тест

ADMIN/DOK_ERP.bat

@@ -1,12 +0,0 @@
-rd /s /q erp-administrator-manuals
-pause
-git clone http://gogs.lex.lan/mirzakaev_tf/ERP-administrator-manuals.git
-pause
-cd erp_manual/
-pause
-git remote set-url origin http://gogs.lexema.ru:3000/docs/erp-administrator-manuals.git
-pause
-git remote -v
-pause
-git push
-pause

USER/Admin manuals/Администратор CRM/Администратор CRM.md

@@ -1,74 +0,0 @@
-# Администратор CRM
-
-## Настройка почтового ящика по умолчанию для отправки писем из Лидов
-
-1. Открыть браузер
-2. Перейти в почтовый ящик yandex или mail
-3. Открыть консоль (F12)
-4. На вкладке console выполнить команду:
-
-**yandex:**
-navigator.registerProtocolHandler("mailto", "https://mail.yandex.ru/compose?mailto=%s", "yandex")
-
-**mail:**
-navigator.registerProtocolHandler("mailto","https://e.mail.ru/compose?mailto=%s","mail.ru")
-
-В правом верхнем углу экрана разрешить переход по ссылкам почты.
-
-## Аккаунты
-
-В документе **Аккаунт почты** создать новый аккаунт и заполнить поля как: 
-
-- адрес (адрес почты) 
-- пароль (пароль приложения, созданный в почте)
-- описание (ФИО менеджера)
-
-Заполнить поля входящего сервера, сервер в зависимости от почтовика будет imap.mail.ru или imap.yandex.ru и т.д., нажать на ![](image.png)
-
-Нажатием развернуть поле **Настройка папок**. Выбрать дополнительные папки, нажать на кнопку ![](image-1.png)
-
-Отметить чек-боксами необходимые папки из списка загруженных. Для того, чтобы грузило из папок входящие 
-и исходящие, нужно вставить в поля **Входящая почта** и **Исходящая почта** названия папок из грида со 
-списком, подходящих по названию (входящая почта - INBOX, Inbox, исходящая - Sent, SentBox, Отправленные 
-и т.п.). Регистр имеет значение. У разных поставщиков почты папки могут называться по разному.
-
-![](image-2.png)
-
-## Доступ к EMail-сообщениям почты
-
-Настроить доступ к EMail-сообщениям почты в документе **Настройка пользователя**. Выбрать из реестра 
-пользователей нужного менеджера, на закладке **CRM** в поле **EMail-почта** выбрать настроенный аккаунт 
-почты, принадлежащий указанному менеджеру. Сохранить документ. Руководителю 
-отдела дать доступ ко всем рабочим аккаунтам менеджеров.
-
-![](image-3.png)
-
-## Настройка Воронки продаж
-
-Настроить Воронку продаж в документе **Воронки продаж**, расположенной в главном меню системы в папке 
-**Настройки**. Создать документ, ввести название воронки. Перейти в поле **Этапы**, добавлять этапы по кнопке 
-**Добавить**, в правом поле, подсвеченном красной рамкой, ввести наименование этапа и выбрать из выпадающего 
-списка, данные которого хранятся в справочнике **Статусы лидов**, Статус данного этапа.
-
-![](image-4.png)
-
-Добавить все необходимые этапы, перейти на закладку **Характеристики**, нажать на ![](image-5.png), присвоить 
-группе наименование в поле справа. 
-
-Добавлять в группу характеристики кликом на ![](image-6.png).
-
-В поле справа выбрать необходимую характеристику из выпадающего списка, данные хранятся в справочнике 
-**Справочник характеристик лида**. Добавить необходимые характеристики. При необходимости обязательность 
-заполнения характеристики привязать к определенному этапу, например: характеристики Причина отклонения 
-и Дата отклонения привязать в этапу Закрыто не реализовано (в дальнейшем при работе с Лидом, чтобы 
-перейти на этап Закрыто не реализовано, нужно будет обязательно заполнить поля характеристик Причина 
-отклонения и Дата отклонения).
-
-![](image-7.png)
-
-Удалить характеристику и группу по клику на ![](image-8.png).
-
-Перемещать этапы и характеристики вверх или вниз по клику на ![](image-9.png).
-
-После внесения в документ всех данных, сохранить документ.
-

