docs/DocERP
2
0
Fork 0
Code Issues Pull Requests Packages Projects Releases Wiki Activity

удаление логинов и паролей

Browse Source
This commit is contained in:
nasyrova_ki
2025-04-02 14:44:52 +05:00
parent 8c5420309c
commit ed74a3dd2d
90 changed files with 67 additions and 65 deletions
Download Patch File Download Diff File Expand all files Collapse all files

BIN
docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/Безымянный-1.png Normal file
View File

Binary file not shown.
Side by Side

After

Width:  |  Height:  |  Size: 136 KiB

BIN
docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/Безымянный-2.png Normal file
View File

Binary file not shown.
Side by Side

After

Width:  |  Height:  |  Size: 187 KiB

BIN
docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/Безымянный.png Normal file
View File

Binary file not shown.
Side by Side

After

Width:  |  Height:  |  Size: 84 KiB

6
docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/Дебиторы-кредиторы.md
View File

@ -176,7 +176,7 @@
Первичный документ (Платежное поручение, Приход денег по банку, Приходная накладная, Расходная накладная) должен быть заполнен и проведен. После нажатия на кнопку **Оплата** откроется окно, состоящее из двух табличных форм. Верхняя табличная форма содержит данные по Дебетовым остаткам по контрагенту (Счет БУ, Договор, Спецификация, Номер и дата первичного документа (счет-фактура, платеж), Сумма остатка по первичному документу (счет-фактура, платеж) и Сумма закрытия текущим документом). Нижняя табличная форма содержит данные по Кредитовым остаткам по контрагенту (Счет БУ, Договор, Спецификация, Номер и дата первичного документа (счет-фактура, платеж), Сумма остатка по первичному документу (счет-фактура, платеж) и Сумма закрытия текущего документа). Для привязки текущего документа к определенной счет-фактуре/платежу необходимо выбрать в верхней таблице интерфейса первичный документ (счет-фактура, платеж) двойным кликом мыши. Если привязка оплаты производится в хронологическом порядке (без выбора конкретного документа закрытия), то можно воспользоваться кнопками внизу формы **Сопоставить** или **Сопоставить и сохранить**.
![](11-1.png)
![](Безымянный.png)
После сопоставления и сохранения в системе создается документ Сопоставление оплаты-отгрузки. При повторном нажатии на кнопку **Оплата** в первичном документе (Платежное поручение, Приход денег по банку, Приходная накладная, Расходная накладная) система выдаст предупреждение:
@ -306,7 +306,7 @@
Для работы с документом откройте реестр *Книга покупок**. Для создания нового документа нажмите кнопку **Создать**.
![](1-8.png)
![](Безымянный-1.png)
Укажите Вид книги, Период, нажмите на кнопку **Сформировать**.
@ -324,7 +324,7 @@
Для работы с документом откройте реестр *Книга продаж**. Для создания нового документа нажмите кнопку **Создать**.
![](1-9.png)
![](Безымянный-2.png)
Укажите Вид книги, Период, нажмите на кнопку **Сформировать**.