релиз ERP-2 (от 5.11.2024)

docs/Lexema-ERP/Банковские операции/Банковские операции.md

@@ -249,6 +249,18 @@
 
 ![](12-1.png)
 
+Если в документе не заполнены поля "банк" и "по БД Lexema", то выполняются следующие шаги:
+
+1. заполните поле Банк
+
+![](13-1.png)
+
+2. клинкните на БД Lexema (Напротив выбранного банка)
+
+![](14-1.png)
+
+3. появится окно, в котором нажмите кнопку согласия. Подтянулись данные.
+
 ## Экспорт в Клиент-банк
 
 ### Общее назначение документа 

docs/Lexema-ERP/Общие справочники/Справочники.md

@@ -196,352 +196,245 @@
 
 ### Общее описание назначения документа
 
-**Контрагент** – это общее понятие,  включающее в себя поставщиков, покупателей, организации и индивидуальных предпринимателей. 
+**Контрагенты** – это справочник, включающий в себя поставщиков, покупателей, организации и индивидуальных предпринимателей, с которыми заключается договор. 
 
-В качестве контрагента может выступать организация, имеющая несколько собственных юридических лиц (холдинг). В этом случае, в справочник "Контрагенты" заносится головная организация холдинга, а также все юридические лица, входящие в состав холдинга. Для всех контрагентов, входящих в состав холдинга, указывается головной контрагент – головная организация холдинга.
+## Реестр
 
-Документ "Контрагенты" предназначен для хранения данных о контрагентах (в том числе об организации пользователя). **Основная информация документа:** *наименование и тип Контрагента, контактные адреса, банковские реквизиты, договоры, грузополучатели, доверенность.* Также из данного документа можно перейти в создание документа в реестре недобросовестных поставщиков.
+В реестре отображаются контрагенты, заведенные в системе Лексема.
 
-### Реестр
+- Контрагенты, выделенные в реестре красным цветом, на данный момент, не являются действующими. Эти организации либо полностью ликвидированы, либо вместо них есть правопреемник, который принял на себя все обязательства по зарегистрированным ранее договорам. В последнем случае, в карточке Контрагента будет заполнено поле "Правопреемник";
 
-Для входа в документ необходимо выбрать в меню **"Общие справочники"** - выбрать пункт **"Контрагенты"**.
+- Белым выделены действующие контрагенты.
 
-![](1-1.png)
+![](1-4.png)
 
-Откроется реестр контрагентов. Контрагенты, выделенные в реестре красным цветом, на данный момент не являются действующими. Данные организации либо полностью ликвидированы, либо вместо них есть правопреемник, который принял на себя все обязательства по зарегистрированным ранее договорам. В последнем случае в карточке контрагента будет заполнено поле "Правопреемник".
+Чтобы распечатать карточку контрагента необходимо поставить ![](2-10.png) в выбранной строке и нажать на ![](3-6.png).
 
-![](2-1.png)
+![](4-4.png)
 
-### Создание Контрагента
+Откроется карточка выбранного контрагента с данными:
 
-Для создания нового документа необходимо нажать на кнопку **"Создать"** на верхней панели инструментов.
+![](5-5.png)
 
-![](55.png)
+### Заполнение контрагента на примере ИП (физ.лицо)
 
-Откроется новый документ:
+1. В реестре справочника нажмите на кнопку ![](6-4.png), располагающуюся в левом углу панели управления.
 
-![](56.png)
+2. Введите ИНН, затем нажмите на кнопку ![](8-3.png).
 
-### Вкладка “Основная”
+В документе отобразятся такие данные как: ОКОПФ, Краткое и Полное наименование, Наим.для клиент-банка и печати, ИНН, Вид контрагента, ОКПО, ОГРНИП, Дата регистрации контрагента, Юридический адрес (во вкладке “Контакты и адреса”).
 
-**Существует 2 способа внесения данных в документ:**
-
-1. Для быстрого заполнения документа введите ИНН и нажмите на кнопку “Загрузить реквизиты”, которая на основе ИНН получает данные об организации из из [ЕГРЮЛ/ЕГРИП](https://egrul.nalog.ru/index.html).
-
-Автоматически заполнятся такие данные как: Орг.правовая форма, Наименование полное и краткое, ИНН, КПП, Вид контрагента, ОГРН, ОКПО, Дата регистрации, Прекращение деятельности (в случае, если контрагент больше не работает) на вкладке “Основная”. Заполнится юридический адрес, ФИО и должность руководителя на вкладке "Контакты и адреса". 
-
-*Пример:*
-
-![](4-1.png)
-
-2. Заполнить данные в документе вручную. 
-
-![](5-1.png)
-
-- **”Орг. правовая форма(ОКОПФ)”** – обязательное для заполнения поле. Данные вносятся путем выбора из списка. Если нужная форма отсутствует, то перед тем, как заполнять документ “Контрагенты”, потребуется создать ОКОПФ в документе “Формы собственности”. 
-
-![](6-1.png)
-
-- **”Краткое наименование”** – текстовое поле, которое обязательно для заполнения.
-- **”Полное наименование”** – формируется автоматически на основании выбранной формы собственности и краткого наименования.
-
-![](7-1.png)
-
-- **”Тип контрагента”** – обязательное для заполнения поле.  Данные вносятся путем выбора из списка. Если нужная позиция отсутствует, то перед тем, как заполнять документ “Контрагенты”, потребуется создать тип контрагента в документе “Типы контрагентов”. 
-
-![](8-1.png)
-
-- Список возможных значений обязательного поля **”Вид контрагента”** заполнен стандартными значениями, поэтому заполнять справочники не требуется. 
-
-![](9-1.png)
-
-- **”ИНН”** – текстовые поля, обязательные для заполнения (исключение: нерезиденты). ИНН – идентификационный номер контрагента, для отражения в печатных формах документации. 
-- **”КПП”** – код постановки на учет для отражения в печатных формах документов. Является обязательным для заполнения, в случае, если контрагент является юридическим лицом. 
-
-![](22-1.png)
-
-- **”Фактор риска”** – поле, которое заполняется по желанию. Ввод данных осуществляется путем выбора необходимой позиции из списка.
-
-![](10-1.png)
-
-- **”Примечание”** – поле, которое заполняется по желанию. Ввод данных осуществляется при помощи клавиатуры. 
-
-![](23-1.png)
-
-- **"Наименование для печати"** используется для вывода в печатные формы. Поле заполняется автоматически после ввода данных в поле “Краткое наименование”.
-- Если контрагент прекратил свою деятельность, необходимо поставить галочку в поле "Ликвидирован" и указать дату в поле **"Прекращение деятельности"**. 
-- Если после прекращения деятельности контрагента остался его правопреемник, то можно заполнить поле **"Правопреемник"** значением из списка контрагентов. Если в списке нет необходимого правопреемника, воспользуйтесь обозревателем аналитик. 
-
-![](24.png)
-
-- Если контрагент является нерезидентом, необходимо поставить галочку в поле **"Нерезидент"** и прописать “Идентификационный номер”.
+![](7-3.png)
 
 !!! note "Примечание"
-	Нерезидент — юридическое или физическое лицо, которое зарегистрировано и находится в одном государстве, но имеет деловые и экономические интересы в другом. Если Контрагент является нерезидентом, то поля ИНН, КПП разрешено не заполнять. 
+    КПП есть только у юр.лиц.
 
