обн2808

docs/User manuals/Начало работы/Стартовая страница/Стартовая страница.md

@@ -14,7 +14,7 @@
 
 ![Домик](media/home.png) - переход на главную страницу сайта, из любого места системы
 
-![Инфо](media/info.png) - значок, сигнализирующий о различных уведомлениях системы
+![Инфо](media/info.png) - значок Инфо, сигнализирующий о различных уведомлениях системы, при повторно нажатии на этот значок- уведомление скрывается.
 
 ![Вопрос](media/vopros.png) - открывает справку по работе в системе
 

docs/User manuals/СЭД/Доверенности/МЧД/Электронные доверенности (МЧД).md

@@ -38,8 +38,11 @@
 ![Рисунок 10 список полномочий](./media/Снимок6.PNG)   <br/>       
 Выбор **Срок действия** -1 год<br/>
 ![Рисунок 11 срок действия](./media/Снимок7.PNG)   <br/> 
-Формат – по умолчанию 003 <br/>
+**Формат** – по умолчанию 003 <br/>
 ![Рисунок 12 формат](./media/Снимок8.PNG)   <br/> 
+Возможно заполнение поля **Формат** в зависимости от Вида.<br/> 
+![Рисунок](media/image-1.png)<br/> 
+![Рисунок](media/image-2.png)<br/>
 
 Для заполнения содержимого документа и создания маршрута – необходимо нажать **«Заполнить шаблон»**<br/>
 ![Рисунок 13 Заполнить шаблон](./media/Снимок9.PNG)   <br/> 
@@ -58,6 +61,13 @@
 
 Об окончании срока действия доверенности за 30 дней до истечения будет направлено уведомление с предложением сделать заявку на выдачу новой доверенности.
 
+### Наблюдатели
+Вкладка **Наблюдатели**. 
+При отправке по маршруту Наблюдателям документ устанавливается на контроль. Можно добавлять в документы, даже если документ по маршруту у другого сотрудника. <br/>
+![Рисунок](media/image.png) <br/>
+Пользователю на почту приходит уведомление, и в Документообороте во вкладке Контроль появляется документ для контроля. Работа с вкладкой [Контроль](../../../Начало работы/Стартовая страница/Стартовая страница.md).<br/>
+При завершении каждого этапа маршрута Наблюдатели получают уведомления от системы. <br/>
+
 ### **Описание отрицательных статусов маршрутов**<br/>
 
 <table border="1">

docs/User manuals/СЭД/Договоры/Реестр договоров/Реестр договоров.md

@@ -1,4 +1,4 @@
-Для просмотра реестра договоров нужно нажать на кнопку **Реестр договоров** в плиточном меню главного окна системы. 
+Для просмотра реестра договоров и дополнительных соглашений нужно нажать на кнопку **Реестр договоров** в плиточном меню главного окна системы. 
 
 ![Рисунок Реестр договоров в меню](media/Реестр договоров в меню.png)
 
@@ -8,4 +8,4 @@
 Построится реестр договоров.
 ![Рисунок Реестр](media/реестр.png)
 
-Одним нажатием мышкой по строке можно перейти в сам договор.
+Одним нажатием мышкой по строке можно перейти в сам договор/дополнительное соглашение.

docs/User manuals/СЭД/Договоры/Создание Заявки на договор/Создание Заявки на договор.md

@@ -26,6 +26,9 @@
 После этого появляется кнопка **"Подтвердить подготовку"**.<br/>
 ![Рисунок Снимок1](media/Снимок1.PNG) 
 
+Существует возможность запускать маршрут техническим инициатором, с указанием фактического инициатора. Фактический инициатор будет участником при всех возвратах по маршруту.
+![Рисунок](media/image-17.png)
+
 ### Удаление документа
 Если заявка становится неактуальной, ее можно удалить по кнопке **«Удалить»** внутри документа «Договор», когда он находится на вашем этапе.<br/>
 ![Рисунок Снимок2](media/Снимок2.PNG) 
@@ -35,6 +38,9 @@
 Кнопка «Копировать» внутри документа «Договор». <br/>
 ![Рисунок Снимок43](media/Снимок43.png) 
 