USER/Admin manuals/Администратор банка/Администратор банка.md

@@ -1,237 +0,0 @@
-# Администратор банка
-
-## Структура файла для обмена данными с клиент-банком.
-
-***Общее значение документа*** 
-
-Структура файла для обмена данными с клиент-банком необходима для того, чтобы определять, по какой банковской структуре файла будет идти загрузка данных.
-
-***Реестр***
-
-Чтобы открыть справочник, перейдите в **Меню** – **Банковские операции** – **Структура файла для обмена данными с клиент-банком**.
-
-![](1.png)
-
-Откроется реестр Структура файла для обмена данными с клиент-банком:
-
-![](image-1.png)
-
-***Создание документа***
-
-Чтобы создать документ, нажмите на кнопку **Создать** в шапке документа:
-
-Откроется новый документ:
-
-![](4.png)
-
-Необходимо заполнить поля:
-
-- **Наименование структуры** –  текстовое поле, которое обязательно для заполнения; 
-
-- **Банк** –  обязательное для заполнения поле. Данные вносятся путем выбора из списка;
-
-- **Наименование краткое** –  текстовое поле, ввод данных осуществляется при помощи клавиатуры.
-
-![](5.png)
-
-Также можно построить структуру, нажав на кнопку «Построить структуру на основе загружаемого файла».
-
-![](6.png)
-
-Чтобы добавить Секцию Документа в табличной части требуется нажать на кнопку ![](7.png)
-
-В таблице появится новая пустая строка:
-
-![](8.png)
-
-В поле «Соответствующее поле» должно выбраться словосочетание, максимально подходящее к полю файла. Это необходимо для связи полей файла с полями системы. Допускается произвольное расположение полей и их отсутствие в некоторых случаях.
-
-![](9.png)
-
-Заполнить текстовое поле «Ключевое слово в файле». 
-
-Если нужно удалить строку в документе нужно встать на строку и нажать на кнопку «Удалить».
-
-![](10.png)
-
-Чтобы сохранить документ, нажмите на “сохранить” или “сохранить и закрыть” на панели управления.
-
-![](11.png)
-
-
-
-## Банковские реквизиты 
-
-Для того, чтобы в банковских документах по умолчанию вставали данные выбранного контрагента, необходимо выполнить следующие шаги:
-
-1. Зайти в Контрагенты 
-
-![](1-1.png)
-
-2. В реестре открыть нужного Контрагента 
-
-![](2-1.png)
-
-3. В открывшемся Контрагенте перейти во вкладку “банковские реквизиты”, установить галочку в окошко “использовать по умолчанию” напротив нужного реквизита. 
-
-![](3-1.png)
-
-4. Также можно не использовать реквизиты вообще или не использовать их в расчетах с контрагентами. Для этого требуется проставить галочки в соответствующие столбцы. 
-
-
-
-## Бухгалтерские операции
-
-***Общее назначение документа***
-
-Справочник предназначен для отображения данных: наименования операции, дебета, кредита, ставки НДС в банковских и складских документах. 
-
-***Реестр***
-
-Чтобы открыть реестр документа необходимо перейти в Меню в **Бухгалтерский учет – Бухгалтерские операции**. 
-
-![](1-2.png)
-
-Откроется реестр, на панели управления которого 3 кнопки: 
-
-![](2-2.png)
-
-* **создание** - отвечает за создание новой бухгалтерской операции
-
-* **удаление** - удаляет ранее созданный документ. Требуется выделить документ в реестре и нажать на удалить
-
-* **привязка к организациям** - дает возможность привязать документ не только к организации, в которой создавался, но и к другим, имеющимся в списке. 
-
-![](4-1.png)
-
-В реестре отображена информация:
-
-- наименование документа, в котором используется бухгалтерская операция;
-
-- используется ли бухгалтерская операция по умолчанию;
-
-- период действия бухгалтерской операции;
-
-- наименование бухгалтерской операции;
-
-- дебет;
-
-- кредит;
-
-- счет НДС;
-
-- ставка НДС;
-
-- счет затрат;
-
-- статья затрат;
-
-- виды доходов и расходов;
-
-- организации, в которых используется данная бухгалтерская операция;
-
-- дата создания и имя создателя;
-
-- дата внесения изменения и имя внесшего изменения.
-  
-![](7-1.png)
-
-
-***Создание документа***
-
-![](5-1.png)
-
-Обязательными для заполнения являются поля: 
-
-- **Наименование** – текстовое поле.
-
-- **Документ** – выбирается из справочника;
-
-- **Служебное имя** - заполняется автоматически после заполнения поля “Документ”.
-
-Поля, не обязательные для заполнения. Данные выбираются из справочника:
-
-- **Дебет;**
-
-- **Кредит;**
-
-- **Счет НДС;**
-
-- **Ставка НДС;**
-
-- **Счет затрат;**
-
-- **Статья затрат (26, 20, 44, 91 счета);**
-
-- **Виды доходов и расходов;**
-
-- **Операция по умолчанию**.
-
-**Операция по умолчанию** - устанавливается, если требуется, чтобы справочник использовался по умолчанию при создании документа. 
-
-**Действует с…по** – период действия справочника. “Действует с” - по умолчанию заполняется текущей датой. 
-
-После сохранения документа нажать на “сохранить” или “сохр.закрыть”.
-
-
-## Контрагенты
-
-Документ «Контрагент» включает в себя множество проверок, которые направлены на обеспечение заполненности тех или иных полей. Эти проверки могут быть настроены в зависимости от учетной политики, констант, ролей и других факторов. Для каждой проверки требуется определить перечень полей, которые будут подвергаться этой проверке.
-
-**Основные принципы проверок:**
-
-1. Проверки связаны исключительно с заполненностью полей, если в пояснении к перечню не указано иное.
-
-2. Несоблюдение установленных требований будет препятствовать сохранению документа.
-
-**Перечни полей, подвергающихся к проверке при сохранении документа:**
-
-***1. Перечень полей обязательных для заполнения***
-
-1.1   Краткое наименование
-
-1.2   Полное наименование
-
-1.3   Банковские реквизиты (при наличии строки проверяются поля: банк, расчётный счёт)
-
-***2. Перечень полей, проверка которых зависит от настройки учетной политики***
-
-2.1   Тип
-
-2.2   Вид
-
-2.3   Юр. Адрес (только для юр. лиц)
-
-***3. Перечень полей, проверка которых зависит от признаков и констант***
-
-3.1   ИНН
-
-3.2   КПП
-
-3.3   ОГРН
-
-3.4   ОКПО
-
-3.5   ОКОПФ
-
-3.6   СНИЛС и паспорт
-
-**Пояснение к п.3:**
-
-3.1.1 При отсутствии признака «нерезидент» проводится проверка для ИНН (заполненность, кол-во символов, формат);
- Для документов с видом контрагента «юр. лицо» производится проверка на повторение ИНН и КПП, за исключением наличия роли **(contractor_allow_save_similar_inn_kpp)**
-
- При наличии константы **(add_type_check_contractor)** к этой проверке добавляется параметр «Тип контрагента» (в этом случае разрешающих ролей не предусмотрено). Аналогичным образом производится проверка для документа с видом «физ. лицо», а также при наличии константы «Интеграции САП» **(tab_SAP_visible_in_contractor)** и незаполненного КПП с видом контрагента “юр. лицо” (только без проверки КПП). 
- 
- При наличии константы **allow_emptyInn_forBuyers_in_contractor** для контрагентов с типом “Покупатель” и видом “физ. лицо” данное поле не обязательно к заполнению.
-*(актуально с версии общих справочников 3.3.15)
-
-3.2.1 При отсутствии признака «Нерезидент» и «Интеграции САП» **(tab_SAP_visible_in_contractor)** производится проверка КПП (заполненность, кол-во символов)
-
-3.3.1 При заполненном поле и отсутствии «Интеграции САП» **(tab_SAP_visible_in_contractor)** производится проверка ОГРН (заполненность, кол-во символов, формат)
-
-3.4.1 При заполненном поле производится проверка ОКПО (кол-во символов)
-
-3.5.1 При отсутствии признака «Нерезидент» и видом контрагента, не являющемся физ. лицом, производится проверка ОКОПФ (заполненность)
-
-3.6.1 При наличии константы **(Контрагент: проверка СНИЛС и паспорта физ.лица)** и видом контрагента, являющемся физ. лицом, производится проверка СНИЛС (заполненность, кол-во символов) и паспортных данных (заполненность, табл. часть включительно)