-- Поле **"Головная организация"** заполняется, если контрагент является обособленным подразделением в составе холдинга. Выбор головной организации осуществляется из списка. Если в списке нет необходимого, воспользуйтесь обозревателем аналитик.
+При попытке сохранить документ появятся рекомендации о заполнении полей Руководитель, Должность руководителя, Гл. Бухгалтер и Электронный ящик (вкладка “Контакты и адреса”), реквизиты (вкладка “Банковские реквизиты”). 
 
-![](25-1.png)
+![](16-2.png)
 
-- **”ОКПО”** – поле которое заполняется по желанию. Это восьми- или десятизначный номер, который присваивается каждой организации и предпринимателям. 
+3. Во вкладке “Контакты и адреса” заполните поля Руководитель (автоматически заполнятся поля Пол, сокращенное ФИО рук-ля), Должность руководителя, Гл. Бухгалтер и Электронный ящик.
 
-![](11-1.png)
+![](17-2.png)
 
-- **”ОГРН/ОГРНИП”** – рекомендованные для заполнения поля. ОГРН шифрует юридических лиц, а ОГРНИП шифрует индивидуальных предпринимателей. 
+4. Сохраните документ. Созданный контрагент отобразится в реестре. 
 
-![](12-1.png)
+### Заполнение контрагента на примере ПАО (юр.лицо)
+
+1. Ситуация с регистрацией юр.лица аналогична. Создайте документ и введите ИНН, а затем нажмите на ![](8-4.png)
+
+В документе отобразятся такие данные как: ОКОПФ, Краткое и Полное наименование, Наим. для клиент-банка и печати, ИНН, КПП, Вид контрагента, ОКПО, ОГРН, Дата регистрации контрагента.
+
+![](9-4.png)
 
 !!! note "Примечание"
-	Отличить ОГРН и ОГРНИП можно по тому, как они записаны: ОГРН представляет собой код из 13 цифр, в то время как ОГРНИП — из 15; в ОГРН первая цифра — либо 1, либо 5, а в ОГРНИП — всегда 3.
+     Примечание: КПП обязательное поле, если вид контрагента - юр.лицо 
 
-- **”ОКВЭД”** — поле, которое заполняется по желанию. Ввод данных осуществляется путем выбора необходимой позиции из списка или вручную.
+Во вкладке “Контакты и адреса” автоматически заполнились данные руководителя и юридический адрес :
+
+![](10-2.png)
+
+Во вкладке “CRM” автоматически просклонялось ФИО руководителя:
+
+![](11-2.png)
+
+При попытке сохранить документ появятся рекомендации о заполнении полей Гл. Бухгалтер и Электронный ящик (вкладка “Контакты и адреса”), реквизиты (вкладка “Банковские реквизиты”). 
+
+![](12-2.png)
+
+2. Во вкладке “Контакты и адреса” заполните Гл. Бухгалтера и Электронный ящик
+
+![](13-2.png)
+
+3. Сохраните документ. Созданный контрагент отобразится в реестре.
+
+### Общие сведения о документе
+
+**Создание документа осуществляется 2 способами:**
+
+***1 способ***: ввести ИНН и нажать на “Загрузить реквизиты”. В таком случае данные подтягиваются из ЕГРЮЛ/ЕГРИП.
+
+Автоматически заполнятся такие поля как: 
+
+- Орг. правовая форма(ОКОПФ);
+
+- Краткое наименование;
+
+- Полное наименование;
+
+- Наим. для клиент-банка и печати;
+
+- ИНН;
+
+- КПП (если контрагент является юр.лицом);
+
+- Вид контрагента;
+
+- ОКПО (Для ИП код состоит из 10 цифр, а для юр.лиц из 8);
+
+- ОГРН/ОГРНИП (ОГРН шифрует юр.лиц, а ОГРНИП шифрует ИП);
+
+- Дата регистрации;
+
+- Юридический адрес.
+
+***2 способ***: заполнить документ вручную.
+
+#### Вкладка “Основная”
+
+**"История изм.пол.наименования"** – кнопка, при нажатии на которую открывается вложенная форма с информацией о наименованиях рассматриваемой организации с указанием даты изменения наименования в системе и о соответствующих документах.
+
+![](28-1.png)
+
+Если контрагент прекратил свою деятельность, необходимо поставить галочку в поле "Ликвидирован" и указать дату в поле "Прекращение деятельности". 
+
+![](26-3.png)
+
+Если после прекращения деятельности контрагента остался его правопреемник, то можно заполнить поле **"Правопреемник"** значением из списка контрагентов. Если в списке нет необходимого правопреемника, воспользуйтесь обозревателем аналитик. 
+
+![](24-1.png)
+
+Если контрагент является нерезидентом, необходимо поставить галочку в поле **"Нерезидент"** и прописать **“Идентификационный номер”**. 
+
+![](25-2.png)
 
-![](13-1.png)
 
 !!! note "Примечание"
-	ОКВЭД — Общероссийский классификатор видов экономической деятельности. Это справочник, где за каждым видом деятельности закреплен уникальный цифровой код.
+     Нерезидент — юридическое или физическое лицо, которое зарегистрировано и находится в одном государстве, но имеет деловые и экономические интересы в другом. Если Контрагент является нерезидентом, то поля ИНН, КПП разрешено не заполнять. 
 
-- **”СНИЛС ИП”** – заполняется по желанию, в случае, если контрагент является индивидуальным предпринимателем. Документ имеет 11-значный символ.
-- **”Дата регистрации”** заполняется, если известна дата регистрации контрагента.
+Поле **"Головная организация"** заполняется, если контрагент является обособленным подразделением в составе холдинга. Выбор головной организации осуществляется из списка. Если в списке нет необходимого, воспользуйтесь обозревателем аналитик.
 
-![](14-1.png)
+![](27-1.png)
 
-- **"История изм.пол.наименования"** – кнопка, при нажатии на которую открывается вложенная форма с информацией о наименованиях рассматриваемой организации с указанием даты изменения наименования в системе и о соответствующих документах.
-- Кнопка **"История изменений"** напротив полей позволяет проверить историю изменения КПП, полного наименования, юридического адреса контрагента, если в базу данных вносились изменения.
+Код **“ОКВЭД”** указывают в выписках о компании и ИП — в ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Если после загрузки данные не подтянулись, то можно выбрать ОКВЭД вручную. 
 
-![](15-1.png)
+![](32-1.png)
 
-### Вкладка "Контакты и адреса"
+Если у контрагента есть Дополнительные коды ОКВЭД, то они выбираются в следующей таблице:
 
-![](16-1.png)
+![](33.png)
+
+#### Вкладка “Контакты и адреса”
 
 Указанная на данной вкладке информация предназначена для вывода в печатные формы документов.
 
