diff --git a/docs/User manuals/СЭД/Договоры/Создание Дополнительного соглашения/media/image.png b/docs/User manuals/СЭД/Договоры/Создание Дополнительного соглашения/media/image.png
new file mode 100644
index 0000000..a4bb0b9
Binary files /dev/null and b/docs/User manuals/СЭД/Договоры/Создание Дополнительного соглашения/media/image.png differ
diff --git a/docs/User manuals/СЭД/Договоры/Создание Дополнительного соглашения/Создание Дополнительного соглашения.md b/docs/User manuals/СЭД/Договоры/Создание Дополнительного соглашения/Создание Дополнительного соглашения.md
index 1757d32..1e151fa 100644
--- a/docs/User manuals/СЭД/Договоры/Создание Дополнительного соглашения/Создание Дополнительного соглашения.md
+++ b/docs/User manuals/СЭД/Договоры/Создание Дополнительного соглашения/Создание Дополнительного соглашения.md
@@ -12,7 +12,13 @@
Если дополнительное соглашение к Рамочному договору, то в поле **"Влияние на сумму"** необходимо выбрать значение *"Заменяет сумму договора"* или *"Не влияет на сумму"*. Для обычных договоров – в этом поле необходимо выбрать значение "Уменьшает сумму" или "Увеличивает сумму".
-
+
+
+В документе заполняется поля *Сумма ДС без НДС* и *Сумма ДС с НДС* и поле *Влияние на сумму*.
+Поле *Сумма без НДС дог. с соглашениями* и *Сумма дог. с соглашениями* считается при входе в документ, документы учитываются только в статусе заключен, то есть с завершенным маршрутом.
+
+*Сумма дог. с соглашениями* считается как сумма заключенного договора или последнее заключенное ДС, заменяющее сумму договора + увеличивающие -уменьшающие, в том числе текущий документ.
+
После заполнения проекта документа, нужно приложить сопутствующие документы по кнопке "Вложения" на панели инструментов. Подробнее описано в разделе [Работа с вложениями](../../Работа со вложениями/Работа со вложениями.md).
diff --git a/docs/User manuals/СЭД/Договоры/Создание Заявки на договор/Создание Заявки на договор.md b/docs/User manuals/СЭД/Договоры/Создание Заявки на договор/Создание Заявки на договор.md
index 44fba32..8e94d5c 100644
--- a/docs/User manuals/СЭД/Договоры/Создание Заявки на договор/Создание Заявки на договор.md
+++ b/docs/User manuals/СЭД/Договоры/Создание Заявки на договор/Создание Заявки на договор.md
@@ -98,7 +98,7 @@
При выборе контрагента необходимо обратить внимание на **Тип контрагента** и признак «Заблокирован».
Для доходных договоров необходимо выбрать Покупателя, для расходных - Поставщика
-Заявка на договор не создается, если по контрагенту в SAP указан признак Заблокирован.
+Заявка на договор не создается, если по контрагенту в SAP указан признак Заблокирован. Признак Заблокирован в SAP интегрируется из SAP. Необходимо обратиться в бухгалтерию для уточнения блокировки. Приисправлении признака - информация интегрируется в СЭД.
Уведомление системы можно скрыть по кнопке Инфо 
diff --git a/docs/User manuals/СЭД/Контрагенты/Проверка контрагентов/media/image-3.png b/docs/User manuals/СЭД/Контрагенты/Проверка контрагентов/media/image-3.png
new file mode 100644
index 0000000..5456b8a
Binary files /dev/null and b/docs/User manuals/СЭД/Контрагенты/Проверка контрагентов/media/image-3.png differ
diff --git a/docs/User manuals/СЭД/Контрагенты/Проверка контрагентов/media/image-4.png b/docs/User manuals/СЭД/Контрагенты/Проверка контрагентов/media/image-4.png
new file mode 100644
index 0000000..ee2703d
Binary files /dev/null and b/docs/User manuals/СЭД/Контрагенты/Проверка контрагентов/media/image-4.png differ
diff --git a/docs/User manuals/СЭД/Контрагенты/Проверка контрагентов/media/image-5.png b/docs/User manuals/СЭД/Контрагенты/Проверка контрагентов/media/image-5.png
new file mode 100644
index 0000000..ddfcbe0
Binary files /dev/null and b/docs/User manuals/СЭД/Контрагенты/Проверка контрагентов/media/image-5.png differ
diff --git a/docs/User manuals/СЭД/Контрагенты/Проверка контрагентов/media/image-6.png b/docs/User manuals/СЭД/Контрагенты/Проверка контрагентов/media/image-6.png
new file mode 100644