USER/Admin manuals/Администратор закупок/Администратор закупок.md

@@ -1,180 +0,0 @@
-## Подтип документа
-
-**Общее описание назначения справочника**
-
-Подтипы документов обеспечивают более детальную категоризацию документов. Документы реестра **Подтипы документов** предназначены для организации различных шаблонов документов одного и того же типа. Например, для типа документа Заявка на закупку может быть несколько подтипов: Оборудование, запчасти; Компьютерная техника; Ремонт станка. 
-
-**Реестр**
-
-Для открытия реестра перейдите в **Меню** и введите в поисковое поле **Подтип документа**.
-
-Откроется реестр документов:
-
-![](1-1.png)
-
-Для создания нового документа необходимо нажать на кнопку **Создать** на панели инструментов:
-
-![](2-1.png)
-
-**Документ**
-
-1. Вкладка **Настройки**
-
-Настройки для документа Подтип выглядят следующим образом:
-
-![](3-3.png)
-
-* **Наименование** – обязательное для заполнения поле. Оно соответствует названию подтипа документа
-* **Служебное наименование** – является необязательным. При его заполнении специальные служебные наименования подключают функции проверок и вычислений
-* **Использовать в документе** – указываем, в каком документе будет использоваться данный подтип документа
-* **Кодификатор минтруда** – вносится код документа или иных сведений, связанных с работой, оформляемых в письменном виде, согласно Приказа Минтруда России
-* **Действует с и по** – при помощи этих полей можно указать период времени, в течение которого данный подтип будет действовать в системе. По истечению заданного срока при создании документов данный подтип не будет предложен. Если даты в полях не указаны, то подтип считается бессрочным
-* Опция **Использовать по умолчанию** – отмечает данный подтип документа, который будет вставляться в соответствующее поле при создании документа автоматически. Поставить галочку в поле Использовать по умолчанию можно в том случае, если она не проставлена для другого подтипа того же типа документа. В противном случае при попытке сохранить документ операция не будет выполнена, и появится системное сообщение с предупреждением, что значение по умолчанию уже выбрано, с указанием, какой именно подтип документа выбран по умолчанию
-* Опция **Конфиденциально** – отмечает данный подтип документа, как конфиденциальный. Доступ к таким документам имеют только те пользователи, у которых в настройках пользователя проставлена галочка в столбце Видеть конфиденциальные
-* С помощью табличной части **Настройка допустимых статусов** для данного подтипа указываются допустимые действия при согласовании по маршруту
-* С помощью табличной части **Настройка уведомлений инициатору** определяется какой вид уведомления будет направлен инициатору
-
-2. Вкладка **Право на создание документов с данным подтипом**
-
-Если данный подтип документа создан для конкретного подразделения, то нужно указать это подразделение в таблице Подразделение. Для этого нажать кнопку "+" (Добавить). В этом случае пользователям других подразделений он будет недоступен для выбора.
-
-Также можно указать только пользователей, у которых будет возможность выбрать этот подтип документа. Для этого их нужно указать в таблице Пользователи.
-
-![](4.png)
-
-В данном примере указан что документ с данным подтипом сможет создать любой пользователь, который находится в подразделении **11Б1 ГРУППА ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА**, либо только пользователь **TEST TEST**, либо только пользователь, имеющий роль **requestPurchase_write**.
-
-***Копировать права на подтипы***
-
-Чтобы скопировать разрешения, настроенные для одного подтипа в другой подтип, необходимо выбрать подтип документа, на который необходимо настроить права, например Ремонт станка и нажать кнопку **Копировать права**.
-
-![](5.png)
-
-Во всплывающем окне необходимо **выбрать подтип**, с которого необходимо скопировать права, например, План закупок, затем нажать **Ок**.
-
-![](6.png)
-
-Права на подтип План закупок скопируются и будут отображены в табличной части.
-
-
-
-## Критерии оценки 
-
-**Общее описание назначения справочника**
-
-Данный справочник используется в документе **Заявка на закупку** во вкладке **Критерии оценки**. 
-
-Оценку проводят, чтобы выявить победителя. Для этого заказчик оценивает предложения поставщиков по набору параметров. Каждому параметру присваиваются баллы, побеждает поставщик, набравший больше всего баллов. 
-
-В документации каждой закупки заказчик перечисляет критерии, по которым будет оценивать поставщика, а затем конкретизирует их значимость. Совокупная значимость всех критериев всегда составляет 100%.
-
-**Реестр**
-
-Для открытия реестра перейдите в **Меню – Управление закупками – Критерии оценки**. Для доступа к документу необходима роль администратора системы. 
-
-Откроется реестр документов: 
-
-![](1-2.png)
-
-Для создания нового документа необходимо нажать на кнопку **Создать** на верхней панели инструментов:
-
-![](2-2.png)
-
-**Документ**
-
-Заполненный документ **Критерии оценки** может выглядеть следующим образом:
-
-![](3-2.png)
-
-* **Наименование** – задается любое желаемое 
-* **Краткое наименование** является уникальным и должно быть прописано внутри самого кода. Прописать любое краткое наименование нельзя
-* Если критерий не должен отображаться в документе заявка на закупку, то не обязательно удалять его. Есть возможность проставить галочку в окне **не использовать**. Чтобы снова видеть данный критерий в закупках, необходимо, соответственно, убрать галочку
-* Наилучшее значение – выбирается из списка. Существует только 2 варианта: минимальное и максимальное 
-* Коэффициент по умолчанию – значение, которое будет автоматически отображаться в документе заявка на закупку
-
-
-
-## Настройка системы управления закупками 
-
-**Общее описание назначения справочника**
-
-Данный справочник предназначен для того, чтобы пользователь, при создании заявки на потребность, видел не все подразделения, которые существуют на предприятии, а только те, которые чаще всего нуждаются в заявках.
-
-**Реестр**
-
-Для открытия реестра перейдите в Меню и введите в поисковое поле **Настройка системы…**.
-
-Откроется реестр документов за выбранный период: 
-
-![](2..-1.png)
-
-Для создания нового документа необходимо нажать на кнопку **Создать** на панели инструментов:
-
-![](222.png)
-
-Откроется документ, в котором есть возможность прописать период, в течение которого будет действовать документ, а если точнее,  то период, в течение которого указанные подразделения будут отображаться в заявке на потребность. Также выбираются и сами подразделения.
-
-![](333.png)
-
-
-## Контрагенты
-
-Документ **Контрагент** включает в себя множество проверок, которые направлены на обеспечение заполненности тех или иных полей. Эти проверки могут быть настроены в зависимости от учетной политики, констант, ролей и других факторов. Для каждой проверки требуется определить перечень полей, которые будут подвергаться этой проверке.
-
-**Основные принципы проверок:**
-
-1. Проверки связаны исключительно с заполненностью полей, если в пояснении к перечню не указано иное
-
-2. Несоблюдение установленных требований будет препятствовать сохранению документа
-
-**Перечни полей, подвергающихся к проверке при сохранении документа:**
-
-***1. Перечень полей обязательных для заполнения***
-
-1.1   Краткое наименование
-
-1.2   Полное наименование
-
-1.3   Банковские реквизиты (при наличии строки проверяются поля: банк, расчётный счёт)
-
-***2. Перечень полей, проверка которых зависит от настройки учетной политики***
-
-2.1   Тип
-
-2.2   Вид
-
-2.3   Юр. Адрес (только для юр. лиц)
-
-***3. Перечень полей, проверка которых зависит от признаков и констант***
-
-3.1   ИНН
-
-3.2   КПП
-
-3.3   ОГРН
-
-3.4   ОКПО
-
-3.5   ОКОПФ
-
-3.6   СНИЛС и паспорт
-
-**Пояснение к п.3:**
-
-3.1.1 При отсутствии признака «нерезидент» проводится проверка для ИНН (заполненность, кол-во символов, формат).
- Для документов с видом контрагента «юр. лицо» производится проверка на повторение ИНН и КПП, за исключением наличия роли **(contractor_allow_save_similar_inn_kpp)**
-
- При наличии константы **(add_type_check_contractor)** к этой проверке добавляется параметр "Тип контрагента» (в этом случае разрешающих ролей не предусмотрено). Аналогичным образом производится проверка для документа с видом "физ. лицо", а также при наличии константы «Интеграции САП» **(tab_SAP_visible_in_contractor)** и незаполненного КПП с видом контрагента "юр. лицо" (только без проверки КПП). 
- 
- При наличии константы **allow_emptyInn_forBuyers_in_contractor** для контрагентов с типом “Покупатель” и видом “физ. лицо” данное поле не обязательно к заполнению.
-*(актуально с версии общих справочников 3.3.15)
-
-3.2.1 При отсутствии признака «Нерезидент» и «Интеграции САП» **(tab_SAP_visible_in_contractor)** производится проверка КПП (заполненность, кол-во символов)
-
-3.3.1 При заполненном поле и отсутствии «Интеграции САП» **(tab_SAP_visible_in_contractor)** производится проверка ОГРН (заполненность, кол-во символов, формат)
-
-3.4.1 При заполненном поле производится проверка ОКПО (кол-во символов)
-
-3.5.1 При отсутствии признака «Нерезидент» и видом контрагента, не являющемся физ. лицом, производится проверка ОКОПФ (заполненность)
-
-3.6.1 При наличии константы **(Контрагент: проверка СНИЛС и паспорта физ.лица)** и видом контрагента, являющемся физ. лицом, производится проверка СНИЛС (заполненность, кол-во символов) и паспортных данных (заполненность, табл. часть включительно)