-- **“Юридический адрес”*** – поле, которое обязательно для заполнения. Для заполнения адресов нужно нажать кнопку "Введение адреса с помощью ФИАС":
+**"Юридический адрес”** – заполняется автоматически (если контрагент заполняется при помощи ИНН и кнопки “Загрузить реквизиты”), либо заполняется при помощи ФИАС по кнопке ![](34-1.png)
 
-![](17-1.png)
+![](31-1.png)
 
-Откроется форма для внесения адреса:
+**Почтовый и Фактический адрес** также заполняются при помощи ФИАС по кнопке ![](34-2.png)  либо копированием Юридического адреса по кнопке ![](35-1.png)
 
-![](18-1.png)
+#### Вкладка “Банковские реквизиты”
 
-**Существует 2 способа внесения юридического адреса:**
-
-1. заполнить данными из справочника:
-
-![](19-1.png)
-
-2. ввести адрес вручную:
-
-![](20-1.png)
-
-Чтобы сохранить юридический адрес, нажмите на соответствующую кнопку:
-
-![](21-1.png)
-
-- **Руководитель, Должность руководителя, Телефон, E-mail, Почтовый адрес, Фактический адрес** – поля, рекомендованные для заполнения. Оставшиеся поля заполняются по желанию. 
-
-#### Таблица “документы”
-
-Для открытия данной таблицы нажмите на название этой таблицы: 
-
-![](27.png)
-
-Откроется таблица “Документы”. Для добавления новой строки нажать кнопку "Добавить": 
-
-![](28.png)
-
-- **“Вид документа”** выбирается из справочника.
-- **”Серия, номер документа, код органа выдачи”** прописываются вручную.
-
-![](31.png)
-
-- **”Даты выдачи, регистрации, начала действия”** выбираются при помощи календаря. 
-
-![](32.png)
-
-**”Орган выдачи”** – выбирается из справочника.
-
-![](30.png)
-
-#### Таблица “Контактные лица”
-
-Таблица “Контактные лица” открывается по принципу таблицы “Документы”. 
-
-В ней указываются прочие лица, которые могут быть полезны при работе с контрагентом: юрист; бухгалтер и т.д.
-
-- **“Контактное лицо”, “Должность”** – выбирается из списка.
-- **”Телефон”, “Электронная почта”** – подтягиваются после того, как будет указано Контактное лицо. 
-
-Если в списке отсутствует нужное Контактное лицо, то есть возможность завести его вручную. Для этого потребуется нажать на кнопку ![](26-1.png)
-
-После этого открывается Новый документ, в который вносится следующая информация: ФИО, телефон, электронная почта контактного лица и т.д.
-
-![](34.png)
-
-Выбором из списка можно указать тип телефона, электронной почты:
-
-![](35.png)
-
-После заполнения документа нажмите на кнопку “Сохранить”. 
-
-Таблица “Контактные лица” теперь выглядит следующим образом: 
-
-![](36.png)
-
-### Вкладка “Банковские реквизиты”
-
-На данной вкладке указываются банковские счета Контрагента. 
-Чтобы заполнить банковские реквизиты Контрагента необходимо добавить строку в таблицу "Банковские реквизиты" с помощью кнопки ![](57.png)
+Во вкладке “Банковские реквизиты” указываются банковские счета Контрагента.  Чтобы заполнить их необходимо добавить строку в таблицу "Банковские реквизиты" с помощью кнопки ![](14-2.png)
 
 - **”Код”** заполняется автоматически после выбора документа. 
-- **"Банк (Наименование/БИК/Корр.счет)"** заполняется значением из списка, сформированного на основе реестра документов "Банки". 
 
-![](37.png)
+- **"Банк (Наименование/БИК/Корр.счет)"** заполняется значением из списка, сформированного на основе реестра документов "Банки". 
 
 Среди нескольких банковских реквизитов можно выбрать вставляемый в документ по умолчанию. Для этого нужно поставить галочку в "Использовать по умолчанию". 
 
-![](38.png)
+![](15-2.png)
 
-### Вкладка “Договоры”
+#### Вкладка “Договоры”
 
-На вкладке "Договоры" отражается история заключения договоров между организацией, для которой ведется учет в системе, и рассматриваемым Контрагентом.
+На вкладке “Договоры” отражается история заключения договоров между организацией, для которой ведется учет в системе и рассматриваемым Контрагентом.
 
-В первой таблице перечислены все заключенные с Контрагентом договоры. Таблица отражает основную информацию договора, ссылки к документам. 
+В первой таблице перечислены все заключенные с Контрагентом договоры. Таблица отражает основную информацию договора. Перейти в договор можно путем нажатия на код в поле колонке **“ссылка”**:
 
-![](39.png)
+![](18-2.png)
 
-Во второй таблице отражаются дополнительные соглашения к договору. Данные в ней отражаются после того, как пользователь нажал на любой договор первой таблицы.
+Во второй таблице отражаются дополнительные соглашения к договору. Данные в ней отражаются после того, как пользователь нажал на договор первой таблицы. 
 
-![](40.png)
+![](19-2.png)
 
-### Вкладка "CRM"
+#### Вкладка “CRM”
 
-![](41.png)
+В данной вкладке есть возможность просклонять ФИО и должности, а также указать Отрасль контрагента, его Бизнес-регион, Менеджера и ответственных.
 
-Данная вкладка содержит в себе такую информацию как отрасль, которой занимается контрагент. Выбор отрасли осуществляется выбором из списка:
+#### Вкладка “Доп.реквизиты”
 
-![](42.png)
+Во вкладке “Доп.реквизиты” указываются коды (ОКАТО, ОКТМО, ОКФС, ОКОГУ), регистрационные данные, страховые взносы и территория юр. и физ.лиц.
 
-Для того, чтобы указать ответственного в таблице, для начала нужно добавить строку в таблицу. Для этого нажмите на кнопку ![](57-1.png)
-
-Появится новая строка, в которой можно выбрать ответственного:
-
-![](45.png)
-
-- **”Бизнес-регион”** выбирается из справочника.
-
-![](46.png)
-
-- **”Краткая информация о компании”, “ключевые факты”, “состояние автоматизации”, “URL”, “география присутствия”** – текстовые поля, данные в которые вносятся по желанию. 
-- Если контрагент является грузоперевозчиком, то ставится галочка в поле **“Логистическая компания”**.
-
-![](47.png)
-
-Для быстрого заполнения склонений ФИО и должностей по падежам можно воспользоваться соответствующими кнопками. Будет предложено выбрать пол (ж – женский, м – мужской), и после выбора пола и нажатия на кнопку "Просклонять" поля с дательным, родительным и винительным падежами будут заполнены автоматически.
-
-![](48.png)
-
-Следует обратить внимание, что данная функция может работать некорректно при работе с нераспространенными на территории РФ ФИО. В таком случае необходимо заполнить поля вручную.
-
-### Вкладка "Доп реквизиты"
-
-В данной вкладке хранятся следующая информация: 
-
-1. Коды контрагента, такие как: ОКАТО, ОКТМО, ОКФС, ОКОГУ 
-
-    - **”ОКАТО, ОКОГУ”** – текстовые поля, данные в которые вносятся вручную. 
-  
-    - **”ОКТМО”** заполняется автоматически после того, как вносятся данные в поле ИФНС.
-  
-    - В поле **”ОКФС”** данные берутся из списка.
-
-2. Регистрационные данные, такие как: ИФНС, система налогооблажения, год создания контрагента, рег. № в ПФР, код терр.органа, рег. № в ФCC, код подчиненности. 
-   
-    - **”ИФНС”** заполняется значением из списка. Если в справочнике нет необходимой позиции, создать ее можно благодаря кнопке ниже.
-     ![alt text](49.png)
-    - **”Система”** налогообложения заполняется значением из списка.
-    - **”Год создания контрагента”** заполняется значением из списка. 
-    - **”Рег. № в ПФР”, “код терр.органа”, “рег. № в ФСС”, “код подчиненности”** – текстовые поля, данные в которые вводятся по желанию. 
-
-3. В окне “Нумерация документов” есть возможность прописать префикс документов, поставить галочки в поля “Сквозная нумерация по префиксам документов” и “Нумерация трудовых договоров”, если это потребуется. 
-
-4. В окне “Территория” вводятся такие данные как: “Наименование территориального органа”, “вид территориальных условий”, “районный коэффициент” и “местный коэффициент”. 
-
-    - **”Наименование территориального органа”** – текстовое поле, данные вносятся вручную.
-    - **”Вид территориальных условий”** выбирается из списка. 
-    - **”Районный, местный коэффициент”** – текстовое поле, данные вносятся вручную.
-    - По кнопке **“История изменений”** есть возможность посмотреть, какие изменения производились в видах территориальных условий.
-
-5. Окно “Страховые взносы” состоит из таких полей как:
-
-    - **”Основной тариф, пониженный тариф, дополнительные взносы, тариф на травматизм”** – заполняются данными из списка. Это поля, которые не обязательны для заполнения. 
-    
-     ![](58.png)
-
-### Вкладка "Провайдер обучения"
+#### Вкладка “Провайдер обучения”
 