index 0000000..6c80e41
Binary files /dev/null and b/docs/User manuals/СЭД/Контрагенты/Проверка контрагентов/media/image-6.png differ
diff --git a/docs/User manuals/СЭД/Контрагенты/Проверка контрагентов/media/image-7.png b/docs/User manuals/СЭД/Контрагенты/Проверка контрагентов/media/image-7.png
new file mode 100644
index 0000000..34109d3
Binary files /dev/null and b/docs/User manuals/СЭД/Контрагенты/Проверка контрагентов/media/image-7.png differ
diff --git a/docs/User manuals/СЭД/Контрагенты/Проверка контрагентов/Проверка контрагентов.md b/docs/User manuals/СЭД/Контрагенты/Проверка контрагентов/Проверка контрагентов.md
index 8abb8a5..a098b69 100644
--- a/docs/User manuals/СЭД/Контрагенты/Проверка контрагентов/Проверка контрагентов.md
+++ b/docs/User manuals/СЭД/Контрагенты/Проверка контрагентов/Проверка контрагентов.md
@@ -34,7 +34,7 @@
### Вкладка "Основная"
**Номер** и **Дата** документа заполняются автоматически
-**Статус** -заполняется автоматически при заврешении маршрута
+**Статус** -заполняется автоматически при завершении маршрута
**Вид проверки** - выбор из справочника Условия для проверки контрагентов (Первоначальная, Достижение определенной суммы, смена фактора риска) [Условия для проверки контрагентов](../../Контрагенты/Условия для проверки контрагентов/Условия для проверки контрагентов.md)
**Контрагент** - выбор из справочника контрагентов.
При выборе контрагента заполняются поля, необходимые для заполнения Файлы, необходимые для проверки контрагента, можно прикрепить документу по кнопке **«Вложения»**.
@@ -104,13 +104,11 @@
-SAP ID.
Каждое поле представлено в виде выпадающего списка.
-
-### **Описание видов проверок**
+## **Описание видов проверок**
###**1) Создание контрагента для оплаты по счету без договора (125 Код транзакции).**
-
Для того, чтобы создать контрагента для оплаты по счету без договора необходимо выбрать соответсвующий Вид проверки:
Затем заполнить данные нового контрагента (по комбинации ИНН+КПП+Тип контрагента система проверяет наличие контрагента в системе. Если контрагент есть, то система выдает ошибку)
@@ -118,6 +116,7 @@
Обязательны для заполнения все справочники на вкладке **"Интеграция с SAP"**.
+
Необходимо вложить файл "Счет на оплату" и указать тип вложения: **Тип вложения** "Счет на оплату"
@@ -129,44 +128,45 @@
После согласования документ направляется Бухгалтеру для создания контрагента в SAP.
-SAP ID при приходит в Лексему по интеграции.
+SAP ID приходит в Лексему по интеграции.
После загрузки SAP ID маршрут документа завершается и инициатору приходит уведомление об исполнении заявки.
-
###**2) Согласование оплаты (124 Код транзакции).**
-
В случае, если необходимо согласовать оплату, необходимо выбрать следующий Вид проверки:
-В документе выбраем контрагента из справочника.
-Необходимо также заполнить № Заявки на закупку SAP, если есть.
+В документе выбираем контрагента из справочника.
+Необходимо также заполнить поле *№ Заявки на закупку SAP*, если есть.
Обязательны для заполнения все справочники на вкладке **"Интеграция с SAP"**.
+
Необходимо также вложить файл "Счет на оплату" и указать тип вложения: **Тип вложения** "Счет на оплату"
Иначе выйдет окно с ошибкой.
-Далее документ направляет по маршруту на этап "Согласование"
-После согласования документ направляется Бухгалтеру
+Далее документ направляет по маршруту на этап "Согласование" в Отдел закупок.
+После согласования документ направляется Бухгалтеру, придет уведомление по почте.
+
При похождении этапа Бухгалтер укажет в комментарии на какое число назначена оплата по счету.
После завершения маршрута Инициатор получает уведомление на электронную почту.
###**3) Создание контрагента по заключенному договору.**
-
-После того, как договор переходит в статус "Заключен" по новому контрагенту, то есть пройдены этапы Размещение оригинала и Завершение маршрута и еще нет SAP ID, автоматически формируется и отправляется по маршруту проверка с видом **"Заявка на создание контрагента в SAP"**.