USER/Admin manuals/Администратор склада/Администратор склада.md

@@ -1,70 +0,0 @@
-## Администратор склада
-
-Документация админа склада. Виджет «Проводки в процессе» отражает ошибки при проведении проводок.
-
-<figure class="figure-image">
-  <img src="../image1.png" alt="Рисунок 1. Роли приложений в главном меню">
-  <figcaption>Рисунок 1. Роли приложений в главном меню</figcaption>
-</figure>
-
-## Контрагенты
-
-Документ «Контрагент» включает в себя множество проверок, которые направлены на обеспечение заполненности тех или иных полей. Эти проверки могут быть настроены в зависимости от учетной политики, констант, ролей и других факторов. Для каждой проверки требуется определить перечень полей, которые будут подвергаться этой проверке.
-
-**Основные принципы проверок:**
-
-1. Проверки связаны исключительно с заполненностью полей, если в пояснении к перечню не указано иное.
-
-2. Несоблюдение установленных требований будет препятствовать сохранению документа.
-
-**Перечни полей, подвергающихся к проверке при сохранении документа:**
-
-***1. Перечень полей обязательных для заполнения***
-
-1.1   Краткое наименование
-
-1.2   Полное наименование
-
-1.3   Банковские реквизиты (при наличии строки проверяются поля: банк, расчётный счёт)
-
-***2. Перечень полей, проверка которых зависит от настройки учетной политики***
-
-2.1   Тип
-
-2.2   Вид
-
-2.3   Юр. Адрес (только для юр. лиц)
-
-***3. Перечень полей, проверка которых зависит от признаков и констант***
-
-3.1   ИНН
-
-3.2   КПП
-
-3.3   ОГРН
-
-3.4   ОКПО
-
-3.5   ОКОПФ
-
-3.6   СНИЛС и паспорт
-
-**Пояснение к п.3:**
-
-3.1.1 При отсутствии признака «нерезидент» проводится проверка для ИНН (заполненность, кол-во символов, формат);
- Для документов с видом контрагента «юр. лицо» производится проверка на повторение ИНН и КПП, за исключением наличия роли **(contractor_allow_save_similar_inn_kpp)**
-
- При наличии константы **(add_type_check_contractor)** к этой проверке добавляется параметр «Тип контрагента» (в этом случае разрешающих ролей не предусмотрено). Аналогичным образом производится проверка для документа с видом «физ. лицо», а также при наличии константы «Интеграции САП» **(tab_SAP_visible_in_contractor)** и незаполненного КПП с видом контрагента “юр. лицо” (только без проверки КПП). 
- 
- При наличии константы **allow_emptyInn_forBuyers_in_contractor** для контрагентов с типом “Покупатель” и видом “физ. лицо” данное поле не обязательно к заполнению.
-*(актуально с версии общих справочников 3.3.15)
-
-3.2.1 При отсутствии признака «Нерезидент» и «Интеграции САП» **(tab_SAP_visible_in_contractor)** производится проверка КПП (заполненность, кол-во символов)
-
-3.3.1 При заполненном поле и отсутствии «Интеграции САП» **(tab_SAP_visible_in_contractor)** производится проверка ОГРН (заполненность, кол-во символов, формат)
-
-3.4.1 При заполненном поле производится проверка ОКПО (кол-во символов)
-
-3.5.1 При отсутствии признака «Нерезидент» и видом контрагента, не являющемся физ. лицом, производится проверка ОКОПФ (заполненность)
-
-3.6.1 При наличии константы **(Контрагент: проверка СНИЛС и паспорта физ.лица)** и видом контрагента, являющемся физ. лицом, производится проверка СНИЛС (заполненность, кол-во символов) и паспортных данных (заполненность, табл. часть включительно)

USER/Admin manuals/Администратор управления ремонтами/Администратор управления ремонтами.md

@@ -1,45 +0,0 @@
-## Виды дефектной ведомости 
-**Общие сведения**
-
-Документы модуля **Управления ремонтами** состоят из справочников. Прежде чем приступить к работе, необходимо заполнить справочники данными, которые впоследствии будут отображаться в реестре и выпадающих списках документа Дефектная ведомость.
-
-Для работы с документом откройте реестр **Виды дефектной ведомости**. 
-Для создания нового документа нажмите кнопку **Создать**.
-
-![](1.png)
-
-В открывшемся документе введите **Наименование**, затем нажмите кнопку **Сохранить**. Созданный документ отобразится в реестре:
-
-![](2.png)
-
-В Документе Дефектная ведомость данные справочника отображаются в поле **Вид**.
-
-![](3.png)
-
-## Виды ремонта 
-Для работы с документом откройте реестр **Виды ремонта**. 
-Для создания нового документа нажмите кнопку **Создать**.
-
-![](1-1.png)
-
-В открывшемся документе введите **Наименование**, по необходимости введите **Шифр(текст)**. Далее нажмите кнопку **Сохранить**. Созданный документ отобразится в реестре. 
-
-![](2-1.png)
-
-В Документе Дефектная ведомость данные справочника отображаются в поле **Вид ремонта**:
-
-![](3-1.png)
-
-## Части оборудования
-Для работы с документом откройте реестр **Части оборудования**. 
-Для создания нового документа нажмите кнопку **Создать**.
-
-![](1-2.png)
-
-В открывшемся документе введите **Наименование**, затем нажмите кнопку **Сохранить**. Созданный документ отобразится в реестре. 
-
-![](2-2.png)
-
-В Документе Дефектная ведомость данные справочника отображаются в поле **Часть**.
-
-![](3-2.png)