 Вкладка заполняется, если контрагент является провайдером обучения. Для этого ставится признак "Провайдер обучения" и вводится информация по лицензии на обучение в табличной части по кнопке "Добавить" (+).
 
 Если вкладка не заполнена, то контрагент не будет отражаться в документах по обучению.
 
-![](<50 пров.обуч.png>)
+#### Вкладка “Настройка”
 
-!!! note "Примечание"
-	Провайдер обучения – это тот, кто разрабатывает и предлагает очные и онлайн курсы, тренинги, вебинары.
-
-### Вкладка "Настройка"
-
-При внесении филиалов (обособленных подразделений) головной организации в справочник контрагентов обязательно для заполнения соответствующим значением поле **"Своя организация"** на вкладке **"Настройка"**.
+При внесении филиалов (обособленных подразделений) головной организации в справочник контрагентов обязательно для заполнения соответствующим значением поле "Своя организация" на вкладке "Настройка".
 
 Поле заполняется одним из значений списка компаний.
 
-Например, ООО "Радуга" – головная организация, одним ее из филиалов является Уральский филиал ООО "Радуга".
+Например, ООО "Альфа" – головная организация, одним ее из филиалов является Уральский филиал ООО "Альфа".
 
-Для ООО "Радуга" заполненное поле выглядит следующим образом:
+Для ООО "Альфа" заполненное поле выглядит следующим образом:
 
-![](53.png)
+![](20-2.png)
 
-Для Уральского филиала ООО "Радуга":
+Для ООО "Бета":
 
-![](54.png)
+![](21-2.png)
 
-### Вкладка "Грузополучатели"
+Теперь при переходе в “Компания/замещение” отобразятся 2 компании:
+
+![](36-1.png)
+
+#### Вкладка “Грузополучатели”
 
 Заполняется адресами доставки контрагента, которые могут использоваться в расходной накладной.
 
-* **Грузополучатель** – текстовое поле, заполняется наименованием подразделения.
+**”Грузополучатель”** – текстовое поле, заполняется наименованием подразделения.
 
-* **Адрес доставки** – адрес грузополучателя, является обязательным полем.
+**”Адрес доставки”** – адрес грузополучателя, заполняется юр.адресом. По необходимости возможно изменить.
 
-* **Примечание** – текстовое поле.
+![](22-2.png)
 
-![](51.png)
+#### Вкладка “Грузоотправители”
 
-### Вкладка "Доверенность"
+**”Грузоотправитель”** – текстовое поле, заполняется наименованием подразделения.
+
+**”Адрес”** – адрес грузоотправителя, заполняется юр.адресом. По необходимости возможно изменить.
+
+**”Склад”** - выбирается из списка складов
+
+![](37-1.png)
+
+#### Вкладка “Доверенность”
 
 Указываются лица без доверенности, т.е. руководители организации: генеральный директор, директор, его заместители и т.д.
 
-![](52.png)
+![](38-1.png)
 
-### Вкладка "Настройка интеграции с Диадок"
+По кнопке ![](image-28.png)  можно создать договор с контрагентом
 
-!!! note "Примечание"
-	Диадок — это система юридически значимого электронного документооборота. Пользователи сервиса подписывают документы квалифицированной электронной подписью и обмениваются ими с контрагентами без дублирования на бумаге.
+![](39-1.png)
 
-![](59.png)
+По кнопке ![](3-7.png) можно распечатать карточку контрагента 
 
-- **”BoxId (ручной ввод)”** – вручную прописывается BoxId организации.
-
-!!! example "Пример"
-	Яндекс Бизнес – дочерняя организация Яндекса и допустим, что в Лексеме мы работаем с ней (через интеграцию с Диадок). При выставлении счетов на оплату Яндекс Бизнес проставляет реквизиты Яндекса (головного офиса). В этом случае прописывается BoxId Яндекса. Может быть и другой случай, когда работа производится с головной организацией – Яндексом, а счета предоставляются дочерней – Яндекс Бизнесу. В этом случае прописывают BoxId Яндекс Бизнеса. 
-
-- **”Реквизиты, загруженные из Диадок”** – заполняются автоматически при обмене с Диадок. 
-
-!!! note "Примечание"
-	Boxld — идентификатор ящика организации на сервере Диадока. Guid — это идентификационный номер в ЭДО.
-
-- Организация в табличной части документа проставляется автоматически при обмене с Диадок. 
+![](40-1.png)
 
 ## Производители
 
@@ -1184,11 +1077,16 @@
 - Представление – не редактируемый реквизит, создается автоматически по введенной информации;
 - Примечание.
   
-Во вкладке **«Документы»** вводится информация о документах, удостоверяющих личность. Документы воинского учета находятся в другом разделе. Сведения вводятся в виде таблицы с реквизитами:
+!!! info "Примечание"
+    Если в лукапе не выходит нужный регион, адрес или дом, нужно вводить информацию по адресу в поле "Примечание". 
+
+![Поле примечание](image-29.png)
+
+Во вкладке **«Документы»** вводится информация по различным документам (удостоверяющих личность, водительское удостоверение, военный билет и т.д). Сведения вводятся в виде таблицы с реквизитами:
 
 ![Рисунок 31 Форма ввода документа «Физическое лицо». Вкладка «Документы»](image-4.png)
 
-- Вид документа, вводится из справочника, при вводе новой строки вставляется по умолчанию «Паспорт гражданина РФ»;
+- Вид документа,в лукапе отображается информация из справочника ["Виды документов, удостоверяющих личность"](../Учет%20кадров/Учет%20кадров.%20Справочники/Учет%20кадров.%20Справочники%20по%20учету%20физических%20лиц/index.md#виды_документов_удостоверяющих_личность);
 - Серия документа;
 - Номер документа;
 - Дата выдачи;

docs/Lexema-ERP/Основные средства/Основные средства.md

@@ -4,23 +4,35 @@
 
 Операции по учету основных средств – поступление, принятие к учету, модернизация, передача, списание – регистрируются соответствующими документами.
 
