docs
/
borishof-manuals
2
0
Fork 0
Code Issues Pull Requests Packages Projects Releases Wiki Activity

об2709

This commit is contained in:
gareeva_as 2024-09-27 14:40:11 +05:00
parent efec71fbcf
commit 915df67eda
1 changed files with 3 additions and 3 deletions
Show Stats Download Patch File Download Diff File Expand all files Collapse all files

6
docs/User manuals/СЭД/Контрагенты/Проверка контрагентов/Проверка контрагентов.md
View File

@ -127,7 +127,7 @@
По кнопке ![Рисунок 24](./media/Снимок24.png) можно посмотреть ФИО замещающего. <br/>
![Рисунок 21](./media/Снимок27.png) <br/>
Далее документ направляет по маршруту на этап "Согласование" в Отдел закупок.<br/>
Далее документ направляет по маршруту на этап "Согласование" Главному бухгалтеру/Операционному финансовому директору.<br/>
После согласования документ направляется Бухгалтеру для создания контрагента в SAP.<br/>
SAP ID приходит в Лексему по интеграции.<br/>
@ -149,9 +149,9 @@ SAP ID приходит в Лексему по интеграции.<br/>
Иначе выйдет окно с ошибкой.<br/>
![Рисунок 20](./media/Снимок20.png) <br/>
После согласования документ направляется Бухгалтеру, придет уведомление по почте. <br/>
После согласования Главным бухгалтером/Операционным финансовым директором документ направляется Бухгалтеру для постановки счета в оплату. <br/>
![Рисунок](media/image-5.png)<br/>
При прохождении этапа Бухгалтер укажет в комментарии на какое число назначена оплата по счету.<br/>
При прохождении этапа Бухгалтер должен указан в комментарии на какое число назначена оплата.<br/>
После завершения маршрута Инициатор получает уведомление на электронную почту.<br/>
![Рисунок 26](./media/Снимок26.png) <br/>