USER/Admin manuals/Настройка констант/Настройка констант.md

@@ -1,207 +0,0 @@
-# Настройка констант в системе
-
-## Описание
-
-Расшифровка поставляемых прикладными библиотеками констант, которые обрабатываются приложением (константы вводятся в документе «Настройка учетной политики предприятия»)
-
-## Прикладная библиотека «Общие справочники»
-
-Константа | Значение (текст) | Значение (число) | Описание
-------------|------------------|-----------------|------------
-Договор: Показывать всех кураторов холдинга |  | 1 | Отображение всех кураторов холдинга по выбранному «Виду договора»
-usercompanies_access_accountingwork |  | 1 | Отображение вкладки «Учет труда» в документе «Настройка пользователей»
-usercompanies_access_materialgroup |  | 1 | Отображение вкладки «Справочники» в документе «Настройка пользователей»
-usercompanies_access_materialmanagement |  | 1 | Отображение вкладки «Складской учет» в документе «Настройка пользователей»
-usercompanies_access_payroll |  | 1 | Отображение вкладки «Расчет з/п» в документе «Настройка пользователей»
-usercompanies_access_servicerequest |  | 1 | Отображение вкладки «Управление запросами на обслуживание» в документе «Настройка пользователей»
-usercompanies_access_staffrequirement |  | 1 | Отображение вкладки «Подбор персонала» в документе «Настройка пользователей»
-Договор: Показать вкладку "Объекты" |  | 1 | Отображение вкладки «Объекты» в документе «Договор»
-Договор: Показать вкладку "Параметры заявок" |  | 1 | Отображение вкладки «Параметры заявок» в документе «Договор»
-require_project_in_contract_documents |  | 1 | Требовать заполнение в договорных документах поля «Проект»
-номенклатура_проверка_на_существование |  | 1 | При сохранении новой номенклатуры производить проверку на существование в справочнике номенклатуры с таким же наименованием методом перестановки слов
-require_ItemOfBdds_in_contract_documents |  | 1 | Требовать заполнение в договорных документах таблицы «Статья ДДС»
-DisableFullNameGenerationInContractor |  | 1 | Отключение автоформирования краткого и полного имени контрагента
-Договор_КопироватьВходящийНомерВПолныйИВнутренний |  | 1 | Включение копирование входящего номера в полный и внутренний в договоре
-Отключить автоформирование маршрута |  | 1 | Отключает автоматическое нажатие на кнопку "Создать маршрут" в модальном окне маршрута
-Обмен данными с помощью Диадок |  | 1 | Делает доступной операцию "Отправить в Диадок" в документах "Договор" и "Дополнительное соглашение к договору"
-Договор_РазрешитьПовторПолногоНомера |  | 1 | Разрешает регистрировать договоры с одинаковыми полными номерами для разных контрагентов
-Типовой складской учет |  | 1 | Разрешает отображать закладку "Исполнение договора" в документе "Договор"
-не_делить_по_филиалам_список_проектов |  | 1 | Если есть константа в организации со значением 1, то единый справочник проектов будет отображаться на всех филиалах
-Задача шедулера "Создание пользователей" |  | 1 | Если есть константа в организации, то в карточке и реестре сотрудников добавиться кнопка создания пользователей по выделенному списку и направление им уведомлений
-AdditionalDocumentKindDefault |  | Код из справочника "Виды дополнительного документа" | Подставляет выбранный вид документа по умолчанию в новый Доп. документ к договору при создании из реестра
-AdditionalDocumentsetDefInfluence |  | Код из вьюшки VInfluenceOfSum ***(1 - 'Увеличивает сумму',2 -'Уменьшает сумму', 3 - 'Не влияет на сумму', 4 -'Заменяет сумму договора')*** | Подставляет выбранный вид "Влияние на сумму договора" по умолчанию в новый Доп. документ к договору при создании из реестра
-Управленческая структура предприятия |  | 1 | Если константа включена, то в документах будет отображаться управленческая структура, иначе - организационная структура
-price_by_features |  | 1 | Отвечает за наличие функционала характеристик номенклатуры в документе «Прайс-лист» (список ЖНВЛП)
-price_by_kinds |  | 1 | Включает\отключает режим ведения прайса по множеству видов в документе «Прайс-лист» (список ЖНВЛП)
-price_by_alter_measure |  | 1 | Значение по умолчанию (1\0) для флага отображения альтернативных единиц измерения в документе «Прайс-лист» (список ЖНВЛП)
-price_without_vat |  | 1 | Значение по умолчанию (1\0) для флага расчета от цены без НДС в документе «Прайс-лист» (список ЖНВЛП)
-price_vat_style |  | 1 | Значение по умолчанию (1\2\3) для настройки видимости ценовых колонок в документе «Прайс-лист» (список ЖНВЛП). «1» - Только цены с НДС, «2» - Только цены без НДС, «3» - Цены с НДС и без НДС
-price_kind_hidden_ТипДокумента |  | 1 | Коды видов прайса, которые не нужно отображать в соответствующем выпадающем списке указанного типа документа
-access_material_usercompanies_ТипДокумента |  | 1 | Проверять права на выбор номенклатуры\группы номенклатуры для указанного типа документа
-valid_multiple_constants | const1;const2;const3 |  | В текстовом значении через точку с запятой указываются константы, для которых допускается несколько записей с одним определением
-Учет ГОЗ |  | 1 | Видимость закладки "ГОЗ" в договорах 
-Сервисные_функции_учитывать_заблокированных_пользователей |  | 1 | При наличии константы заблокированные пользователи удаляются из всех сервисных функций 
-show_material_tab_analog |  | 1 | Отображение у номенклатуры поля «Шифр изделия» и закладки аналогов
-standard_operations_for_multiple_filials |  | 1 | Определяет возможность использовать бухгалтерскую операцию в нескольких филиалах
-projects_for_multiple_filials |  | 1 | Определяет возможность использовать проект в нескольких филиалах
-show_head_organization_contracts |  | 1 | Отображать договора головной организации
-projectname_from_the_nomenclature |  | 1 | Создавать "Проект" из Доп. документа к договору с именем - "Номер + Вид документа + номенклатура из спецификации"
-tab_SAP_visible_in_contractor |  | 1 | Отображение вкладки "Интеграция с SAP" в документе "Контрагент"
-add_type_check_contractor |  | 1 | В документе "Контрагент" при сохранении на проверке ИНН и КПП добавляется Тип
-RenameValidContractDocument | Счет |  | Реестр "Документа имеющего силу договора" меняется на наименование из Настройки текстовой константы
-contract_for_multiple_filials |  | 1 | Возможность менять свою организацию в Договоре
-ОА_скрыть_закрытую_номенклатуру |  | 1 | При числовом значении 1 в обозревателе аналитик не будут отображаться закрытые номенклатуры
-restrictions_direction_contract | 1,1 | 1 | При числовом значении 1 и текстовом значении 1,1 в договоре потребуется заполненность направления с ограничением в кол-ве 1
-Контрагент: проверка СНИЛС и паспорта физ.лица |  | 1 | При числовом значении константы 1 в контрагенте с видом "Физ. лицо" потребуется заполненность СНИЛС и паспортных данных при сохранении
-department_for_multiple_filials |  | 1 | При числовом значении константы 1 в реестре подразделений появляется кнопка привязки подразделения к филиалу
-usercompanies_access_crm |  | 1 | При использовании библиотеки CRM добавить в настройку учетной политики константу usercompanies_access_crm с числовым значением, равным 1. Добавлены модели для сохранения прав доступа к воронкам
-matetial_registry_off_tool_visible |  | 1 | При установке числовой константы в 1 становится доступна кнопка "Поиск по ШК" в реестре номенклатур
-Блокировать всех уволенных |  | 1 | При установке числовой константы 1 происходит блокировка пользователей уволенных сотрудников
-
-## Прикладная библиотека "Бухгалтерский учет"
-
-Константа | Значение (текст) | Значение (число) | Описание
-------------|------------------|-----------------|------------
-control_of_contracts_execution_default_account | 6[02]%, 76.04 | | Маска счета, которая будет использована по умолчанию для контроля исполнения договоров. Если константа не заведена, будет применяться указанная в примере маска: 6[02]%, 76.04
-accounting_balance_closing_mode | | 2 | Режим закрытия периода изменения баланса: если значение =1, то просто закрывается период; если значение =2, то закрывается период и записываются остатки по счетам
-Проверки при проведении проводок| | 1 | Параметр, определяющий запуск процедуры проверок при проведении проводок. если в результате проверки обнаружены ошибки, то проводки не проводятся.
-
-## Прикладная библиотека "Дебиторы-кредиторы"
-
-Константа | Значение (текст) | Значение (число) | Описание
-------------|------------------|-----------------|------------
-Счет по умолчанию, НДС по авансам и предоплатам полученным (Код=СчетВхАВ) | 76.АВ | | Маска счета, которая будет использована по умолчанию для НДС по авансам и предоплатам полученным. Если константа не заведена, будет применяться указанная в примере маска: 76.АВ
-Счет сопоставления по умолчанию (Код=СООсчет) | 60%,62%,76% | | Счет по умолчанию для сопоставления оплаты отгрузки 60%,62%,76%
-Раздельный учет НДС | | 1 | Раздельный учет НДС (п. 4 и 4.1 ст. 170 НК РФ)
-Счет по умолчанию, НДС по авансам и предоплатам выданным (Код=СчетИсхАВ) | 76.ВА | | Маска счета, которая будет использована по умолчанию для С НДС по авансам и предоплатам выданным. Если константа не заведена, будет применяться указанная в примере маска: 76.ВА
-Счет по умолчанию, Расчёты по НДС (Код=НДС) | 68.01 | | Маска счета, которая будет использована по умолчанию для Расчёты по НДС. Если константа не заведена, будет применяться указанная в примере маска: 68.01
-Счета оплаты-отгрузки ТМЦ (Код=СООтмц) | 60% | | Маска счета, которая будет использована по умолчанию для Счета оплаты-отгрузки ТМЦ. Если константа не заведена, будет применяться указанная в примере маска: 60%
-Счета оплаты-отгрузки Реализация (Код=СООПрод) | 62% | | Маска счета, которая будет использована по умолчанию для Счета оплаты-отгрузки Реализация. Если константа не заведена, будет применяться указанная в примере маска: 62%
-Транзитный счёт сопоставления оплаты-отгрузки (Код=СчетСОО) | 76.99 | | Транзитный счёт сопоставления оплаты-отгрузки. Если константа не заведена, будет применяться указанная в примере маска: 76.99
-Спецификация в сопоставлении оплаты отгрузки | | 1 | Параметр, определяющий наличие аналитики к договору "Дополнительного документа к договору (спецификации)" для ведения дебиторов и кредиторов в разрезе этой аналитики.
-КВО исключаемые при раздельном учете НДС | 22 | | КВО исключаемые при пересчете сумм налога в книге покупок при раздельном учете НДС (п. 4 и 4.1 ст. 170 НК РФ)
-warehouse_remains_for_multiple_filials | | 1 | Возможность ведения документов по нескольким организациям без переключения между ними
-Счета учета авансов с покупателями(Код=УчетАвансовПокуп) | 62.02 | | Счета учета авансов с покупателями
-Счета учета авансов с поставщиками(Код=УчетАвансовПост) | 60.02 | | Счета учета авансов с поставщиками
-
-## Прикладная библиотека "Учет банковских операций"
-
-Константа | Значение (текст) | Значение (число) | Описание
-------------|------------------|-----------------|------------
-Структура Сбера | 1 | | Номер в справочнике Структура файла обмена данными с клиент банком для банка Сбербанк
-Структура Уралсиба | 2 | | Номер в справочнике Структура файла обмена данными с клиент банком для банка Уралсиб
-Код назначения платежа по умолчанию в платежном поручении | | 3 | Код назначения платежа по умолчанию в платежном поручении по умолчанию при создании документа
-Искать договор в назначении платежа |   | 1 | Искать договор в назначении платежа при загрузке банковской выписки
-RenameProjectsObjects | Объект |  | Менять название поля "Проект" в документах Платежное поручение, ПКО, РКО на название в текстовом значении данной константы. Например "Объект"
-finance_moving_for_multiple_filials |   | 1 | "Возможность ведения банковских документов по нескольким организациям без переключения между ними"
-Показывать Заявки от клиента в первичных документах |   | 1 | "Показывать Заявки от клиента в первичных документах - Приход денег по банку, Приходный кассовый ордер, Расходная накладная"
-