+По этой кнопке есть возможность удаления инициатором договоров и доп. соглашений, когда документ находится по маршруту у других участников. По кнопке **Копировать** появляется окно с вопросом "Вы действительно хотите скопировать документ и удалить текущий"? Если выбрать *Да* - удаляется и копируется документ, если *Нет* - просто копируется.<br/>
+![Рисунок](media/image-15.png)  
+
 ### Номер заявки CAS 
 Поле предназначено для внесения данных исторических заявок. Поле доступно в новом документе, в загруженных документах закрыто от редактирования.
 Если вводить документ с повтором по номеру CAS, будет выходить ошибка «Договор с номером заявки CAS '123123123' уже существует ('2024-276 от 18.04.2024')». <br/>
@@ -89,16 +95,19 @@
 ![Рисунок](media/image-6.png)
 
 ### Выбор контрагента
-При выборе контрагента необходимо обратить внимание на **Тип контрагента** и признак «Заблокирован».
+При выборе контрагента необходимо обратить внимание на **Тип контрагента** и признак «Заблокирован».<br/>
-Для доходных договоров необходимо выбрать Покупателя, для расходных - Поставщика 
+Для доходных договоров необходимо выбрать Покупателя, для расходных - Поставщика <br/>
-![Рисунок Снимок11](media/Снимок11.PNG) 
+![Рисунок Снимок11](media/Снимок11.PNG)<br/> 
+Заявка на договор не создается, если по контрагенту в SAP указан признак Заблокирован.<br/>
+![Рисунок](media/image-16.png)<br/>
+Уведомление системы можно скрыть по кнопке Инфо ![Инфо](media/image-18.png)<br/>
 
 ### Новый контрагент
 Для создания нового контрагента нужно нажать на кнопку справа от поля **«Контрагент»**.<br/>
-![Рисунок Снимок12](media/Снимок12.PNG) 
+![Рисунок Снимок12](media/Снимок12.PNG) <br/>
 
 В открывшемся окне необходимо указать ИНН и нажать на кнопку «Загрузить реквизиты»<br/>
-![Рисунок Снимок13](media/Снимок13.PNG) 
+![Рисунок Снимок13](media/Снимок13.PNG) <br/>
 
 В случае иностранного ЮЛ необходимо указать признак **«Нерезидент», Идентификатор Ин.ЮЛ**. И заполнить поля, отмеченные *<br/>
 ![Рисунок Снимок14](media/Снимок14.PNG) <br/>
@@ -161,16 +170,24 @@
 
 ### Этап регистрации, выпуск финальной версии
 На этап регистрации документ приходит администратору договоров.<br/>
-![Рисунок Снимок27](media/Снимок27.PNG) 
+![Рисунок Снимок27](media/Снимок27.PNG) <br/> 
 
-Администратор принимает все правки в последней версии файла, загружает его, отмечает галочкой **Оригинал**. <br/> 
+Администратор принимает все правки в последней версии файла, загружает его, отмечает галочкой **Оригинал** все файлы, к которым нужно выпустить фин. версию. <br/> 
+![Рисунок](media/image-19.png)<br/> 
 По операции "Печать фин.версии" вкладывается файл .pdf со штампиком **«Согласовано СЭД Лексема»**.<br/> 
 ![Рисунок](media/image-11.png)<br/> 
+![Рисунок](media/image-20.png)<br/> 
 Выйдет сообщении о сформированном файле. ![Рисунок](media/image-12.png)<br/> 
 По кнопке "Вложение" можно посмотреть сформированный файл, с типом вложения *Оригинал PDF*<br/> 
 ![Рисунок](media/image-13.png)<br/> 
-Если файл сформировался некорректно, то воспользоваться Операцией "Печать фин.версии (pdf-service)"<br/> 
+Если файл сформировался некорректно, то нужно сохранить оригинал как файл PDF вне системы, загрузить его, отметить галочкой «Оригинал» и выбрать Операцию "Печать фин.версии (pdf-service)"<br/>
 ![Рисунок](media/image-14.png)<br/> 
+В случае если заявка возвращается к вам на формирование доп. фин версией необходимо учесть, что система формирует фин. версии только тогда, когда во вложениях еще нет ни одного файла с типом Оригинал PDF
+То есть нужно стереть эти типы вложений, чтобы сформировать фин. версии заново.<br/> 
+![Рисунок](media/image-21.png)<br/> 
+Автор у сформированных файлов записывается Система<br/> 
+![Рисунок](media/image-22.png)<br/> 
+
 
