аванс.отчет, исх.сч.ф.по авансам, акт спис., компл.номенкл.

docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/Дебиторы-кредиторы.md

@@ -52,7 +52,7 @@
 
 ## Исходящий счет-фактура по авансам
 
-**Исходящий счет-фактура по авансам** — это документ, который продавец или поставщик выставляет покупателю или клиенту в подтверждение получения аванса за товары или услуги. Этот документ содержит информацию о сумме аванса и служит для учета доходов и обязательств продавца, а также может быть использован для дальнейшего выставления окончательного счета после выполнения обязательств по договору.
+**Исходящий счет-фактура по авансам** — отражает операцию - При получении аванса организацией-плательщиком НДС предприятие должно выставить счет-фактуру на сумму, оставшуюся после отгрузки.
 
 Для работы с документом откройте реестр **Исходящий счет-фактура по авансам**. Для создания нового документа нажмите кнопку **Создать**.
 
@@ -65,6 +65,8 @@
 
 ### Создание документа по кнопке **Провести расчет**
 
+Расчет делается  только после того, как произвелось сопоставление по счетам расчетов с покупателями. 
+
 Нажмите на кнопку **Провести расчет**, откроется окно, в котором необходимо ввести такие данные как:
 
 ![](2-1.png)

docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/Учет товарно-материальных ценностей и услуг.md

@@ -144,6 +144,20 @@
 
 ![](13-5.jpg)
 
+***Рассмотрим еще один пример: выполнение операции "Комплектация номенклатуры"***
+
+При выборе операции «Комплектация номенклатуры» также укажите место хранения и выберите номенклатуру из остатков.
+
+![](<рис 1 (2).png>)
+
+При вставке номенклатуры в табличной части встает пустая строка, в которой заполнена сумма.
+
+![](<рис 2 (2).png>)
+
+В этой пустой строчке выберите из справочника новую номенклатуру, которая сформирована путем комплектации. Указываем количество полученной номенклатуры.
+
+![](<рис 3 (2).png>)
+
 Чтобы сохранить документ, нажмите на “Сохранить” или “Сохранить и закрыть” на панели управления.
 
 ![](14-5.jpg)
@@ -568,42 +582,74 @@
 
 ## Авансовый отчет
 
-Расчеты с подотчетными лицами оформляются документом «Авансовый отчет».
+Документ **Авансовый отчет** служит подтверждением расходования денежных средств, выданных в качестве аванса, 
+и является обязательным для заполнения подотчетным лицом.
 
-Для того, чтобы войти в реестр документов, в пункте Меню в поле для поиска вводим название документа «Авансовый отчет».
+Для работы с документом откройте реестр **Авансовый отчет**. Для создания нового документа нажмите 
+кнопку **Создать**.
 
-![Рисунок 14 Выбор документа "Авансовый отчет" в пункте Меню](image-26.png)
+![](реестр.png)
-Нажимаем на название документа, откроется окно для выбора периода:
 
-![Рисунок 15  Выбор расчетного периода](image-27.png)
+Поля вкладки Авансовый отчет, такие как **Дата, Расчетная дата, Статус документа, Операция, Дебет, Кредит, Счет затрат, Ставка НДС** – 
-Выбираем расчетный период и нажимаем «Выбрать». Откроется реестр документов за заданный период.
+заполняются автоматически при создании документа. По желанию данные в этих полях можно изменить на другие. 
 
-![Рисунок 16  Реестр документов "Авансовый отчет"](image-28.png)
+**Организация** – автоматически заполняется наименованием той организации, в которой находится сотрудник. 
 
-Для того, чтобы войти в существующий документ, нужно щелкнуть по нему левой кнопкой мыши. Для создания нового документа, на панели инструментов нажимаем кнопку «Создать». Откроется форма документа:
+**№ приходной накладной** – заполняется автоматически при сохранении документа. 
 
-![Рисунок 17  Форма документа "Авансовый отчет". Вкладка «Авансовый отчет»](image-29.png)
+![](<заполняются автоматом.png>)
 
-Документ имеет две вкладки: Авансовый отчет, Командировочное удостоверение.
+**Подотчетник**  – поле, обязательное для заполнения. После выбора Подотчетника автоматически 
-Информация о денежных средствах, полученных подотчетным лицом, отображается на закладке «Авансовый отчет».
+заполняется поле Подразделение затрат.
 