-## Прикладная библиотека "Складской учет"
-
-Константа | Значение (текст) | Значение (число) | Описание
----------------|------------------|-----------------|------------
-шаблон_номера_исходящих_сф | MMDDNNN | Прибавляется номер к максимальному за период ***1 - в рамках года и месяца;*** ***2,4 - в рамках года;*** ***до 40 - в рамках дня;*** ***свыше 40 - в рамках текстовой константы(не зависимо от кол-ва за период документов)*** | Константа определяет шаблон, по которому будут формироваться номера исходящих с/ф. Поддерживаются четыре блока: год (символы «YYYY» или «YY»), месяц (символы «MM»), день (символы «DD») и порядковый номер (символы «N»), а также спецсимволы-разделители между блоками. Например для шаблона «YYYY/MM/DD-NN» для выписанных 31.01.2020 трех с/ф сформируются номера «2020/01/31-01», «2020/01/31-02», «2020/01/31-03»
-склад_остатки_маска_счета | 10%,4%,08%,00% |  | Маска счета, которая будет использована по умолчанию для выборки остатков в расходных документах и аналитических формах. Если константа не заведена, будет применяться указанная в примере маска: 10%,4%,08%,00%
-склад_остатки_по_шифру_проекта |  | 1 | Зарезервирована для проекта «НТЦ ЭА», на котором ведется учет ТМЦ по партионной характеристике «Шифр проекта». При ее указании в аналитических формах появляются дополнительные контролы для фильтрации выборок
-склад_вставка_из_остатков_по_партиям |  | 1 | Определяет вид по умолчанию для окна вставки из остатков в расходных документах. В данном случае сразу будет выставлен флаг «Разворачивать по партиям». Если константы нет или ее значение не равно «1», остатки в окне будут появляться свернутыми
-warehouse_supplier_data_proc |  | 1 | Определяет активность функционала обработки данных поставщика (в ПРХ) или покупателя (в РСХ)
-warehouse_collapsed_view_storagereceipts |  | 1 | Определяет необходимость отображения свернутого вида в приходной накладной
-warehouse_collapsed_view_replacement |  | 1 | Определяет необходимость отображения свернутого вида в накладной на перемещение
-warehouse_collapsed_view_writeoffact |  | 1 | Определяет необходимость отображения свернутого вида в акте списания
-warehouse_collapsed_view_salesinvoice |  | 1 | Определяет необходимость отображения свернутого вида в расходной накладной
-warehouse_inventory_goods_account | 10.10 |  | Определяет счет ТМЦ, для которого необходим учет по инвентарным номерам
-StorageReceipts_RequestForContractor_visible |  | 1 | Определяет необходимость отображения функционала привязки заявок поставщику в приходной накладной
-SchetNDSSalesInvoiceForm | 68.01 |  | Определяет счет НДС по умолчанию в расходной накладной
-StandartProcent |  | 10 | Определяет процент наценки по умолчанию в расходной накладной
-Аналитика "Без договора" | "код из справочника" |  | В случае, когда с контрагентом нет договора, но для аналитики проводки балансового счета нужно аналитика Договор, нужно создать договор без номера и даты (наименование - "Без договора")и записать этот код в Текстовое значение константы
-warehouse_incoming_control_enabled |  | 1 | Определяет видимость закладки "Входной контроль" в ПРХ
-warehouse_quarantine_zone |  | 12345 | Определяет код склада карантинной зоны для перемещения не прошедших входной контроль материалов
-copy_storagereceipts_with_detail |  | 1 | Копирование приходной накладной вместе с детальной частью
-reservation_storage |  | 12345 | Определяет код склада резервирования(бронирования) ТМЦ
-copyArriveMatFromProductWithDetail |  | 1 | Копирование прихода из производства вместе с детальной частью
-warehouse_remains_for_multiple_filials |  | 1 | Возможность ведения складских документов по нескольким организациям без переключения между ними
-warehouse_arrival_at_any_cell |  | 1 | Определяет возможность указать в приходной накладной ячейку хранения, отличную от ЗП
-salesinvoice_pricekind_hard |  | 1 | При установке числовой константы в 1 в расходной накладной отпускные цены выставляются только по указанному виду цены прайса
-salesinvoice_analysis_grouping | 62733,62737 |  | В текстовом значении через запятую указать список групп номенклатуры, по которым будет производиться группировка в аналитической форме "Отчет по отгрузке"
-счет_передачи_сырья_на_переработку | 10.07 |  | В текстовом значении указать балансовый счет, на котором учитывается сырье в переработке
-warehouse_debit_on_surpluses | 002 |  | В текстовом значении указать счет дебет, на который будут созданы излишки
-счет_учета_инвентаря | 017 | 1 | В текстовом значении указать забалансовый счет учета инвентаря. Действует при числовом значении 1
-contractor_inout_used_Base.SalesInvoice |  | 1 | При числовом значении 1 в документах РСХ будут выводится только контрагенты с признаком Поставщик/покупатель и покупатель
-contractor_inout_used_Base.StorageReceipts |  | 1 | При числовом значении 1 в документах ПРХ будут выводится только контрагенты с признаком  Поставщик и Поставщик/покупатель
-stock_sheet_form_off_tool_visible |  | 1 | При установке числовой константы 1 становится доступна операция "Штрихкодирование" в Инвентаризационной описи
-access_material_usercompanies_Base.ArriveMatFromProduct |  | 1 | Проверка прав пользователя на выбор группы номенклатуры в документе “Приход из производства”
-access_material_usercompanies_Base.StorageReceipts |  | 1 | Проверка прав пользователя на выбор группы номенклатуры в документе “Приходная накладная”
-access_material_usercompanies_Base.Material |  | 1 | Проверка прав пользователя на выбор группы номенклатуры в документе “Номенклатура”  
-price_kind_hidden_Base.CustomerOrder |  | 1 | Исключения для лукапа "Вид цены прайса"
-access_material_usercompanies_ProductComposition | администратор системы;productionadmin | |  | Проверка прав пользователя на выбор группы номенклатуры в документе “Составы изделий”
-
-## Прикладная библиотека "CRM"
-
-Константа | Значение (текст) | Значение (число) | Описание
----------------|------------------|-----------------|------------
-finished_goods_warehouse |  | 12345 | Значение числовой константы - код склада готовой продукции. Записей может быть несколько
-копировать_заявку_от_клиента_без_количества |  | 1 | При числовом значении 1 копирование детальной части заявки от клиента будет производиться с пустым количеством
-обязательно_дата_поставки_заявка_от_клиента |  | 1 | При числовом значении 1 заявка от клиента будет требовать обязательного заполнения даты поставки
-price_kind_hidden_SalesPlan |  | 1 | В документе “План продаж” исключает возможность выбора "Произвольной" цены или любых других цен, указанных в числовом значении
-заявка_от_клиента_проверять_прайс_при_сохранении |  | 1 | При числовом значении 1 при сохранении заявки от клиента будет производиться проверка актуальности текущих прайса и скидки
-warehouse_remains_for_multiple_filials	 |  | 1 | При числовом значении 1 Возможность ведения документов по нескольким организациям без переключения между ними
-
-## Прикладная библиотека "Учет производства"
-
-Константа | Значение (текст) | Значение (число) | Описание
----------------|------------------|-----------------|------------
-units_of_time | [{"id":"20319","name":"МИН","type":"minute","byDefault":true},{"id":"20320","name":"Ч","type":"hour"}] |  | Строка в формате JSON, определяющая единицы времени 
-units_of_weight | [{"id":"20194","name":"кг","type":"kg"}] |  | Строка в формате JSON, определяющая единицы массы
-units_of_volume | [{"id":"20148","name":"м3","type":"m3"},{"id":"20147","name":"л","type":"l"}] |  | Строка в формате JSON, определяющая единицы объема
-write_off_to_production |  | 12345 | Значение числовой константы - код бухгалтерской операции для создания актов списания ТМЦ по нормам (составам изделия) из документа «Приход из производства»
-composition_loss_percent |  | 1.5 | Процент потерь по умолчанию для состава изделия
-disassembly_for_production_plan_by_production_card |  | 1 | Разузлование в плане производства по технологическим картам
-template_view_for_ProductComposition | lite |  | Для использования упрощенного вида СИ
-template_view_for_ProductionCard | lite |  | Для использования упрощенного вида ТК
-operation_duration_in_minutes | | 1 | Если числовая константа выставлена в 1, то продолжительность производственных операций в тех. картах считается в минутах. Если числовая константа отлична от 1, то продолжительность производственных операций в тех.картах считается в часах
-
-## Прикладная библиотека "Управление закупками"
-
-Константа | Значение (текст) | Значение (число) | Описание 
----------------|------------------|-----------------|------------
-RequestPurchaseForm_Projects_visible |  | 2 | Настройка видимости поля "Проект" в заявке на потребность и проверка на обязательное заполнение. Для видимости и проверки заполнения поля Проект добавить RequestPurchaseForm_Projects_visible со значением(константа) 2. (Значение 1 добавляет поле на форму, но не проверяет заполнение, значение 2 добавляет поле на форму, и проверяет заполнение)
-purchasing_management_for_multiple_filials |  | 1 | Возможность ведения документов закупок по нескольким организациям без переключения между ними
-Exists_AnnualRequestPurchase |  | 1 | Ведение в Управление закупками годовой заявки на потребность (При наличии константы осуществляется проверка на "итоговую сумму" при создании Заявки на потребность (для материалов) и Спецификации (для услуг) )
-validation_check_purchase_form |  | 1 | При наличии константы со значением 1 осуществляется проверка заполнения табличной части в Заявке на потребность
-RequestPurchaseDetail_MaterialGroup_enable |  | 1 | Возможность редактирования поля "Группа номенклатуры" в документах: заявка на потребность, годовая заявка на потребность
-
-## Прикладная библиотека "Движение денежных средств"
-
-Константа | Значение (текст) | Значение (число) | Описание 
----------------|------------------|-----------------|------------
-finance_moving_for_multiple_filials |  | 1 | Возможность ведения документов ДДС по нескольким организациям без переключения между ними
-Спецификация в сопоставлении оплаты отгрузки |  | 1 | Настройка видимости поля "Приложение к договору" для случаев когда будут формироваться документы с использованием спецификации(доп соглашения) к договорам
-
-## Прикладная библиотека "Управление ремонтами"
- 
-Константа | Значение (текст) | Значение (число) | Описание 
----------------|------------------|-----------------|------------
-repair_management_for_multiple_filials |  | 1 | Возможность ведения документов по нескольким организациям без переключения между ними
-validation_check_purchase_form |  | 1 | При наличии константы со значением 1 осуществляется проверка обязательности заполнения реквизитов в Дефектной ведомости
-
-## Прикладная библиотека "Расходы будущих периодов"
-
-Константа | Значение (текст) | Значение (число) | Описание 
----------------|------------------|-----------------|------------
-Расходы будущих периодов (Код=СчетПУ) | 97.01 |  | Определяет счет кредит по умолчанию для списания РБП
-Счет затрат РБП (Код=СЗРБП) | 2% |  | Маска счета, которая будет использована в выборке счетов затрат для списания РБП
-warehouse_remains_for_multiple_filials |  | 1 | Возможность ведения документов по нескольким организациям без переключения между ними
-
-## Прикладная библиотека «Резервы по сомнительным долгам»
-
-Константа | Значение (текст) | Значение (число) | Описание 
----------------|------------------|-----------------|------------
-Счет списания затрат для резерва | 91.02 |  | Счет списания затрат для резерва
-Счет списания для восстановления резерва | 91.01.04 |  | Счет списания для восстановления резерва
-
-## Прикладная библиотека «Основные средства»
-
-Константа | Значение (текст) | Значение (число) | Описание 
----------------|------------------|-----------------|------------
-Способ начисления износа | Линейный способ |  | Способ начисления бухгалтерского и налогового износа по умолчанию
-

