обн2609

docs/User manuals/СЭД/Договоры/Создание Дополнительного соглашения/Создание Дополнительного соглашения.md

@@ -12,7 +12,13 @@
 ![Рисунок 3 Форма документа "Дополнительный документ к договору"](media/Снимок.PNG)     
 
 Если дополнительное соглашение к Рамочному договору, то в поле **"Влияние на сумму"** необходимо выбрать значение *"Заменяет сумму договора"* или *"Не влияет на сумму"*. Для обычных договоров – в этом поле необходимо выбрать значение "Уменьшает сумму" или "Увеличивает сумму".
-![Рисунок 4 Снимок2](media/Снимок2.png)     <br/>
+![Рисунок 4 Снимок2](media/Снимок2.png) <br/>
+
+В документе заполняется поля *Сумма ДС без НДС* и *Сумма ДС с НДС* и поле *Влияние на сумму*.<br/>
+Поле *Сумма без НДС дог. с соглашениями* и *Сумма дог. с соглашениями* считается при входе в документ, документы учитываются только в статусе заключен, то есть с завершенным маршрутом.<br/>
+
+*Сумма дог. с соглашениями* считается как сумма заключенного договора или последнее заключенное ДС, заменяющее сумму договора + увеличивающие -уменьшающие, в том числе текущий документ.<br/>
+![Рисунок](media/image.png)<br/>
 
 После заполнения проекта документа, нужно приложить сопутствующие документы по кнопке "Вложения" на панели инструментов. Подробнее описано в разделе  [Работа с вложениями](../../Работа со вложениями/Работа со вложениями.md).
 

docs/User manuals/СЭД/Договоры/Создание Заявки на договор/Создание Заявки на договор.md

@@ -98,7 +98,7 @@
 При выборе контрагента необходимо обратить внимание на **Тип контрагента** и признак «Заблокирован».<br/>
 Для доходных договоров необходимо выбрать Покупателя, для расходных - Поставщика <br/>
 ![Рисунок Снимок11](media/Снимок11.PNG)<br/> 
-Заявка на договор не создается, если по контрагенту в SAP указан признак Заблокирован.<br/>
+Заявка на договор не создается, если по контрагенту в SAP указан признак Заблокирован. Признак Заблокирован в SAP интегрируется из SAP. Необходимо обратиться в бухгалтерию для уточнения блокировки. Приисправлении признака - информация интегрируется в СЭД.<br/>
 ![Рисунок](media/image-16.png)<br/>
 Уведомление системы можно скрыть по кнопке Инфо ![Инфо](media/image-18.png)<br/>
 

docs/User manuals/СЭД/Контрагенты/Проверка контрагентов/Проверка контрагентов.md

@@ -34,7 +34,7 @@
 ### Вкладка "Основная"
 
 **Номер** и **Дата** документа заполняются автоматически<br/>
-**Статус** -заполняется автоматически при заврешении маршрута<br/>
+**Статус** -заполняется автоматически при завершении маршрута<br/>
 **Вид проверки** - выбор из справочника Условия для проверки контрагентов (Первоначальная, Достижение определенной суммы, смена фактора риска)  [Условия для проверки контрагентов](../../Контрагенты/Условия для проверки контрагентов/Условия для проверки контрагентов.md) <br/>
 **Контрагент** - выбор из справочника контрагентов.<br/>
 При выборе контрагента заполняются поля, необходимые для заполнения Файлы, необходимые для проверки контрагента, можно прикрепить документу по кнопке **«Вложения»**. <br/>
@@ -104,13 +104,11 @@
 -SAP ID. <br/>
 Каждое поле представлено в виде выпадающего списка.<br/>
 <br/>
-
 ![Рисунок 16](./media/Снимок16.PNG)        
 
-### **Описание видов проверок**<br/>
+## **Описание видов проверок**<br/>
 
 ###**1)	Создание контрагента для оплаты по счету без договора (125 Код транзакции).**<br/>
-
 Для того, чтобы создать контрагента для оплаты по счету без договора необходимо выбрать соответсвующий Вид проверки:<br/>
 ![Рисунок 19](./media/Снимок19.png)        <br/>
 Затем заполнить данные нового контрагента (по комбинации ИНН+КПП+Тип контрагента система проверяет наличие контрагента в системе. Если контрагент есть, то система выдает ошибку)<br/>
@@ -118,6 +116,7 @@
 ![Рисунок 18](./media/Снимок18.png)        <br/>
 