 ### Подписание договора – на бумаге или через ЭДО Диадок
 При выборе контрагента заполняется поле *Способ подписания*. В случае если настроен обмен с контрагентом по *Диадок* – Способ подписания заполняется значением *сертификатом КЭП в Лексеме, отправка в Диадок из Лексемы*.

docs/User manuals/СЭД/Контрагенты/Проверка контрагентов/Проверка контрагентов.md

@@ -36,17 +36,22 @@
 **Номер** и **Дата** документа заполняются автоматически<br/>
 **Статус** -заполняется автоматически при заврешении маршрута<br/>
 **Вид проверки** - выбор из справочника Условия для проверки контрагентов (Первоначальная, Достижение определенной суммы, смена фактора риска)  [Условия для проверки контрагентов](../../Контрагенты/Условия для проверки контрагентов/Условия для проверки контрагентов.md) <br/>
-**Контрагент** - выбор из справочника контрагентов.
+**Контрагент** - выбор из справочника контрагентов.<br/>
-При выборе контрагента заполняются поля, необходимые для заполнения
+При выборе контрагента заполняются поля, необходимые для заполнения Файлы, необходимые для проверки контрагента, можно прикрепить документу по кнопке **«Вложения»**. <br/>
-Файлы, необходимые для проверки контрагента, можно прикрепить документу по кнопке «Вложения». Для согласования документа нужно отправить его по маршруту. Для этого на панели инструмента нажать на кнопку "Маршрут". В открывшемся окне нажать на кнопку "Отправить"<br/>
+**Параллельный импорт** - для формирования отдельного маршрута. Поле обязательно для заполнения.<br/>
+![Рисунок](media/image-2.png)<br/>
+Для согласования документа нужно отправить его по маршруту. Для этого на панели инструмента нажать на кнопку "Маршрут". В открывшемся окне нажать на кнопку "Отправить"<br/>
 
-Документ переходит на этап согласования. По завершении этапа Инициатор получает уведомление. 
+Документ переходит на этап согласования. По завершении этапа Инициатор получает уведомление. <br/>
 Заявка на проверку, созданная автоматически из документа Договор, сразу попадает на этап согласования, Инициатор договора также получает уведомление.<br/>
 
 ![Рисунок 3](./media/Снимок3.PNG)        
 
 После получения уведомления о согласовании проверки контрагента может быть продолжена работа с договорами.<br/>
 
+По кнопке **«Удалить»** можно перевести документы в архивные.
+В случае, когда документ вернулся к инициатору и эта проверка больше не нужна.
+
 ## Создание контрагента
 В том случае, если контрагент не находится по ИНН, SAP ID, типу контрагента или нет контрагента с нужным КПП, то нового контрагента  можно ввести по кнопке:<br/>
 ![Рисунок 4](./media/Снимок4.PNG)        

docs/User manuals/Что нового/index.md

@@ -5,7 +5,7 @@
    ![Рисунок](media/image-10.png)<br/>
    ![Рисунок](media/image-11.png)<br/>
 3.  *Проверка контрагента*. Добавлена кнопка «Удалить» для перевода документов в архивные.<br/>
- В случае, когда документ вернулся к инициатору и эта проверка больше не нужна..<br/>
+ В случае, когда документ вернулся к инициатору и эта проверка больше не нужна.<br/>
     ![Рисунок](media/image-13.png)<br/>
 4.  *Проверка контрагента*. Добавлен признак «Параллельный импорт» для формирования отдельного маршрута. Поле обязательно для заполнения. <br/>
    ![Рисунок](media/image-12.png)