Приходные накладные

docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/Учет товарно-материальных ценностей и услуг.md

@@ -174,25 +174,25 @@
 
 **Есть 3 способа создания Приходных накладных:**
 
-1. По операции из реестра Документов, имеющих силу договора;
+1. По операции из реестра "Документов, имеющих силу договора";
 
-2. По операции из документа Расходная накладная;
+2. По операции из документа "Расходная накладная";
 
 3. Из Реестра приходных накладных по кнопке “Создать”.
 
 ### Реестр
 
-Для открытия реестра документов необходимо зайти в *Меню* – Найти группу **Учет ТМЦ и услуг** – нажать на **Приходные накладные**.
+Для открытия реестра документов необходимо зайти в **Меню** – Найти группу **Учет ТМЦ и услуг** – нажать на **Приходные накладные**.
 
 ![](34.png)
 
 При выборе пункта меню, в случае, если пользователь первый раз обращается к реестру документов «Приходная накладная», появляется окно выбора расчетного периода.
 
-![](1-4.jpg)
+![](1-10.jpg)
 
 Откроется реестр ПРХ за выбранный период:
 
-![](2-1.png)
+![](2-4.jpg)
 
 На панели управления реестра ПРХ расположены следующие кнопки:
 
@@ -202,61 +202,63 @@
 
 - чтобы распечатать документ, выделите его ![](4-3.jpg), затем нажмите на “Печать”:
 
-![](5-4.jpg)
+![](5-8.jpg)
 
 - с помощью кнопки “Проводки” есть возможность просмотреть проводки по выбранному документу, а также поменять его статус:
 
-![](6-4.jpg)
+![](6-5.jpg)
 
 - есть возможность копировать выбранный документ:
 
-![](7-4.jpg)
+![](7-7.jpg)
 
 Для удобного поиска документа в реестре документов есть возможность пользоваться группировкой. Для этого нажмите на наименование необходимой вам колонки и перетащите ее. 
 
-![](8-4.jpg)
+![](8-8.jpg)
 
 Для примера использовалась группировка по поставщикам. Теперь наглядно видно, какие документы относятся к каким поставщикам. Тоже самое можно воспроизвести и с другими колонками.
 
-![](9-4.jpg)
+![](9-8.jpg)
 
-Документы, горящие оранжевым, не имеют проводок. Белые, соответственно, имеют. Также присутствие проводок можно отследить по колонке “Проводки в балансе”.
+Документы, горящие оранжевым, не имеют проводок. Белые, соответственно, имеют. Также присутствие проводок можно посмотреть по колонке **“Проводки в балансе”**.
 
-![](10-5.jpg)
+![](10-9.jpg)
+
+По столбцу “Корректировочный” можно посмотреть, какая ПРХ является корректировочной счет фактурой.
+
+![](10.1.jpg)
 
 ### Создание документа 
 
 Для создания документа нажмите “Создать” в левом верхнем углу документа. 
 
-![](11-4.jpg)
+![](11-9.jpg)
 
 Откроется форма документа:
 
-![](12-3.jpg)
+![](12-8.jpg)
 
 ***Вкладка “Основная*** 
 
 * **Организация** - выбирается из списка. При создании документа автоматически встает та, в которой находитесь. После сохранения документа изменение данного поля невозможно. 
 
-Поля, заполненные по умолчанию:
+*Поля, заполненные по умолчанию*:
 
-* **Расчетная дата** - по умолчанию вставляется текущая дата;
+* **Дата приходного ордера** - по умолчанию вставляется текущая дата;
 
 * **Номер приходного ордера** формируется при сохранении документа;  
 
-* **Статус документа** - по умолчанию проставляется статус «Создан». После проверки документа бухгалтер изменяет статус на «Проверено»;  
+* **Статус документа** - по умолчанию проставляется статус «Создан». Статус проставляется ответственным лицом вручную;  
 
-* **Операция** – автоматически заполняется данными. При желании операцию можно изменить, выбрав из справочника необходимую позицию. 
+* **Операция** – операция встает по умолчанию из справочника **Бух.операции** при наличии признака **“По умолчанию”** в какой-либо операции. Если этого признака нет, то поле не заполнится. При желании операцию можно изменить, выбрав из справочника необходимую позицию. 
 
-* **Ставка НДС, Дебет,  Кредит Счет НДС** - копируется из настроек учетной политики предприятия.
+* **Ставка НДС, Дебет,  Кредит Счет НДС** - изначально берутся из справочника **Бух.операции**, а если там не заполнены, то из настроек учетной политики.
 
