diff --git a/docs/User manuals/СЭД/Контрагенты/Проверка контрагентов/Проверка контрагентов.md b/docs/User manuals/СЭД/Контрагенты/Проверка контрагентов/Проверка контрагентов.md
index f88a57c..3c6cb42 100644
--- a/docs/User manuals/СЭД/Контрагенты/Проверка контрагентов/Проверка контрагентов.md	
+++ b/docs/User manuals/СЭД/Контрагенты/Проверка контрагентов/Проверка контрагентов.md	
@@ -127,7 +127,7 @@
 По кнопке ![Рисунок 24](./media/Снимок24.png) можно посмотреть ФИО замещающего. <br/>
 ![Рисунок 21](./media/Снимок27.png)        <br/>
 
-Далее документ направляет по маршруту на этап "Согласование" в Отдел закупок.<br/>
+Далее документ направляет по маршруту на этап "Согласование" Главному бухгалтеру/Операционному финансовому директору.<br/>
 
 После согласования документ направляется Бухгалтеру для создания контрагента в SAP.<br/>
 SAP ID приходит в Лексему по интеграции.<br/>
@@ -149,9 +149,9 @@ SAP ID приходит в Лексему по интеграции.<br/>
 Иначе выйдет окно с ошибкой.<br/>
 ![Рисунок 20](./media/Снимок20.png)        <br/>
 
-После согласования документ направляется Бухгалтеру, придет уведомление по почте. <br/>
+После согласования Главным бухгалтером/Операционным финансовым директором документ направляется Бухгалтеру для постановки счета в оплату. <br/>
 ![Рисунок](media/image-5.png)<br/>
-При прохождении этапа Бухгалтер укажет в комментарии на какое число назначена оплата по счету.<br/>
+При прохождении этапа Бухгалтер должен указан в комментарии на какое число назначена оплата.<br/>
 
 После завершения маршрута Инициатор получает уведомление на электронную почту.<br/>
  ![Рисунок 26](./media/Снимок26.png)        <br/>