-Нужно заполнить шапку и табличную часть документа. Данные о расходе денежных средств заполняются в документе «Авансовый отчет» на соответствующих закладках табличной части. Для ввода расхода в табличную часть нажать кнопку «Добавить».
+![](<обязательные поля.png>)
 
-![Рисунок 18  Табличная часть документа "Авансовый отчет". Вкладка Услуги, Командировочные расходы](image-30.png)
+Укажите **Место хранения, Подразделение, Поставщика, Договор**.
 
-**Услуги. Командировочные расходы.** К ним могут относиться командировочные расходы, расходы на проезд, расходы на бензин и т.д. 
+![](<заполняются дополнительно.png>)
-При проведении авансового отчета формируются бухгалтерские записи по дебету счетов, указанные в табличной части документа (в том числе счета учета НДС по приобретенным ценностям), и кредиту счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами», соответствующих субсчетов (если отчет в рублях – то субсчета 71.01 «Расчеты с подотчетными лицами», если в иностранной валюте – то субсчета 71.02 «Расчеты с подотчетными лицами (в валюте)»).
-По кнопке «Печать» можно сформировать отчетные формы.
 
-![Рисунок 19  Отчетные формы](image-31.png)
+В табличной части авансового отчета имеется три вкладки: «Услуги, командировочные расходы», 
+«Приход» и «Расчеты с организациями».
 
-Для сохранения документа нажимаем кнопку «Сохранить» или «Сохр.Закрыть» на панели инструментов.
+Вкладка **«Услуги, командировочные расходы»** предназначена для фиксирования непосредственно командировочных 
+расходов – проезд, проживание, суточные и др. Записи на данной вкладке фиксируются в книге покупки, в случае, 
+если заполнены столбцы **Ставка НДС, Контрагент, Чек или Билет**.
 
-![Рисунок 20  Кнопки панели инструментов](image-42.png)
+![](<рис 1.png>)
 
-Для отражения проводок в балансе нужно нажать на кнопку «Проводки» на панели инструментов.
+На вкладке **«Приход»** отражается приход ТМЦ, на покупку которых были затрачена сумма, выданная в подочёт. 
+
+![](<рис 2.png>)
+
+Запись в книгу покупок попадает при заполненных полях **Ставка НДС, Контрагент, Чек**.
+
+![](<рис 2.2.png>)
+
+Вкладка **«Расчеты с организациями»** используется для отражения получения услуг, оплата которых была осуществлена 
+подочетными средствами.
+
+![](<рис 3.png>)
+
+Во вкладке “Командировочное удостоверение” заполняются дополнительные данные, такие как **Место назначения, Цель, Паспортные данные, Командировка с..по.., Отметка о выбытии и прибытии (город, дата)**. 
+
+![](команд.удост.png)
+
+По кнопке **Печать** есть возможность распечатать 3 отчета:
+
+![](печать.png)
+
+По кнопке **Операции** есть возможность выполнить следующие операции:
+
+![](операции.png)
+
+По кнопке **Проводки** есть возможность посмотреть Проводки и Записи в регистрах:
+
+![](проводки.png)
+
+Для сохранения документа нажмите соответствующие кнопки на панели управления. 
+
+![](сохр.png)
 
-![Рисунок 21  Экспорт проводок в баланс](image-33.png)
 
 ## Входной контроль
 
@@ -806,9 +852,33 @@
 
 ![](15-8.jpg)
 
-Документ «Приход из производства» можно распечатать, нажав на кнопку **«Печать»** и выбрав нужную печатную форму из появившегося списка.
+**Рассмотрим операцию "Сформировать акт списания в производство"**
 
-![](16-10.jpg)
+Акт списания в производство формируется на основе состава изделия, указанного в строчке с выбранной номенклатурой.
+
+Если на выбранную номенклатуру существует 1 состав изделия, при добавлении номенклатуры в документ СИ также подтянется, при наличии нескольких СИ, необходимо выбрать нужный.
+
+![](<рис 1 (3).png>)
+
+Убедитесь, что документ имеет статус «Проверен». В разделе операций выберите «Сформировать акт списания в производство».
+
+![](<рис 2 (3).png>)
+
+Откроется окно с выбранными номенклатурой и СИ, нажмите кнопку «Рассчитать».
+
+![](<рис 3 (3).png>)
+
+Далее в этом же окне появится рассчитанное согласно выбранному СИ кол-во материалов к списанию. По кнопке «Списать» выберите создать акт списания и укажите склад, с которого будет создан акт списания.
+
+![](<рис 4.png>)
+
+![](<рис 5.png>)
+
+Откроется окно нового созданного акта списания с номенклатурой, в котором необходимо заполнить недостающие данные для проведения списания.
+
+![](<рис 6.png>)
+
+Сохраните и закройте Акт списания.
 
 ## Лимитно-заборная карта