-Обязательные для заполнения поля:
+*Обязательные для заполнения поля*:
 
-* **Место хранения**– указывается склад, куда приходуется номенклатура или ФИО сотрудника – МОЛ (подключен смешанный справочник складов, подразделений и сотрудников-МОЛ); 
+* **Место хранения**– указывается склад, куда приходуется номенклатура или ФИО сотрудника – МОЛ (подключен смешанный справочник складов и сотрудников-МОЛ); 
 
-* **Ячейка хранения** – заполняется автоматически после выбора Места хранения;
+* **Ячейка хранения** – заполняется автоматически после выбора "Места хранения";
-
-* **Подразделение** заполняется при заполнении поля «Место хранения» автоматически; 
 
 * **Поставщик** - выбирается из справочника контрагентов; 
 
@@ -266,33 +268,29 @@
 
 ![](13-4.jpg)
 
-Остальные поля документа:
+*Остальные поля документа*:
 
-* **Подотчетник (аванс. отчет)** – подключен справочник сотрудников организации, выбирается в том случае, если приход товаров осуществляется через подотчетное лицо по чеку;
+- **Договор** - договор с поставщиком на поставку ТМЦ (подключен справочник договоров). Если договор существует, но не отображается в поле ввода - надо проверить ее статус. Статус должен быть «Утвержден (подписан)»;
 
-* **Договор** - договор с поставщиком на поставку ТМЦ (подключен справочник договоров). Если договор существует, но не отображается в поле ввода - надо проверить ее статус. Статус должен быть «Утвержден (подписан)»;
+- **Спецификация** - подключен справочник дополнительных соглашений, который фильтруется согласно выбранному договору с поставщиком. Спецификация к договору должна быть зарегистрирована и иметь статус «Утвержден (подписан)»;  
 
-* **Спецификация** - подключен справочник дополнительных соглашений, который фильтруется согласно выбранному договору с поставщиком; Если спецификация существует, но не отображается в поле ввода при введенном договоре - надо проверить ее статус. Статус должен быть «Утвержден (подписан)»;  
+- **Примечание** – текстовое поле;  
 
-* **Примечание** – текстовое поле;  
+- **Проект** - подключен справочник проектов;
 
-* **Проект** - подключен справочник проектов;
+- **Счет-фактура** – заполняется автоматически после сохранения Приходной накладной с заполненным полем “№Счет-фактуры” и Датой счета-фактуры;
 
-* **Счет-фактура** – заполняется автоматически после сохранения Приходной накладной с заполненным полем “№Счет-фактуры” и Датой счета-фактуры;
+- **Первичный документ** – заполняется автоматически после сохранения Приходной накладной с заполненным полем “№Счет-фактуры” и Датой счета-фактуры.
-
-* **Первичный документ** – заполняется автоматически после сохранения Приходной накладной с заполненным полем “№Счет-фактуры” и Датой счета-фактуры.
 
 ![](14-4.jpg)
 
-* **Валюта** - выбирается из справочника валют
+- **Валюта** - выбирается из справочника валют
 
 ![](15-2.jpg)
 
 * **Условия оплаты** — кнопка, при нажатии на которую открывается форма, в которой указывается способ оплаты. Способ оплаты выбирается из справочника, Процент наценки прописывается вручную, Сумма - заполняется автоматически при заполненной табличной части и указании процента;
 
-![](33.jpg)
+![](33-1.jpg)
-
-* **Скопировать строку** – кнопка, которая копирует строку табличной части документа;
 
 Далее следует табличная часть документа с перечислением полученных ТМЦ. 
 
@@ -302,7 +300,7 @@
 
 Наименование вводится согласно справочнику номенклатуры. Справочник срабатывает при вводе первых букв наименования или при нажатии на галочку в правой части поля:
 
-![](16-3.jpg)
+![](16-7.jpg)
 
 После добавления номенклатуры автоматически подтянутся:
 
@@ -314,7 +312,7 @@
 
 Если необходимая номенклатура не заведена в справочнике системы, то есть возможность создать ее по следующей кнопке:
 
-![](17-1.jpg)
+![](17-4.jpg)
 
 Откроется окно, которое заполняется данными. Обязательными являются: 
 
@@ -326,7 +324,7 @@
 
 - группа номенклатуры.
 
-После заполнения нажмите кнопку “сохранить”.
+После заполнения нажмите кнопку “Cохранить”.
 