-## Карточка объекта учета 
+## Объекты учета 
 
-Справочник «Основные средства» предназначен для хранения общей информации об объектах основных средств, которая характеризует сами объекты. 
+Справочник «Объекты учета» предназначен для хранения общей информации об объектах основных средств, которая характеризует сами объекты. 
 
-При поступлении нового ОС/НМА изначально создается его карточка. Данные в карточке распределены по закладкам: Карточка объекта учета, Детализация, Дополнительно. На закладке  **"Карточка объекта учета"** заполняются все необходимые данные (поля открытые на редактирование).  Некоторые реквизиты в карточке заполняются по умолчанию (например, признаки и коэффициенты начисления бухг. и налог. амортизации, балансовый счет, счет отнесения затрат на амортизацию,  текущее состояние, способ расчета износа). При нажатии на кнопку «Акт приемки» создастся и откроется акт приемки на данный инв. номер.
+При поступлении нового ОС/НМА изначально создается его карточка. Данные в карточке распределены по закладкам: Карточка объекта учета, Детализация, Дополнительно. На закладке  **"Карточка объекта учета"** заполняются все необходимые данные (поля открытые на редактирование).  Некоторые реквизиты в карточке заполняются по умолчанию (например, признаки и коэффициенты начисления бухг. и налог. амортизации, балансовый счет, счет отнесения затрат на амортизацию,  текущее состояние, способ расчета износа). При нажатии на кнопку **«Акт приемки»** создастся и откроется акт приемки на данный инв. номер.
 
-![Рисунок 1  Форма документа "Карточка объекта учета"]( image_1.png)
+![](1.png)
+
+<div style="text-align: center;">
+    <i>Рисунок 1  Форма документа "Объекты учета"</i>
+</div>
 
 На закладке **"Детализация"** представлена информация по всем операциям в системе, по данному инвентарному номеру ОС. От приемки до списания. По двойному щелчку мышки осуществляется переход в документ.
 
-![Рисунок 2  Документ "Карточка объекта учета" Вкладка "Детализация"]( image_2.png)
+![](2.png)
 
-На закладке «Дополнительно» представлена дополнительная информация по ОС.
+<div style="text-align: center;">
+    <i>Рисунок 2  Документ "Объекты учета" Вкладка "Детализация"</i>
+</div>
 
-![Рисунок 3  Документ "Карточка объекта учета" Вкладка "Дополнительно"]( image_3.png)
+На закладке **«Дополнительно»** представлена дополнительная информация по ОС.
 
-## Поступление основных средств 
+![](3.png)
+
+<div style="text-align: center;">
+    <i>Рисунок 3  Документ "Объекты учета" Вкладка "Дополнительно</i>
+</div>
+
+## Акт приемки 
 
 Основное средство может появиться у предприятия различными способами: в результате его приобретения и последующего ввода в эксплуатацию, в результате строительства, в результате монтажа. В системе предоставляется возможность регистрации дополнительных затрат, связанных с приобретением и монтажом основного средства, и их отражение в первоначальной стоимости основного средства.
 
@@ -38,21 +50,37 @@
 
 Данный документ формирует проводки по бухгалтерскому и налоговому учету.
 
-Чтобы капиталовложение стало основным средством, необходимо принять его на 01 счет  ОС в документе «Акт приемки». Данные в Акте приемки распределены по закладкам: Основная, Подписи. 
+Чтобы капиталовложение стало основным средством, необходимо принять его на 01 счет  ОС в документе **«Акт приемки»**. Данные в Акте приемки распределены по закладкам: 
+
+- Основная; 
+
+- Подписи, комиссия. 
 
 При принятии основного средства к учету в систему вносятся сведения, необходимые для бухгалтерского учета и последующего начисления амортизации. Данные по кап. вложениям подтягиваются из Приходной накладной в Складском учете (в проводках по 08.04 необходимо указать инвентарный номер принимаемого ОС). 
 
-![Рисунок 4  Форма документа "Акт приемки"]( image_4.png)
+![](4.png)
+
+<div style="text-align: center;">
+    <i>Рисунок 4  Форма документа "Акт приемки"</i>
+</div>
 
 Основное средство может состоять из нескольких капиталовложений (например, если это дом, то его составными могут быть забор, вентиляционная система и т.п.). Для такого случая на форме есть таблица **«Капиталовложения»**, где указываются капиталовложения. Для заполнения списка капиталовложений нужно пользоваться кнопкой «Кап. вложения» на панели инструментов. Данная кнопка открывает окно с капиталовложениями по кредитовому счету Операции. Указанные позиции встанут в таблицу **«Капиталовложения»**, а сумма в табличной части ОС будет пересчитана, исходя их суммы стоимостей капиталовложений.
 
-На закладке Подписи данные для подписей в отчетных формах:
+На закладке **«Подписи, комиссия»** данные для подписей в отчетных формах:
 
-![Рисунок 5  Форма документа "Акт приемки". Вкладка "Подписи"]( image_5.png)
+![](5.png)
 
-По кнопке Печать формируются отчеты унифицированных форм по Приемке ОС.
+<div style="text-align: center;">
+    <i>Рисунок 5  Форма документа "Акт приемки". Вкладка "Подписи, комиссия"</i>
+</div>
 
-![Рисунок 6  Печатные формы из документа "Акт приемки"]( image_6.png)
+По кнопке **«Печать»** формируются отчеты унифицированных форм по Приемке ОС.
+
+![](6.png)
+
+<div style="text-align: center;">
+    <i>Рисунок 6  Печатные формы из документа "Акт приемки"</i>
+</div>
 
 ## Акт переоценки
 
@@ -64,58 +92,91 @@
 
 При увеличении срока полезного использования основного средства в бухгалтерском учете, он может быть увеличен и для целей налогового учета, однако только в пределах сроков, установленных для той амортизационной группы, в которую ранее было включено такое основное средство.
 
-В системе для отражения увеличения первоначальной стоимости основных средств по бухгалтерскому и налоговому учету, а также для изменения срока их полезного использования предназначен документ «Акт переоценки».
+В системе для отражения увеличения первоначальной стоимости основных средств по бухгалтерскому и налоговому учету, а также для изменения срока их полезного использования предназначен документ **«Акт переоценки»**.
 
-![Рисунок 7  Реестр документа «Акт переоценки»]( image_7.png)
+![](7.png)
 
-В зависимости от выбранной Операции можно выбрать каким образом будет делаться переоценка.
+<div style="text-align: center;">
+    <i>Рисунок 7  Реестр документов «Акт переоценки»</i>
+</div>
 
-![Рисунок 8  Выбор операции в документе «Акт переоценки»]( image_8.png)
+В зависимости от выбранной **Операции** можно выбрать каким образом будет делаться переоценка.
 
-Рассмотрим пример Уценки ОС >40000. В табличной части необходимо выбрать основное средство для уценки и затем в колонках «Изменение по БУ» и «Изменение по НУ» выбрать сумму, на которую уменьшается стоимость. 
+![](8.png)
 
-![Рисунок 9  Пример уценки ОС]( image_9.png)
+<div style="text-align: center;">
+    <i>Рисунок 8  Выбор операции в документе «Акт переоценки»</i>
+</div>
 
-После внесения корректировок необходимо поменять статус на «Принят к учету» и сохранить документ с проводками.
+Рассмотрим пример Уценки ОС > 40000. В табличной части необходимо выбрать основное средство для уценки и затем в колонках «Изменение по БУ» и «Изменение по НУ» выбрать сумму, на которую уменьшается стоимость. 
+
+![](9.png)
+
+<div style="text-align: center;">
+    <i>Рисунок 9  Пример уценки ОС</i>
+</div>
+
+После внесения корректировок необходимо поменять статус на **«Принят к учету»** и сохранить документ с проводками.
 