 Обязательны для заполнения все справочники на вкладке **"Интеграция с SAP"**.<br/>
+![Рисунок](media/image-3.png)
 
 Необходимо вложить файл "Счет на оплату" и указать тип вложения: **Тип вложения** "Счет на оплату" <br/>
 ![Рисунок 23](./media/Снимок23.png)        <br/>
@@ -129,44 +128,45 @@
 ![Рисунок 21](./media/Снимок27.png)        <br/>
 
 После согласования документ направляется Бухгалтеру для создания контрагента в SAP.<br/>
-SAP ID при приходит в Лексему по интеграции.<br/>
+SAP ID приходит в Лексему по интеграции.<br/>
 
 После загрузки SAP ID маршрут документа завершается и инициатору приходит уведомление об исполнении заявки.<br/>
  ![Рисунок 22](./media/Снимок22.png)        <br/>
 
-
 ###**2)	Согласование оплаты (124 Код транзакции).**<br/>
-
 В случае, если необходимо согласовать оплату, необходимо выбрать следующий Вид проверки: <br/>
  ![Рисунок 25](./media/Снимок25.png)        <br/>
 
-В документе выбраем контрагента из справочника.<br/>
-Необходимо также заполнить № Заявки на закупку SAP, если есть.<br/>
+В документе выбираем контрагента из справочника.<br/>
+Необходимо также заполнить поле *№ Заявки на закупку SAP*, если есть.<br/>
 Обязательны для заполнения все справочники на вкладке **"Интеграция с SAP"**.<br/>
+![Рисунок](media/image-4.png)
 
 Необходимо также вложить файл "Счет на оплату" и указать тип вложения: **Тип вложения** "Счет на оплату" <br/>
 ![Рисунок 23](./media/Снимок23.png)        <br/>
 Иначе выйдет окно с ошибкой.<br/>
 ![Рисунок 20](./media/Снимок20.png)        <br/>
 
-Далее документ направляет по маршруту на этап "Согласование"<br/>
-После согласования документ направляется Бухгалтеру <br/>
+Далее документ направляет по маршруту на этап "Согласование" в Отдел закупок.<br/>
+После согласования документ направляется Бухгалтеру, придет уведомление по почте. <br/>
+![Рисунок](media/image-5.png)
 При похождении этапа Бухгалтер укажет в комментарии на какое число назначена оплата по счету.<br/>
 
 После завершения маршрута Инициатор получает уведомление на электронную почту.<br/>
  ![Рисунок 26](./media/Снимок26.png)        <br/>
 
 ###**3)	Создание контрагента по заключенному договору.**<br/>
-
-После того, как договор переходит в статус "Заключен" по новому контрагенту, то есть пройдены этапы Размещение оригинала и Завершение маршрута и еще нет SAP ID, автоматически формируется и отправляется по маршруту проверка с видом **"Заявка на создание контрагента в SAP"**.<br/>
+После того, как договор переходит в статус "Заключен" по новому контрагенту, то есть пройдены этапы *Размещение оригинала* и *Завершение маршрута* и еще нет SAP ID, автоматически формируется и отправляется по маршруту проверка с видом **"Заявка на создание контрагента в SAP"**.<br/>
+![Рисунок](media/image-6.png)<br/>
 Документ приходит на этап Инициатора с действием "Подготовить". <br/>
 На этом этапе необходимо Заполнить все справочники на вкладке **"Интеграция с SAP"**.<br/>
 
 Следующим этапом документ направляется Бухгалтеру для создания контрагента в SAP.<br/>
-SAP ID при приходит в Лексему по интеграции.<br/>
+![Рисунок](media/image-7.png)<br/>
 
+SAP ID приходит в Лексему по интеграции.<br/>
 После загрузки SAP ID маршрут документа завершается и инициатору приходит уведомление об исполнении заявки.<br/>
-![Рисунок 27](./media/Снимок28.png)        <br/>
+![Рисунок 27](./media/Снимок28.png)<br/>
 