 ![](18-2.jpg)
 
@@ -338,7 +336,7 @@
 
 * **Суммовые поля**. Значения Сумма без НДС, НДС и Сумма с НДС взаимосвязаны, поэтому, в зависимости от учетной политики, достаточно вводить одну из сумм, остальные рассчитаются автоматически;
 
-* **Бухгалтерские счета** – Дебет, Кредит заполняются автоматически в зависимости от настроек из соответствующих полей в шапке документа. По одной накладной, в зависимости от назначения, ТМЦ могут приходоваться на разные материальные счета, поэтому возможно редактирование дебетового счета.
+* **Бухгалтерские счета** – если в справочнике номенклатур “Счет учета” указан, то в "Счет Дебет" проставится он, если не указан, то проставится "Счет Дебет" из шапки документа.
 
 2. *Вставка номенклатуры из спецификации.*
 
@@ -350,23 +348,29 @@
 
 Для завершения процесса вставки необходимо нажать одну из кнопок, находящихся внизу. При нажатии «Добавить все позиции» вставляется информация из колонки «Оприходовать». При нажатии «Вставить выбранное количество» вставляется информация из строк с ненулевыми значениями в столбце «Оприходовать».
 
-!!! note 
+!!! info "Информация"
     В зависимости от способа ввода строки в таблицу приходной накладной различаются способы дальнейшего их редактирования.В строках, вставленных из спецификации, допускается редактирование только количества. Цены при этом остаются неизменными, суммы и НДС пересчитываются. В строках, введенных вручную, расчет производится согласно настройке (например, редактируется количество и сумма с НДС, остальное рассчитывается).
 
+* **Копировать** – кнопка, которая копирует строку табличной части документа;
+
+![](37.jpg)
+
 ***Вкладка “Входной контроль”***
 
-В данной вкладке указывается фактическое количество номенклатуры, поступившей на склад – прописывается вручную в поле “факт”. Автоматически заполняются данные полей “Недостаток” и “Излишек”.
+В данной вкладке указывается фактическое количество номенклатуры, поступившей на склад – автоматически прописывается из столбца “По накладной”, также можно вручную прописать количество в поле “факт”. Автоматически заполняются данные полей “Недостаток” и “Излишек”.
 
-![](21-1.jpg)
+![](21-3.jpg)
 
 Если есть расхождение, его причину можно указать в колонке “Причина расхождения”. 
 Для этого нажмите на “нет” напротив необходимой номенклатуры. Откроется окно, в котором 2 способа ввода причины:
 
-1. Выбрать из справочника готовую причину;
+1. Выбрать из справочника готовую причину:
 
-2. Прописать вручную. Для этого нажмите на кнопку ![](23.jpg) 
+![](22-3.jpg)
 
-![](22-1.jpg)
+2. Прописать вручную. Для этого нажмите на кнопку ![](23.jpg). Откроется окно, в котором нужно заполнить обязательное поле “Наименование” причины. После заполнения нажмите кнопку “Cохранить”. 
+
+![](38.jpg)
 
 ***Вкладка “Доверенность”***
 
@@ -391,41 +395,41 @@
 
 * **Приказ (№/от)** – заполняется автоматически после выбора комиссии;
 
-* **Кладовщик** – выбирается из списка кладовщиков, работающих на складе, указанном на вкладке “основная”;
+* **Кладовщик** – выбирается из списка кладовщиков, которые указаны в справочнике “Склады”;
 
 * **Сдал** – выбирается из списка Сотрудников. 
 
-![](36.jpg)
+![](36-1.jpg)
 
 При нажатии на кнопку «Проводки» - «Показать текущие проводки». Откроется окно:
 
-![](25.jpg)
+![](25-2.jpg)
 
-В окне показаны «свернутые» проводки, без учета партий и количества номенклатуры. В верхнем левом углу окошка имеется флажок «Количество». Если его включить, то проводки будут показаны в разрезе партий и количества номенклатуры.
+В окне показаны «Cвернутые» проводки, без учета партий и количества номенклатуры. В верхнем левом углу окошка имеется флажок «Количество». Если его включить, то проводки будут показаны в разрезе партий и количества номенклатуры.
 
-![](26.jpg)
+![](26-1.jpg)
 
 Есть возможность задавать тип аналитики, к примеру:
 
-![](27.jpg)
+![](27-1.jpg)
 
 По следующей вкладке можно просмотреть записи в регистрах:
 
-![](28.jpg)
+![](28-1.jpg)
 
 По кнопке Печать можно вывести различные печатные формы:
 
-![](29.jpg)
+![](29-1.jpg)
 
 Выполнить операции:
 
-![](30.jpg)
+![](30-1.jpg)
 
 Отправить документ по маршруту: ![](31.jpg)
 
 В связках отображается созданная из Приходной накладной документация:
 
-![](32.jpg)
+![](32-1.jpg)
 
 ## Приход услуг