 ## Акт перемещения
 
-Документ **«Внутреннее перемещение ОС»** используется при передаче ОС или группы ОС другому подразделению, другому МОЛу, при смене счета затрат, статьи затрат, при частичном перемещении (передачи нескольких штук из одной карточки ОС в другое подразделение). 
+Документ **«Акт перемещения»** используется при передаче ОС или группы ОС другому подразделению, другому МОЛу, при смене статьи затрат, при частичном перемещении (передачи нескольких штук из одной карточки ОС в другое подразделение). 
 
-В шапке документа необходимо выбрать Дебетовую и кредитовую аналитики (Склад/Мол), Операцию и затем в табличной части выбрать ОС, которые необходимо перемесить с одного Склада/МОЛ на другой.
+В шапке документа необходимо выбрать ***Дебетовую и кредитовую аналитики (Склад/Мол)***, ***Операцию*** и затем в табличной части выбрать ***ОС***, которые необходимо перемесить с одного Склада/МОЛ на другой.
 
-![Рисунок 10  Форма документа "Внутреннее перемещение ОС"]( image_10.png)
+![](10.png)
 
-По кнопке «Печать» формируется отчет: 
+<div style="text-align: center;">
+    <i>Рисунок 10  Форма документа "Акт перемещения"</i>
+</div>
 
-![Рисунок 11  Печать отчетной формы]( image_11.png)
+По кнопке **«Печать»** формируется отчет "Накладная на внутреннее перемещение объектов  ОС  ( форма ОС-2): 
 
-![Рисунок 12  Отчетная форма "Накладная на внутреннее перемещение объектов  ОС  ( форма ОС-2)]( image_12.png)
+![](11.png)
 
-## Выбытие ОС
+<div style="text-align: center;">
+    <i>Рисунок 11  Печать отчетной формы "Накладная на внутреннее перемещение объектов  ОС  ( форма ОС-2)</i>
+</div>
 
-Документ **«Акт списания ОС»** предназначен для отражения в учете выбытия основного средства в связи с моральным и физическим износом, а также при ликвидации в связи с чрезвычайной ситуацией. Документом оформляют списание основных средств, стоимость которых была списана сразу при принятии к учету, и основных средств, по которым начислялась амортизация в течении срока эксплуатации.
+## Акт выбытия
 
-![Рисунок 13  Реестр документа «Акт списания ОС»]( image_13.png)
+Документ **«Акт выбытия»** предназначен для отражения в учете выбытия основного средства в связи с моральным и физическим износом, а также при ликвидации в связи с чрезвычайной ситуацией. Документом оформляют списание основных средств, стоимость которых была списана сразу при принятии к учету, и основных средств, по которым начислялась амортизация в течении срока эксплуатации.
+
+![](13.png)
+
+<div style="text-align: center;">
+    <i>Рисунок 12  Реестр документов «Акт выбытия»</i>
+</div>
 
 Для формирования списания ОС необходимо указать в шапке документа:
 
-- Подразделение, 
-- Склад/материально-ответственное лицо (МОЛ),
-- Операцию,
-- Счет, статью списания затрат,
-- Комиссию. 
+- Подразделение; 
+- Склад/материально-ответственное лицо (МОЛ);
+- Операцию;
+- Статью списания затрат.
 
-![Рисунок 14  Форма документа «Акт списания ОС»]( image_14.png)
+![](14.png)
 
-Выбывающие объекты выбираются из справочник основных средств в табличной части документа, которые числятся за выбранными подразделением, МОЛ, счету учета.
+<div style="text-align: center;">
+    <i>Рисунок 13  Форма документа «Акт выбытия»</i>
+</div>
+
+Выбывающие объекты выбираются из справочник основных средств в табличной части документа, которые числятся за выбранными подразделением, МОЛ.
+
+На закладке **«Подписи, комиссия»**, данные для подписей в отчетных формах:
+
+![](14.1.png)
+
+<div style="text-align: center;">
+    <i>Рисунок 14  Форма документа "Акт выбытия". Вкладка "Подписи, комиссия"</i>
+</div>
 
 Для каждого объекта основных средств указывается текущая балансовая стоимость, сумма накопленной на начало месяца амортизации, расчетная сумма амортизации, которая должна быть до начислена за текущий месяц.
 При списании основного средства необходимо оформить акт о списании объекта основных средств. Для этого необходимо нажать кнопку «Печать» и сформировать печатную форму ОС-4.
 
-Если основное средство выбывает не по ветхости и износу, то оформляется документ «Акт списания ОС», но с указанием покупателя в шапке документа. В данном случае документ предназначен для оформления продажи основных средств. 
+Если основное средство выбывает не по ветхости и износу, то оформляется документ **«Акт выбытия»**, но с указанием покупателя в шапке документа. В данном случае документ предназначен для оформления продажи основных средств. 
 
-## Инвентаризация ОС
+## Инвентаризация объектов ОС
 
 По правилам бухгалтерского учета инвентаризация основных средств обязательно проводится в следующих случаях:
 
@@ -130,108 +191,196 @@
 
 Инвентаризация проводится на основании приказа (постановления, распоряжения) о проведении инвентаризации (форма ИНВ-22) инвентаризационной комиссией, которая утверждается руководителем организации. Реквизиты приказа о проведении инвентаризации и состав комиссии отражается в первичных документах по инвентаризации.
 
-Документ **«Инвентаризация ОС»** предназначен для оформления результатов инвентаризации основных средств организации. Документ находится в главном меню системы.
+Документ **«Инвентаризация объектов ОС»** предназначен для оформления результатов инвентаризации основных средств организации. Документ находится в главном меню системы.
 
-![Рисунок 15  Реестр документ «Инвентаризация ОС»]( image_15.png)
+![](15.png)
 
-В шапке документа необходимо указать дату инвентаризации, счет и Склад/МОЛ, который будет инвентаризироваться. Данные учета заполняются по данным информационной базы при помощи кнопки **«Загрузить»**.
+<div style="text-align: center;">
+    <i>Рисунок 15  Реестр документов «Инвентаризация объектов ОС»</i>
+</div>
 
-![Рисунок 16  Форма документа «Инвентаризация ОС»]( image_16.png)
+В шапке документа необходимо указать *дату инвентаризации, счет и Склад/МОЛ*, который будет инвентаризироваться. Данные учета заполняются по данным информационной базы при помощи кнопки **«Загрузить»**.
 
-Выявленные в ходе инвентаризации объекты основных средств можно добавить в табличную часть при помощи кнопки «Добавить» над табличной частью документа. 
+![](16.png)
+
+<div style="text-align: center;">
+    <i>Рисунок 16  Форма документа «Инвентаризация объектов ОС»</i>
+</div>
+
+Выявленные в ходе инвентаризации объекты основных средств можно добавить в табличную часть при помощи кнопки **«Добавить»** над табличной частью документа. 
 Для основных средств, по которым не заполнены данные учета, можно ввести фактическую стоимость. Фактическая стоимость основных средств, числящихся в учете, считается равной учетной. Редактировать ее нельзя.
 
