diff --git a/docs/User manuals/СЭД/Договоры/Создание Дополнительного соглашения/media/Снимок.PNG b/docs/User manuals/СЭД/Договоры/Создание Дополнительного соглашения/media/Снимок.PNG
index c8a8f44..380bda7 100644
Binary files a/docs/User manuals/СЭД/Договоры/Создание Дополнительного соглашения/media/Снимок.PNG and b/docs/User manuals/СЭД/Договоры/Создание Дополнительного соглашения/media/Снимок.PNG differ
diff --git a/docs/User manuals/СЭД/Договоры/Создание Дополнительного соглашения/media/Снимок2.png b/docs/User manuals/СЭД/Договоры/Создание Дополнительного соглашения/media/Снимок2.png
new file mode 100644
index 0000000..10f1127
Binary files /dev/null and b/docs/User manuals/СЭД/Договоры/Создание Дополнительного соглашения/media/Снимок2.png differ
diff --git a/docs/User manuals/СЭД/Договоры/Создание Дополнительного соглашения/Создание Дополнительного соглашения.md b/docs/User manuals/СЭД/Договоры/Создание Дополнительного соглашения/Создание Дополнительного соглашения.md
index 39a83d2..f6ecfdd 100644
--- a/docs/User manuals/СЭД/Договоры/Создание Дополнительного соглашения/Создание Дополнительного соглашения.md
+++ b/docs/User manuals/СЭД/Договоры/Создание Дополнительного соглашения/Создание Дополнительного соглашения.md
@@ -11,6 +11,9 @@
Создается новый документ "Дополнительный документ к договору", который будет привязан к текущему документу, и часть полей будет уже заполнена.
{: .zoom}
+Если дополнительное соглашение к Рамочному договору, то в поле **"Влияние на сумму"** необходимо выбрать значение *"Заменяет сумму договора"* или *"Не влияет на сумму"*. Для обычных договоров – в этом поле необходимо выбрать значение "Уменьшает сумму" или "Увеличивает сумму".
+{: .zoom}
+
После заполнения проекта документа, нужно приложить сопутствующие документы по кнопке "Вложения" на панели инструментов. Подробнее описано в разделе [Работа с вложениями](../../Работа со вложениями/Работа со вложениями.md).
### Вкладка Связанные документы
diff --git a/docs/User manuals/СЭД/Контрагенты/Проверка контрагентов/media/Снимок24.png b/docs/User manuals/СЭД/Контрагенты/Проверка контрагентов/media/Снимок24.png
new file mode 100644
index 0000000..3895263
Binary files /dev/null and b/docs/User manuals/СЭД/Контрагенты/Проверка контрагентов/media/Снимок24.png differ
diff --git a/docs/User manuals/СЭД/Контрагенты/Проверка контрагентов/media/Снимок25.png b/docs/User manuals/СЭД/Контрагенты/Проверка контрагентов/media/Снимок25.png
new file mode 100644
index 0000000..4feb7da
Binary files /dev/null and b/docs/User manuals/СЭД/Контрагенты/Проверка контрагентов/media/Снимок25.png differ
diff --git a/docs/User manuals/СЭД/Контрагенты/Проверка контрагентов/media/Снимок26.png b/docs/User manuals/СЭД/Контрагенты/Проверка контрагентов/media/Снимок26.png
new file mode 100644
index 0000000..bf3b4ed
Binary files /dev/null and b/docs/User manuals/СЭД/Контрагенты/Проверка контрагентов/media/Снимок26.png differ
diff --git a/docs/User manuals/СЭД/Контрагенты/Проверка контрагентов/Проверка контрагентов.md b/docs/User manuals/СЭД/Контрагенты/Проверка контрагентов/Проверка контрагентов.md
index bc497f0..6c20dda 100644
--- a/docs/User manuals/СЭД/Контрагенты/Проверка контрагентов/Проверка контрагентов.md
+++ b/docs/User manuals/СЭД/Контрагенты/Проверка контрагентов/Проверка контрагентов.md
@@ -29,7 +29,7 @@
Пример заполненного документа "Заявки на проверку контрагентов" выглядит следующим образом:
-{: .zoom}
+{: .zoom}
### Вкладка "Основная"
@@ -48,7 +48,7 @@
После получения уведомления о согласовании проверки контрагента может быть продолжена работа с договорами.