USER/Admin manuals/Настройка пользователей/Настройка пользователей.md

@@ -1,75 +0,0 @@
-# Настройка пользователей
-
-## Общие сведения
-
-Завершить создание пользователя в системе, настроить права пользователя на документы по подразделениям, указать руководителя, право на подпись документов и прочее, необходимо в документе реестра "Настройка пользователей".
-
-## Создание записи в реестре
-
-После создания сотрудника необходимо зайти в реестр "Настройка пользователей". 
-
-<figure class="figure-image">
-  <img src="../menuUserSettings.png" alt="Рисунок 1 Расположение формы "Настройка пользователей" в меню">
-  <figcaption>Рисунок 1 Расположение формы "Настройка пользователей" в меню</figcaption>
-</figure>
-
-Чтобы занести сотрудника в реестр, необходимо нажать на кнопку "Создать".
-
-<figure class="figure-image">
-  <img src="../createButtonOnUserSettings.png" alt="Рисунок 2 Расположение кнопки "Создать" в реестре" class="zoom">
-  <figcaption>Рисунок 2 Расположение кнопки "Создать" в реестре</figcaption>
-</figure>
-
-Автоматически создастся документ с заполненной базовой информацией о пользователе: Логин, ФИО, Филиал, Подразделение, Электронная почта (Email).
-
-<figure class="figure-image">
-  <img src="../createUserSettingsCompleted.png" alt="Рисунок 3 Результат нажатия на кнопку "Создать"" class="zoom">
-  <figcaption>Рисунок 3 Результат нажатия на кнопку "Создать"</figcaption>
-</figure>
-
-![Рисунок 4 Добавленные в реестр пользователи](Безымянный.png)
-
-
-## Редактирование записи в реестре {#гориз-права}
-
-Чтобы настроить *горизонтальные права* (настройка прав по подразделениям), право подписи и руководителя пользователя необходимо открыть документ "Настройка пользователя". Для этого необходимо нажать на строку реестра с данными соответствующего пользователя.
-
-<figure class="figure-image">
-  <img src="../UserSettingsDoc.png" alt="Рисунок 5 Настройки созданного пользователя" class="zoom">
-  <figcaption>Рисунок 5 Настройки созданного пользователя</figcaption>
-</figure>
-
-Для указания руководителя пользователя заполнить поле "Руководитель". 
-
-**Вкладка "Документооборот"** {#документооборот}
-
-Пользователям, обладающим полномочиями утверждать документы (например, руководителям отделов), необходимо поставить галочку в поле "Право подписи:".
-
-*Горизонтальные права* включаются для того, чтобы пользователь мог просматривать созданные документы определенного подразделения. Если таблица "Настройка прав по подразделениям" на вкладке "Документооборот" **не заполнена**, то пользователь системы видит:
-
--   созданные им документы;
-
--   документы, в которых он участвует в маршрутах;
-
--   документы, связанные с текущим (т.е. те, что отображаются в окне "Связки" в каждом документе).
-
-Для того, чтобы включить расширенные права просмотра по какому-либо подразделению необходимо:
-
--   в таблице "Настройка прав по подразделениям" добавить строку с помощью кнопки "Добавить";
-
--   в колонке "Подразделение" выбрать подразделение;
-
--   в колонке "Тип документа" выбрать категорию документов (необязательно);
-
--   в колонке "Подтип документа" выбрать подтипы документа (необязательно, заполнение типа документа обязательно).
-
-<figure class="figure-image">
-  <img src="../UserSettingsDepartmentRights.png" alt="Рисунок 6 Раздача прав в подразделении" class="zoom">
-  <figcaption>Рисунок 6 Раздача прав в подразделении</figcaption>
-</figure>
-
-Такая настройка означает, что данный пользователь может просматривать все документы "Заявления от сотрудника", относящиеся к подразделению "Техподдержка", а также универсальные документы с подтипами "Обращение" и "Обязательство о неразглашении персональных данных" по всем подразделениям. **Создание** документов с такими подтипами регулируется в **другом** месте: <https://lexema-ecm.readthedocs.io/ru/latest/Admin%20manuals/%D0%A1%D0%AD%D0%94/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%8B%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%8B%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2/>.
-
-!!! note
-
-    Данной настройкой прав по подразделениям также необходимо пользоваться в случае, если сотрудник является в одном из отделений совместителем – в этом случае также необходимо добавить строку и указать, какое отделение необходимо "видеть". Тип документа выбирать не нужно.

