diff --git a/docs/User manuals/СЭД/SUMMARY.md b/docs/User manuals/СЭД/SUMMARY.md
index 5bd41da..f0a0ff0 100644
--- a/docs/User manuals/СЭД/SUMMARY.md	
+++ b/docs/User manuals/СЭД/SUMMARY.md	
@@ -7,6 +7,7 @@
 - [История операций](История операций/История операций.md)
 - [Исходящий документ](Исходящий документ/Исходящий документ.md)
 - [Контекстный поиск](Контекстный поиск/Контекстный поиск.md)
+- [Кредитный лимит](Кредитный лимит/Кредитный лимит.md)
 - [Организационно-распорядительные документы](ОРД/ОРД.md)
 - [Поручения](Поручение/Поручение.md)
 - [Производственный календарь](Производственный календарь/calendar.md)
diff --git a/docs/User manuals/СЭД/Кредитный лимит/media/creditForm.png b/docs/User manuals/СЭД/Кредитный лимит/media/creditForm.png
new file mode 100644
index 0000000..800a5bf
Binary files /dev/null and b/docs/User manuals/СЭД/Кредитный лимит/media/creditForm.png differ
diff --git a/docs/User manuals/СЭД/Кредитный лимит/Кредитный лимит.md b/docs/User manuals/СЭД/Кредитный лимит/Кредитный лимит.md
new file mode 100644
index 0000000..7cd4585
--- /dev/null
+++ b/docs/User manuals/СЭД/Кредитный лимит/Кредитный лимит.md	
@@ -0,0 +1,18 @@
+# Кредитный лимит
+
+## Описание
+
+**Кредитный лимит** - это сумма, выраженная в денежном эквиваленте, до которой может увеличиваться дебиторская задолженность контрагента перед компанией. С помощью данной формы заполняется информация по кредитному лимиту [контрагента](../Контрагенты/Контрагенты.md).
+
+## Работа с формой
+
+Чтобы создать новый кредитный лимит необходимо перейти в Меню - База контрагентов - Кредитный лимит и в открывшемся реестре нажать кнопку "Создать". В форме заполняется следующая информация:
+
+* Контрагент - выбирается контрагент из выпадающего списка;
+* БЕ - указывается бизнес-единица;
+* Сумма кредитного лимита - задается сумма кредитного лимита;
+* Дата загрузки - при интеграции, например, из системы САП (SAP) автоматически заполняется дата загрузки из системы;
+* ID SAP Контрагента - при интеграции, например, из системы САП (SAP) автоматически заполняется ID Контрагента из SAP из системы;
+* Кред.сегмент - указывается код кредитной категории;
+
+![Кредитный лимит](media/creditForm.png)
\ No newline at end of file