обн2405

docs/User manuals/СЭД/Доверенности/Бумажные доверенности/Доверенности.md

@@ -74,11 +74,14 @@
 или на 3 года позже даты начала, например 01.10.23-01.10.24. Иначе будет выведена ошибка:
 ![Рисунок 19 срок](./media/Снимок15.PNG){: .zoom}
 
-Файл для согласования вкладывается во вложения при вызове операции – Печать – Шаблон Word
-![Рисунок 20 печать](./media/Снимок16.PNG){: .zoom}
+Файл для согласования вкладывается во вложения при вызове операции – Печать – Шаблон Word<br/> 
+![Рисунок 20 печать](./media/Снимок401.png){: .zoom}
 
-Файл ложится также и во вложения<br/> 
-![Рисунок 21 вложение](./media/Снимок17.PNG){: .zoom}
+После формирования файла выйдет информация<br/> 
+![Рисунок 402](./media/Снимок402.png){: .zoom}<br/> 
+
+Файл добавляется во вложения  с Типом вложения **Печатная форма доверенности** <br/> 
+![Рисунок 403](./media/Снимок403.png){: .zoom}
 
 После нажатия на кнопку **Заполнить шаблон** появляется кнопка для отправки по маршруту.<br/> 
 После формирования файла для согласования можно отправить документ по маршруту по кнопке **«Зарегистрировать»**

docs/User manuals/СЭД/Договоры/Создание Заявки на договор/Создание Заявки на договор.md

@@ -67,7 +67,7 @@
 Обязательными типами вложений для расходных договоров являются- **Анкета, Устав и ОГРН(Выписка ЕГРЮЛ)**.<br/> 
 Для ИП необходимо вкладывать Анкету и ОГРНИП для расходных договоров.
 В случае, если этих вложений не будет – выйдет предупреждение в правом углу о необходимости добавить вложения.<br/> 
-![Рисунок Снимок40](media/Снимок40.png){: .zoom}
+![Рисунок Снимок41](media/Снимок41.png){: .zoom}
 
 Для **физических лиц** – это согласие на обработку персональных данных.  <br/>
 ![Рисунок Снимок5](media/Снимок5.PNG){: .zoom}

docs/User manuals/СЭД/Контрагенты/Проверка контрагентов/Проверка контрагентов.md

@@ -29,7 +29,7 @@
 
 Пример заполненного документа "Заявки на проверку контрагентов" выглядит следующим образом: 
 
-![Рисунок 2 Созданная проверка из договора](./media/Снимок2.PNG){: .zoom}
+![Рисунок 2 Созданная проверка из договора](./media/Снимок17.PNG){: .zoom}
 
 ### Вкладка "Основная"
 
@@ -92,10 +92,45 @@
 ![Рисунок 15](./media/Снимок15.PNG){: .zoom}
 
 ## Интеграция с SAP
-В документе **Контрагенты** на вкладке **Интеграция с SAP** выведено поле SAP ID контрагента и кнопка для запроса данных из SAP для получения/обновления данных по конкретному  SAP ID .
-Если необходимо создать нового контрагента или заполнить SAP ID по существующему, то в поле SAP ID внесите код нажмите кнопку Синхронизировать.  По этой кнопке происходит запрос данных из SAP для получения/обновления данных по конкретному  SAP ID .
+В документе **Контрагенты** на вкладке **Интеграция с SAP** выведенв поля: Закупочная организация, Группа счетов,Вид налога, Полномочия, Валюта заказа, SAP ID, Юридическое лицо.<br/>
+Каждое поле – это справочник, наполнение согласно файла Проверка КА_без договора.xlsx (*.xslx файл не формируем и не вкладываем).<br/>
+Справочники будут вносится и редактироваться через документы Пользовательские типы атрибутов. Права на редактирование справочника у Администратора системы.<br/>
+
 ![Рисунок 16](./media/Снимок16.PNG){: .zoom}
 
+**Маршруты**<br/>
+**1)	Создание контрагента для оплаты по счету без договора (125 Код транзакции).**<br/>
+
+1.	Инициатор – вкладывает счет, заполняет данные нового КА (лексема по ИНН+КПП+Тип КА проверяет наличие КА в системе. Если КА есть, то система выдает ошибку)<br/>
+Нового контрагента создает по кнопке - справа от поля Контрагент<br/>
+![Рисунок 18](./media/Снимок18.png){: .zoom}<br/>
+Обязательный **Тип вложения** Счет на оплату <br/>
+![Рисунок 23](./media/Снимок23.png){: .zoom}<br/>
+Иначе выйдет окно с ошибкой.<br/>
+![Рисунок 20](./media/Снимок20.png){: .zoom}<br/>
+Обязательно выбрать **Тип проверки** - **Счет на оплату**.<br/>
+![Рисунок 19](./media/Снимок19.png){: .zoom}<br/>
+
+2.	Согласование - проверка группой согласующих - Credit.control (привязана к почте к credit.control@borishof.ru).<br/>
+![Рисунок 21](./media/Снимок21.png){: .zoom}<br/>
+
+3.	Бухгалтер.<br/>
+ Исполнить - Создает КА в SAP, SAP ID при сохранении уходит в Лексему по интеграции.<br/>
+4.	Инициатор – ознакомиться.<br/>
+ По завершению маршрута инициатору приходит уведомление об исполнении заявки.<br/>
+ ![Рисунок 22](./media/Снимок22.png){: .zoom}<br/>
+
+**2)	Согласование оплаты (124 Код транзакции).**<br/>
+Когда Контрагент заведен в SAP, необходимо запустить согласование оплаты. <br/>
+
+1.	Инициатор – выбрать КА из справочника.<br/>
+Необходимо заполнить № Заявки на закупку SAP, если есть.<br/>
+2.	Согласующие - согласование счета на оплату.<br/>
+3.	Бухгалтер<br/>
+Счет поставлен на оплату.<br/>
+4.	Инициатор получает уведомление на электронную почту Ознакомиться.<br/>
+
+
 ### **Описание отрицательных статусов маршрутов**<br/>
 
 <table border="1">