USER/Admin manuals/Настройка проводок/Настройка проводок.md

@@ -1,134 +0,0 @@
-# Настройка проводок
-
-## Настройка проводок бухгалтерского учета
-
-Для настройки проводок выбираем в меню пункт "Настройка бухгалтерского учета" подпункт "Настройка проводок".
-
-![Рисунок 1. Выбор формы "Настройка проводок" в меню](image.png)
-
-В открывшемся реестре для каждого из документов необходимо добавить новую организацию. Для этого выбираем необходимый пункт нажатием на него левой кнопкой мыши.
-
-![Рисунок 2. Реестр документов "Настройка проводок](image-1.png)
-
-В открывшемся окне добавляем новое поле в таблицу список проводок и заполняем ее (Можно воспользоваться уже заполненными полями и заполнить новое поле аналогично кроме поля Организация). Далее нажимаем на кнопку "Загрузить шаблон аналитик", после чего заполнится таблица Настройка аналитик (Столбцы: тип аналитики, признак по дебету, признак по кредиту). Необходимо будет заполнить Столбец поле аналитики (Можно воспользоваться уже заполненными полями из другой организации).
-
-![Рисунок 3. Заполненная форма документа "Настройка проводок](image-2.png)
-
-После заполнения документа необходимо сохранить и закрыть документ, нажав на соответствующие кнопки
-![Рисунок 4](image4.png)
-
-## Примеры настроек проводок
-
-**Приходная накладная:**
-
-- Наименование: Приходная накладная;
-- План счетов: Управленческий;
-- Тип модели (TypeName): Base.StorageReceipts;
-- Основная таблица документа: InventoryControl;
-- Дочерняя таблица документа: InventoryControlDetail.
-
-*Список проводок:*
-
-<table class="iksweb">
-<tbody>
-   <tr>
-      <td width  = "30%"><b>Параметр</td>
-      <td width  = "70%"><b>Значение (текст)</td>
-   </tr>
-    <tr>
-      <td width  = "30%"><b>Наименование проводки</td>
-      <td width  = "70%"><b>Основная</td>
-   </tr>
-    <tr>
-      <td width  = "30%"><b>Организация</td>
-      <td width  = "70%"><b>Лексема</td>
-    </tr>   
-   <tr>
-      <td width  = "30%"><b>Фильтр по дебету</td>
-      <td width  = "70%"><b>10%,00%</td>
-    </tr>  
-    <tr>
-      <td width  = "30%"><b>Фильтр по кредиту</td>
-      <td width  = "70%"><b>60%</td>
-    </tr>  
-    <tr>
-      <td width  = "30%"><b>Поле дебета</td>
-      <td width  = "70%"><b>Detail.Debit</td>
-    </tr>  
-    <tr>
-      <td width  = "30%"><b>Поле кредита</td>
-      <td width  = "70%"><b>Detail.Credit</td>
-    </tr>  
-    <tr>
-      <td width  = "30%"><b>Поле суммы</td>
-      <td width  = "70%"><b>Detail.AccountingSum</td>
-    </tr>  
-    <tr>
-      <td width  = "30%"><b>Поле количество Дебет</td>
-      <td width  = "70%"><b>Detail.Quantity</td>
-    </tr>  
-    <tr>
-      <td width  = "30%"><b>Поле Организация</td>
-      <td width  = "70%"><b>Head.COrg</td>
-    </tr>  
-    <tr>
-      <td width  = "30%"><b>Поле Статус</td>
-      <td width  = "70%"><b>isnull((select top 1 s.AccountingStatus from dbo.VMM_DocumentStatus as s where s.VCode = Head.MMDocumentStatus), 1)</td>
-    </tr>  
-     <tr>
-      <td width  = "30%"><b>Поле примечания</td>
-      <td width  = "70%"><b>Head.Description</td>
-    </tr>  
-    
-   </tbody>
-</table>
-
-*Аналитика по проводке:*
-<table class="iksweb">
-<tbody>
-   <tr>
-      <td width  = "30%"><b>Параметр</td>
-      <td width  = "70%"><b>Значение (текст)</td>
-   </tr>
-    <tr>
-      <td width  = "30%"><b>Склад</td>
-      <td width  = "70%"><b>Head.Receiver</td>
-   </tr>
-    <tr>
-      <td width  = "30%"><b>Номенклатура</td>
-      <td width  = "70%"><b>Detail.Material</td>
-    </tr>   
-   <tr>
-      <td width  = "30%"><b>Партия</td>
-      <td width  = "70%"><b>Detail.TreeVC</td>
-    </tr>  
-    <tr>
-      <td width  = "30%"><b>Контрагент</td>
-      <td width  = "70%"><b>Head.Contractor</td>
-    </tr>  
-    <tr>
-      <td width  = "30%"><b>Договор</td>
-      <td width  = "70%"><b>Head.Contract</td>
-    </tr>  
-    <tr>
-      <td width  = "30%"><b>Ставка НДС</td>
-      <td width  = "70%"><b>Detail.VATRate</td>
-    </tr>  
-    <tr>
-      <td width  = "30%"><b>Единица измерения</td>
-      <td width  = "70%"><b>Detail.Measure</td>
-    </tr>  
-    <tr>
-      <td width  = "30%"><b>Ячейка хранения</td>
-      <td width  = "70%"><b>case when (select top 1 a.VCode from AddressStorage as a where a.Input = 1 and a.PCode = Head.Receiver) is not null then (select top 1 a.VCode from AddressStorage as a where a.Input = 1 and a.PCode = Head.Receiver) else Head.Receiver end</td>
-    </tr>  
-    <tr>
-      <td width  = "30%"><b>Первичный документ</td>
-      <td width  = "70%"><b>Head.Vcode</td>
-    </tr>  
-    <tr>
-      <td width  = "30%"><b>Приложение к договору</td>
-      <td width  = "70%"><b>Head.AdditionalContract</td>
-    </tr>  
-   </tbody>
-</table>