 ## **Описание отрицательных статусов маршрутов**<br/>
 
@@ -191,5 +191,9 @@ SAP ID при приходит в Лексему по интеграции.<br/>
     <td>Согласовать</td>
     <td> Не согласовано – вернется только инициатору с пропуском всех последующих этапов, только для ознакомления и завершения маршрута, статус документа будет присвоен «Не согласовано»</td>
   </tr>
+  <td>Инициатор</td>
+    <td>Исправить</td>
+    <td> Отклонено – вернется только инициатору с пропуском всех последующих этапов, только для ознакомления и завершения маршрута, статус документа будет присвоен «Не согласовано»</td>
+  </tr>
 
 </table>

docs/User manuals/Что нового/index.md

@@ -2,25 +2,22 @@
 
 1. *Доверенность*. **Наблюдателей**  можно добавлять в документы с любым типом, даже если документ по маршруту у другого сотрудника. <br/> 
    ![РИсунок](media/image-18.png)
-2. *Доверенность*. Печатная форма формируется по операции Печать шаблона Pdf.<br/> 
-   ![Рисунок](media/image-17.png)
-3. *Доверенность*. Отправка «Отзыва доверенности» в Контур.Доверенности сразу после подписания КЭП.<br/>
-4. *Доверенность*. На экранную форму добавлен Id операции отзыва доверенности.<br/>
+2. *Доверенность*. Отправка «Отзыва доверенности» в Контур.Доверенности сразу после подписания КЭП.<br/>
+3. *Доверенность*. На экранную форму добавлен Id операции отзыва доверенности.<br/>
    ![Рисунок](media/image-19.png)
-5. *Доверенность*. В реестр документов «Отзывы Доверенности» добавлено поле статус ФНС.<br/>
+4. *Доверенность*. В реестр документов «Отзывы Доверенности» добавлено поле статус ФНС.<br/>
    ![Рисунок](media/image-20.png)
-6.  *Проверка контрагента*. Вид проверки устанавливается в значение «Параллельный импорт» и закрывается на редактирование при выборе значения в поле «Параллельный импорт» - да.<br/>
-7.  *Проверка контрагента*. Отключена проверка на обязательность поля ИНН для физических лиц. <br/>
-   ![Рисунок](media/image-12.png)
-8. *Проверка контрагента*. В документе «Условия проверки» добавлена возможность сортировки значений в справочнике «Вид проверки». <br/>
-9. *Общее*. В Документе «Заявка в техподдержку» на этапе «Ознакомиться» добавлена область для оценки качества выполнения обращений в техническую поддержку.<br/>
+5. *Проверка контрагента*. При выборе значения в поле *Параллельный импорт*  - да, "Вид проверки" устанавливается в значение «Параллельный импорт» и закрывается на редактирование.<br/>
+     ![Рисунок](media/image-12.png)
+6. *Проверка контрагента*. Отключена проверка на обязательность поля ИНН для физических лиц, для юридических лиц отключены проверки КПП и ОГРН. <br/>
+   ![Рисунок](media/image-23.png)
+7. *Проверка контрагента*. В документе «Условия проверки» добавлена возможность сортировки значений в справочнике «Вид проверки». <br/>
+8. *Общее*. В Документе «Заявка в техподдержку» на этапе «Ознакомиться» добавлена область для оценки качества выполнения обращений в техническую поддержку.<br/>
     ![Рисунок](media/image-21.png)<br/>
-10. Выбор вида контрагента из ОКОПФ при загрузке реквизитов из ЕГРЮЛ.<br/>
-11. *Общее*. В контрагентах для САП по константе отключены проверки КПП и ОГРН.<br/>
-![Рисунок](media/image-23.png)
-12. *Договор*. Заявка на ДС не создается, если по контрагенту в SAP указан признак Заблокирован (ранее было сделано в договоре).<br/>
+9. *Общее*. При загрузке реквизитов из ЕГРЮЛ по ИП вид контрагента будет заполняться значением Юридическое лицо.<br/>
+10. *Договор*. Заявка на ДС не создается, если по контрагенту в SAP указан признак Заблокирован (ранее было сделано в договоре).<br/>
 ![Рисунок](media/image-22.png)
-13. *Договор*. В договоре и Дополнительном соглашении во вкладке *Связанные документы* есть возможность просматривать связанные документы: Диадок, Проверка КА.
+11. *Договор*. В договоре и Дополнительном соглашении во вкладке *Связанные документы* есть возможность просматривать связанные документы: Диадок, Проверка КА.
 ![Рисунок](media/image-24.png)
 ![Рисунок](media/image-25.png)