+После того, как договор переходит в статус "Заключен" по новому контрагенту, то есть пройдены этапы *Размещение оригинала* и *Завершение маршрута* и еще нет SAP ID, автоматически формируется и отправляется по маршруту проверка с видом **"Заявка на создание контрагента в SAP"**.
+
Документ приходит на этап Инициатора с действием "Подготовить".
На этом этапе необходимо Заполнить все справочники на вкладке **"Интеграция с SAP"**.
Следующим этапом документ направляется Бухгалтеру для создания контрагента в SAP.
-SAP ID при приходит в Лексему по интеграции.
+
+SAP ID приходит в Лексему по интеграции.
После загрузки SAP ID маршрут документа завершается и инициатору приходит уведомление об исполнении заявки.
-
+
## **Описание отрицательных статусов маршрутов**
@@ -191,5 +191,9 @@ SAP ID при приходит в Лексему по интеграции.
Согласовать |
Не согласовано – вернется только инициатору с пропуском всех последующих этапов, только для ознакомления и завершения маршрута, статус документа будет присвоен «Не согласовано» |
+ Инициатор |
+ Исправить |
+ Отклонено – вернется только инициатору с пропуском всех последующих этапов, только для ознакомления и завершения маршрута, статус документа будет присвоен «Не согласовано» |
+
diff --git a/docs/User manuals/Что нового/index.md b/docs/User manuals/Что нового/index.md
index 0bafa88..b8fa460 100644
--- a/docs/User manuals/Что нового/index.md
+++ b/docs/User manuals/Что нового/index.md
@@ -2,25 +2,22 @@
1. *Доверенность*. **Наблюдателей** можно добавлять в документы с любым типом, даже если документ по маршруту у другого сотрудника.
-2. *Доверенность*. Печатная форма формируется по операции Печать шаблона Pdf.
- 
-3. *Доверенность*. Отправка «Отзыва доверенности» в Контур.Доверенности сразу после подписания КЭП.
-4. *Доверенность*. На экранную форму добавлен Id операции отзыва доверенности.
+2. *Доверенность*. Отправка «Отзыва доверенности» в Контур.Доверенности сразу после подписания КЭП.
+3. *Доверенность*. На экранную форму добавлен Id операции отзыва доверенности.
-5. *Доверенность*. В реестр документов «Отзывы Доверенности» добавлено поле статус ФНС.
+4. *Доверенность*. В реестр документов «Отзывы Доверенности» добавлено поле статус ФНС.
-6. *Проверка контрагента*. Вид проверки устанавливается в значение «Параллельный импорт» и закрывается на редактирование при выборе значения в поле «Параллельный импорт» - да.
-7. *Проверка контрагента*. Отключена проверка на обязательность поля ИНН для физических лиц.
- 
-8. *Проверка контрагента*. В документе «Условия проверки» добавлена возможность сортировки значений в справочнике «Вид проверки».
-9. *Общее*. В Документе «Заявка в техподдержку» на этапе «Ознакомиться» добавлена область для оценки качества выполнения обращений в техническую поддержку.
+5. *Проверка контрагента*. При выборе значения в поле *Параллельный импорт* - да, "Вид проверки" устанавливается в значение «Параллельный импорт» и закрывается на редактирование.
+ 
+6. *Проверка контрагента*. Отключена проверка на обязательность поля ИНН для физических лиц, для юридических лиц отключены проверки КПП и ОГРН.
+ 
+7. *Проверка контрагента*. В документе «Условия проверки» добавлена возможность сортировки значений в справочнике «Вид проверки».
+8. *Общее*. В Документе «Заявка в техподдержку» на этапе «Ознакомиться» добавлена область для оценки качества выполнения обращений в техническую поддержку.
-10. Выбор вида контрагента из ОКОПФ при загрузке реквизитов из ЕГРЮЛ.
-11. *Общее*. В контрагентах для САП по константе отключены проверки КПП и ОГРН.
-
-12. *Договор*. Заявка на ДС не создается, если по контрагенту в SAP указан признак Заблокирован (ранее было сделано в договоре).
+9. *Общее*. При загрузке реквизитов из ЕГРЮЛ по ИП вид контрагента будет заполняться значением Юридическое лицо.
+10. *Договор*. Заявка на ДС не создается, если по контрагенту в SAP указан признак Заблокирован (ранее было сделано в договоре).
-13. *Договор*. В договоре и Дополнительном соглашении во вкладке *Связанные документы* есть возможность просматривать связанные документы: Диадок, Проверка КА.
+11. *Договор*. В договоре и Дополнительном соглашении во вкладке *Связанные документы* есть возможность просматривать связанные документы: Диадок, Проверка КА.
