control (привязана к почте к credit.control@borishof.ru).Credit.control замещает отдел закупок, по кнопке ![Рисунок 24](./media/Снимок24.png) можно посмотреть ФИО замещающего. <br/>
 ![Рисунок 21](./media/Снимок21.png){: .zoom}<br/>
 
 3.	Бухгалтер.<br/>
- Исполнить - Создает КА в SAP, SAP ID при сохранении уходит в Лексему по интеграции.<br/>
+ Исполнить - Создает контрагента в SAP, SAP ID при сохранении уходит в Лексему по интеграции.<br/>
+
 4.	Инициатор – ознакомиться.<br/>
  По завершению маршрута инициатору приходит уведомление об исполнении заявки.<br/>
  ![Рисунок 22](./media/Снимок22.png){: .zoom}<br/>
 
-**2)	Согласование оплаты (124 Код транзакции).**<br/>
-Когда Контрагент заведен в SAP, необходимо запустить согласование оплаты. <br/>
 
-1.	Инициатор – выбрать КА из справочника.<br/>
+### **Маршрут 124 код транзакции**<br/>
+**2)	Согласование оплаты (124 Код транзакции).**<br/>
+Когда Контрагент заведен в SAP, необходимо запустить согласование оплаты.
+В случае, если необходимо согласовать оплату, необходимо выбрать Вид проверки. <br/>
+ ![Рисунок 25](./media/Снимок25.png){: .zoom}<br/>
+
+1.	Инициатор – выбрать контрагента из справочника.<br/>
 Необходимо заполнить № Заявки на закупку SAP, если есть.<br/>
 2.	Согласующие - согласование счета на оплату.<br/>
 3.	Бухгалтер<br/>
 Счет поставлен на оплату.<br/>
 4.	Инициатор получает уведомление на электронную почту Ознакомиться.<br/>
+ ![Рисунок 26](./media/Снимок26.png){: .zoom}<br/>
 
-
-### **Описание отрицательных статусов маршрутов**<br/>
+## **Описание отрицательных статусов маршрутов**<br/>
 
 <table border="1">
   <tr>