-Документ «Инвентаризация ОС» в бухгалтерском и налоговом учете не отражается, однако по результатам инвентаризации возможно проведение следующих операций:
+Документ **«Инвентаризация объектов ОС»** в бухгалтерском и налоговом учете не отражается, однако по результатам инвентаризации возможно проведение следующих операций:
 
-- Принятие к учету основных средств, по которым в результате инвентаризации выявлен излишек. Такие основные средства по правилам бухгалтерского учета подлежат оприходованию по текущей рыночной стоимости и отнесению на финансовые результаты организаций в качестве внереализационных доходов. Для этого необходимо использовать документ «Акт приемки».
-- Списание основных средств, по которым в результате инвентаризации выявлена недостача. Для этого следует воспользоваться документом «Списание ОС».
-- Изменение местонахождения основных средств, по которым в результате инвентаризации выявлена недостача в одном подразделении и излишек в другом. Для этого нужно использовать документ «Перемещение ОС».
+- Принятие к учету основных средств, по которым в результате инвентаризации выявлен излишек. Такие основные средства по правилам бухгалтерского учета подлежат оприходованию по текущей рыночной стоимости и отнесению на финансовые результаты организаций в качестве внереализационных доходов. Для этого необходимо использовать документ **«Акт приемки»**.
+- Списание основных средств, по которым в результате инвентаризации выявлена недостача. Для этого следует воспользоваться документом **«Акт выбытия»**.
+- Изменение местонахождения основных средств, по которым в результате инвентаризации выявлена недостача в одном подразделении и излишек в другом. Для этого нужно использовать документ **«Акт перемещения»**.
 
 Результаты инвентаризации должны быть отражены в учете и отчетности того месяца, в котором была закончена инвентаризация, а по годовой инвентаризации – в годовом бухгалтерском отчете.
 
-Документ «Инвентаризация ОС» формирует печатные формы инвентаризационной ведомости (форма ИНВ-1) и сличительной ведомости (форма ИНВ-18).
+Документ **«Инвентаризация объектов ОС»** формирует печатные формы инвентаризационной ведомости (форма ИНВ-1) и сличительной ведомости (форма ИНВ-18).
 
 ## Расчет амортизации
 
 Документ **«Расчет амортизации»** предназначен для запуска расчета амортизации тех объектов основных средств/НМА, для которых стоимость погашается посредством начисления амортизации.
 
-![Рисунок 17  Реестр документа «Расчет амортизации»]( image_17.png)
+![](17.png)
 
-По кнопке «Сформировать» загружается список основных средств с рассчитанными суммами в табличную часть документа за текущий месяц. 
+<div style="text-align: center;">
+    <i>Рисунок 17  Реестр документов «Расчет амортизации»</i>
+</div>
 
-Для расчета износа нужно указать дату расчета, выбрать Операцию «Расчет амортизации» и Счет (или несколько счетов), затем нажать на кнопку «Сформировать».
+По кнопке **«Сформировать»** загружается список основных средств с рассчитанными суммами в табличную часть документа за текущий месяц. 
 
-![Рисунок 18  Форма документа «Расчет амортизации»]( image_18.png)
+Для расчета износа нужно указать дату расчета, выбрать Операцию «Расчет амортизации» и Счет (или несколько счетов), затем нажать на кнопку **«Сформировать»**.
+
+![](18.png)
+
+<div style="text-align: center;">
+    <i>Рисунок 18  Форма документа «Расчет амортизации»</i>
+</div>
 
 ## Ремонт основных средств
 
-Документ предназначен для учета данных о производимых сторонними организациями ремонтов ОС. Данные в документе разбиты на 3 закладки: Основная, Отчетная калькуляция и Дефектная ведомость.
+Документ предназначен для учета данных о производимых сторонними организациями ремонтов ОС. Данные в документе разбиты на 4 закладки: Основная, Отчетная калькуляция, Дефектная ведомость и Подписи, комиссия.
 
-На закладке **«Основная»** вносятся данные об организации-исполнителе, виде ремонта, стоимости ремонта.
+На закладке **«Основная»** вносятся данные об основном средстве, организации-исполнителе, виде и типе ремонта, стоимости и количестве ремонта.
 
-![Рисунок 19  Форма документа "Ремонт основных средств". Вкладка "Основная"]( image_19.png)
+![](19.png)
 
-По документу можно сформировать отчет по кнопке «Печать»:
+<div style="text-align: center;">
+    <i>Рисунок 19  Форма документа "Ремонт основных средств". Вкладка "Основная"</i>
+</div>
 
-![Рисунок 20  Отчетная форма ОС-3]( image_20.png)
+На закладке **«Подписи, комиссия»**, данные для подписей в отчетных формах:
+
+![](20.png)
+
+<div style="text-align: center;">
+    <i>Рисунок 20  Форма документа "Ремонт основных средств". Вкладка "Подписи, комиссия"</i>
+</div>
+
+По документу можно сформировать отчетную форму ОС-3 по кнопке **«Печать»**:
+
+![](21.png)
+
+<div style="text-align: center;">
+    <i>Рисунок 21  Печатная форма из документа "Ремонт основных средств"</i>
+</div>
 
 ## Типы ремонта
 
 Справочник предназначен для хранения информации о  типах ремонтов ОС, используемых в системе.
 
-![Рисунок 21  Выбор типа ремонта ОС]( image_21.png)
+![](22.png)
+
+<div style="text-align: center;">
+    <i>Рисунок 22  Реестр документов «Типы ремонта»</i>
+</div>
+
+![](23.png)
+
+<div style="text-align: center;">
+    <i>Рисунок 23  Форма документа «Типы ремонта»</i>
+</div>
 
 ## Объем продукции ОС
 
 Справочник предназначен для хранения информации об объеме продукции, выработанной основными средствами организации.
 
-![Рисунок 22  Форма документа "Объем продукции ОС"]( image_22.png)
+![](24.png)
+
+<div style="text-align: center;">
+    <i>Рисунок 24 Форма документа "Объем продукции ОС"</i>
+</div>
 
 ## Способы начисления износа БУ
 
 Справочник предназначен для хранения информации о способах начисления износа ОС в бухгалтерском учете. 
 
-![Рисунок 23 Способ начисления износа БУ]( image_23.png)
+![](25.png)
+
+<div style="text-align: center;">
+    <i>Рисунок 25 Реестр документов «Способы начисления износа БУ»</i>
+</div>
+
+![](26.png)
+
+<div style="text-align: center;">
+    <i>Рисунок 26 Форма документа "Способы начисления износа БУ"</i>
+</div>
 
 ## Способы начисления износа НУ
 
 Справочник предназначен для хранения информации о способах начисления износа ОС в налоговом учете. 
 
-![Рисунок 24 Способы начисления НУ]( image_24.png)
+![](27.png)
+
+<div style="text-align: center;">
+    <i>Рисунок 27 Реестр документов «Способы начисления износа НУ»</i>
+</div>
+
+![](28.png)
+
+<div style="text-align: center;">
+    <i>Рисунок 28 Форма документа "Способы начисления износа НУ"</i>
+</div>
 
 ## Состояние ОС
 
 Справочник предназначен для хранения информации о состояниях ОС, используемых в программе.
 