## Создание контрагента
-В том случае, если контрагент не находится по ИНН, SAP ID ,типу контрагента или нет контрагента с нужным КПП, то нового контрагента можно ввести по кнопке:
+В том случае, если контрагент не находится по ИНН, SAP ID, типу контрагента или нет контрагента с нужным КПП, то нового контрагента можно ввести по кнопке:
{: .zoom}
В открывшемся окне необходимо указать ИНН и нажать на кнопку «Загрузить реквизиты»
@@ -58,7 +58,7 @@
{: .zoom}
## Заявки на проверку контрагентов по Самозанятым
-При создании нового контрагента, если он имеет статус Самозанятый – необходимо указать Орг. Правововая форма – 13-Самозанятый и Вид контрагента – Юр. лицо
+При создании нового контрагента, если он имеет статус Самозанятый – необходимо указать Орг. Правовая форма – 13-Самозанятый и Вид контрагента – Юр. лицо
{: .zoom}
## Работа с маршрутом в документе «Проверка контрагента»
@@ -92,46 +92,51 @@
{: .zoom}
## Интеграция с SAP
-В документе **Контрагенты** на вкладке **Интеграция с SAP** выведенв поля: Закупочная организация, Группа счетов,Вид налога, Полномочия, Валюта заказа, SAP ID, Юридическое лицо.
+В документе **Контрагенты** на вкладке **Интеграция с SAP** выведены поля: Закупочная организация, Группа счетов,Вид налога, Полномочия, Валюта заказа, SAP ID, Юридическое лицо.
Каждое поле – это справочник, наполнение согласно файла Проверка КА_без договора.xlsx (*.xslx файл не формируем и не вкладываем).
Справочники будут вносится и редактироваться через документы Пользовательские типы атрибутов. Права на редактирование справочника у Администратора системы.
{: .zoom}
-**Маршруты**
+### **Маршрут 125 код транзакции**
**1) Создание контрагента для оплаты по счету без договора (125 Код транзакции).**
-1. Инициатор – вкладывает счет, заполняет данные нового КА (лексема по ИНН+КПП+Тип КА проверяет наличие КА в системе. Если КА есть, то система выдает ошибку)
+1. Инициатор – вкладывает счет, заполняет данные нового контрагента (Лексема по ИНН+КПП+Тип контрагента проверяет наличие контрагента в системе. Если контрагент есть, то система выдает ошибку)
Нового контрагента создает по кнопке - справа от поля Контрагент
{: .zoom}
-Обязательный **Тип вложения** Счет на оплату
+Обязательно выбрать **Вид проверки** - **Счет на оплату**.
+{: .zoom}
+Необходимо вложить файл счет на оплату и указть тип вложения: **Тип вложения** Счет на оплату
{: .zoom}
Иначе выйдет окно с ошибкой.
{: .zoom}
-Обязательно выбрать **Тип проверки** - **Счет на оплату**.
-{: .zoom}
-2. Согласование - проверка группой согласующих - Credit.control (привязана к почте к credit.control@borishof.ru).
+2. Согласование - проверка группой согласующих - Credit.control (привязана к почте к credit.control@borishof.ru).Credit.control замещает отдел закупок, по кнопке  можно посмотреть ФИО замещающего.
{: .zoom}
3. Бухгалтер.
- Исполнить - Создает КА в SAP, SAP ID при сохранении уходит в Лексему по интеграции.
+ Исполнить - Создает контрагента в SAP, SAP ID при сохранении уходит в Лексему по интеграции.
+
4. Инициатор – ознакомиться.
По завершению маршрута инициатору приходит уведомление об исполнении заявки.
{: .zoom}
-**2) Согласование оплаты (124 Код транзакции).**
-Когда Контрагент заведен в SAP, необходимо запустить согласование оплаты.
-1. Инициатор – выбрать КА из справочника.
+### **Маршрут 124 код транзакции**
+**2) Согласование оплаты (124 Код транзакции).**
+Когда Контрагент заведен в SAP, необходимо запустить согласование оплаты.
+В случае, если необходимо согласовать оплату, необходимо выбрать Вид проверки.
+ {: .zoom}
+
+1. Инициатор – выбрать контрагента из справочника.
Необходимо заполнить № Заявки на закупку SAP, если есть.
2. Согласующие - согласование счета на оплату.
3. Бухгалтер
Счет поставлен на оплату.
4. Инициатор получает уведомление на электронную почту Ознакомиться.
+ {: .zoom}
-
-### **Описание отрицательных статусов маршрутов**
+## **Описание отрицательных статусов маршрутов**