-![Рисунок 25 Справочник состояний ОС]( image_25.png)
+![](29.png)
 
-## Налоговая группа ОС
+<div style="text-align: center;">
+    <i>Рисунок 29 Реестр состояний ОС</i>
+</div>
 
-Справочник "Налоговая группа ОС" предназначен для хранения информации об  установленные нормативным актом группы объектов амортизируемого имущества (основных средств и нематериальных активов), сформированные на основании сроков полезного использования.
+## Амортизационные группы ОС
 
-![Рисунок 26 Справочник "Налоговая группа ОС"]( image_26.png)
+Справочник **"Амортизационные группы ОС"** предназначен для хранения информации об  установленные нормативным актом группы объектов амортизируемого имущества (основных средств и нематериальных активов), сформированные на основании сроков полезного использования.
+
+![](30.png)
+
+<div style="text-align: center;">
+    <i>Рисунок 30 Реестр "Амортизационные группы ОС"</i>
+</div>
 
 ## Драгметаллы
 
-Справочник "Драгметаллы" предназначен для хранения информации о драгметаллах, учитываемых в составе ОС. Содержит одно поле – наименование драгметалла.
+Справочник **"Драгметаллы"** предназначен для хранения информации о драгметаллах, учитываемых в составе ОС. Содержит одно поле – наименование драгметалла.
 
-![Рисунок 27 Справочник "Драгметаллы"]( image_27.png)
+![](31.png)
+
+<div style="text-align: center;">
+    <i>Рисунок 31 Справочник металлов</i>
+</div>
+
+![](32.png)
+
+<div style="text-align: center;">
+    <i>Рисунок 32 Форма документа "Драгметаллы"</i>
+</div>
 
 ## Амортизация за период
 
-Документ "Амортизация" за период предназначен для просмотра начисленной амортизации за произвольный период. Необходимо указать период и вид данных(развернутый/свернутый) и нажать кнопку «Сформировать». Данные по амортизации будут загружены в табличную часть.  
+Документ **"Амортизация за период"** за период предназначен для просмотра начисленной амортизации за произвольный период. Необходимо указать период и вид данных(развернутый/свернутый) и нажать кнопку **«Сформировать»**. Данные по амортизации будут загружены в табличную часть. По кнопке **«Печать»** формируется отчет по Начислению амортизации. 
 
-![Рисунок 28 Форма документа "Амортизация"]( image_28.png)
+![](33.png)
 
-По кнопке «Печать» формируется отчет по Начислению амортизации:
-
-![Рисунок 29 Отчетная форма "Начисление амортизации"]( image_29.png)
+<div style="text-align: center;">
+    <i>Рисунок 33 Форма документа "Амортизация за период"</i>
+</div>
 
 ## Движение ОС
 
-Документ предназначен для просмотра данных по движению ОС. Можно установить фильтр по Типу операции (все/приходы/расходы), типу документов и инвентарному номеру ОС. Затем нажать кнопку «Загрузить» - табличная часть заполнится данными по движению ОС в соответствие с выбранными параметрами.
+Документ предназначен для просмотра данных по движению ОС. Можно установить фильтр по Типу операции (все/приходы/расходы), типу документов и инвентарному номеру ОС. Затем нажать кнопку **«Загрузить»** - табличная часть заполнится данными по движению ОС в соответствие с выбранными параметрами.
 
-![Рисунок 30 Форма документа "Движение ОС"]( image_30.png)
+![](34.png)
+
+<div style="text-align: center;">
+    <i>Рисунок 34 Форма документа "Движение ОС"</i>
+</div>
 
 
 

docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты/Расчет зарплаты. Документы/Расчет зарплаты. Документы.md

@@ -139,6 +139,47 @@
 
 ![образец excel](image-115.png)
 
+## Приказы о временном исполнении доп. обязанностей 
+
+Чтобы оформить исполнение обязанностей временно отсутствующего работника и дополнительные обязанности, необходимо перейти в Реестр документа Приказы о временном исполнении доп. обязанностей.
+
+![Реестр доп.обязанностей](image-153.png)
+
+Для создания нового документа необходимо нажать на кнопку ![Создать](image-152.png) откроется новый документ для заполнения. Поля в шапке документа помеченные звездочкой обязательные для заполнения. 
+
+![Новый документ доп.обяз](image-154.png)
+
+Информация в поле "Вид приказа*2 подтягивается из справочника [Виды приказов](../../Учет кадров/Учет кадров. Справочники/Учет кадров. Справочники по движению кадров/index.md#виды_приказов), если необходимо чтобы в лукапе выводился новый Вид, необходимо создать его в справочнике.
+
+![Новый док. причины](image-155.png)
+
+Информация в поле "Причина" подтягивается из справочника [Причины временного исполнения обязанностей](../Расчет зарплаты. Справочники/Расчет зарплаты. Справочники.md#причины_временного_исполнения_обязанностей)
+
+Поле "Основание" сделано текстовым полем, куда вносится информация оснований для отображения в печатной формы. 
+
+![Новый док.основание](image-156.png)
+
+В поле "Операция" выбирается тип оплаты
+
+Далее переходим в табличную часть:
+
+1.Чтобы добавить сотрудника в приказ, необходимо нажать на кнопку ![добавить](image-158.png);
+
+2. В детальной части таблицы добавиться пустая строчка, в поле сотрудника в лукапе необходимо выбрать сотрудника, набрав его Фамилию.
+
+![alt text](image-157.png)
+
+Заполнить период действия, % или сумму. Информация в поле "Порядок выплат" подтягивается из справочника [Порядок выплат](../../Учет%20кадров/Учет%20кадров.%20Справочники/Учет%20кадров.%20Справочники%20по%20движению%20кадров/index.md#порядок_выплаты)
+![лукап порядок выплат](image-159.png)
+
+В столбце "Замещение сотрудника" - выбираем сотрудника из лукапа, которого замещают. 
+
+![замещение сотрудника](image-160.png)
+
+После заполнения всех полей необходимо сохранить документ и изменить статус с "Создан" на "Утвержден"
+
+![сохранить/утвержден](image-161.png)
+
 ## Заявления на вычеты по НДФЛ
 
 Форма предназначена для ввода и хранения информации по работникам о положенных ему вычетах: стандартные вычеты, социальные и имущественные вычеты. Данные заполняются на основании заявления работника и предоставления сканов/оригиналов необходимых документов. Используются в расчете НДФЛ при расчете заработной платы.

docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты/Расчет зарплаты. Справочники/Расчет зарплаты. Справочники.md

@@ -430,7 +430,7 @@
 ![Рисунок 61 Реестр](image-65.png)
 
 Для создания новой причины исполнения обязанностей нажать на кнопку ![Рисунок 17 Создать](image-17.png) и заполнить документ.
-Для сохранения новой причины необходимо нажать на кнопку ![Рисунок 24 Сохранить](image-25.png).
+После заполнения информации, необходимо нажать на кнопку ![Рисунок 24 Сохранить](image-25.png). После этого он отобразиться в реестре Причин временного исполнения обязанностей и в лукапе документа ["Приказа о временном исполнении доп. обязанностей"](../Расчет зарплаты. Документы/Расчет зарплаты. Документы.md#приказы_о_временном_исполнении_доп_обязанностей)
 
 ![Рисунок 62 Создать](image-66.png)