diff --git a/docs/User manuals/СЭД/Контрагенты/Проверка контрагентов/media/Снимок25.png b/docs/User manuals/СЭД/Контрагенты/Проверка контрагентов/media/Снимок25.png
index 4feb7da..47b5640 100644
Binary files a/docs/User manuals/СЭД/Контрагенты/Проверка контрагентов/media/Снимок25.png and b/docs/User manuals/СЭД/Контрагенты/Проверка контрагентов/media/Снимок25.png differ
diff --git a/docs/User manuals/СЭД/Контрагенты/Проверка контрагентов/media/Снимок26.png b/docs/User manuals/СЭД/Контрагенты/Проверка контрагентов/media/Снимок26.png
index bf3b4ed..a5beb1f 100644
Binary files a/docs/User manuals/СЭД/Контрагенты/Проверка контрагентов/media/Снимок26.png and b/docs/User manuals/СЭД/Контрагенты/Проверка контрагентов/media/Снимок26.png differ
diff --git a/docs/User manuals/СЭД/Контрагенты/Проверка контрагентов/media/Снимок27.png b/docs/User manuals/СЭД/Контрагенты/Проверка контрагентов/media/Снимок27.png
new file mode 100644
index 0000000..d508980
Binary files /dev/null and b/docs/User manuals/СЭД/Контрагенты/Проверка контрагентов/media/Снимок27.png differ
diff --git a/docs/User manuals/СЭД/Контрагенты/Проверка контрагентов/media/Снимок28.png b/docs/User manuals/СЭД/Контрагенты/Проверка контрагентов/media/Снимок28.png
new file mode 100644
index 0000000..b6801c0
Binary files /dev/null and b/docs/User manuals/СЭД/Контрагенты/Проверка контрагентов/media/Снимок28.png differ
diff --git a/docs/User manuals/СЭД/Контрагенты/Проверка контрагентов/Проверка контрагентов.md b/docs/User manuals/СЭД/Контрагенты/Проверка контрагентов/Проверка контрагентов.md
index 6c20dda..6a83b31 100644
--- a/docs/User manuals/СЭД/Контрагенты/Проверка контрагентов/Проверка контрагентов.md
+++ b/docs/User manuals/СЭД/Контрагенты/Проверка контрагентов/Проверка контрагентов.md
@@ -34,7 +34,7 @@
### Вкладка "Основная"
**Номер** и **Дата** документа заполняются автоматически
-**Статус** -выбор из справочника на этапе согласования
+**Статус** -заполняется автоматически при заврешении маршрута
**Вид проверки** - выбор из справочника Условия для проверки контрагентов (Первоначальная, Достижение определенной суммы, смена фактора риска) [Условия для проверки контрагентов](../../Контрагенты/Условия для проверки контрагентов/Условия для проверки контрагентов.md)
**Контрагент** - выбор из справочника контрагентов.
При выборе контрагента заполняются поля, необходимые для заполнения
@@ -62,10 +62,7 @@
{: .zoom}
## Работа с маршрутом в документе «Проверка контрагента»
-Согласующему приходит документ на согласование по маршруту. Необходимо выбрать Статус в выпадающем справочнике
-{: .zoom}
-
-Документ приходит на согласование по маршруту с допустимыми действиями – Согласовать, Согласовать с замечаниями или Отказать в согласовании
+Согласующему приходит документ с допустимыми действиями – Согласовать, Согласовать с замечаниями или Отказать в согласовании
{: .zoom}
## Добавление участника в текущий этап
@@ -92,50 +89,80 @@
{: .zoom}
## Интеграция с SAP
-В документе **Контрагенты** на вкладке **Интеграция с SAP** выведены поля: Закупочная организация, Группа счетов,Вид налога, Полномочия, Валюта заказа, SAP ID, Юридическое лицо.
-Каждое поле – это справочник, наполнение согласно файла Проверка КА_без договора.xlsx (*.xslx файл не формируем и не вкладываем).
-Справочники будут вносится и редактироваться через документы Пользовательские типы атрибутов. Права на редактирование справочника у Администратора системы.
+В документе **Контрагенты** на вкладке **Интеграция с SAP** выведены поля для внесения данных по контрагенту с целью создания контрагентов в SAP или согласования оплаты:
+-Закупочная организация,
+-Группа счетов,
+-Вид налога,
+-Полномочия,
+-Валюта заказа,
+-Юридическое лицо,
+-SAP ID.
+Каждое поле представлено в виде выпадающего списка.
+
{: .zoom}
-### **Маршрут 125 код транзакции**
-**1) Создание контрагента для оплаты по счету без договора (125 Код транзакции).**
+### **Описание видов проверок**
-1. Инициатор – вкладывает счет, заполняет данные нового контрагента (Лексема по ИНН+КПП+Тип контрагента проверяет наличие контрагента в системе. Если контрагент есть, то система выдает ошибку)
-Нового контрагента создает по кнопке - справа от поля Контрагент
-{: .zoom}
-Обязательно выбрать **Вид проверки** - **Счет на оплату**.
+###**1) Создание контрагента для оплаты по счету без договора (125 Код транзакции).**
+
+Для того, чтобы создать контрагента для оплаты по счету без договора необходимо выбрать соответсвующий Вид проверки:
{: .zoom}
-Необходимо вложить файл счет на оплату и указть тип вложения: **Тип вложения** Счет на оплату
+Затем заполнить данные нового контрагента (по комбинации ИНН+КПП+Тип контрагента система проверяет наличие контрагента в системе. Если контрагент есть, то система выдает ошибку)
+Нового контрагента создаем по кнопке - справа от поля Контрагент
+{: .zoom}
+
+Обязательны для заполнения все справочники на вкладке **"Интеграция с SAP"**.
+
+Необходимо вложить файл "Счет на оплату" и указать тип вложения: **Тип вложения** "Счет на оплату"
{: .zoom}
Иначе выйдет окно с ошибкой.
{: .zoom}
-2. Согласование - проверка группой согласующих - Credit.control (привязана к почте к credit.control@borishof.ru).Credit.control замещает отдел закупок, по кнопке  можно посмотреть ФИО замещающего.
-{: .zoom}
+Далее документ направляет по маршруту на этап "Согласование" - проверка группой согласующих - Credit.control (привязана к почте к credit.control@borishof.ru).
+По кнопке  можно посмотреть ФИО замещающего.
+{: .zoom}
-3. Бухгалтер.
- Исполнить - Создает контрагента в SAP, SAP ID при сохранении уходит в Лексему по интеграции.
+После согласования документ направляется Бухгалтеру для создания контрагента в SAP.
+SAP ID при приходит в Лексему по интеграции.
-4. Инициатор – ознакомиться.
- По завершению маршрута инициатору приходит уведомление об исполнении заявки.
+После загрузки SAP ID маршрут документа завершается и инициатору приходит уведомление об исполнении заявки.
{: .zoom}
-### **Маршрут 124 код транзакции**
-**2) Согласование оплаты (124 Код транзакции).**
-Когда Контрагент заведен в SAP, необходимо запустить согласование оплаты.
-В случае, если необходимо согласовать оплату, необходимо выбрать Вид проверки.
+###**2) Согласование оплаты (124 Код транзакции).**
+
+В случае, если необходимо согласовать оплату, необходимо выбрать следующий Вид проверки:
{: .zoom}
-1. Инициатор – выбрать контрагента из справочника.
-Необходимо заполнить № Заявки на закупку SAP, если есть.
-2. Согласующие - согласование счета на оплату.
-3. Бухгалтер
-Счет поставлен на оплату.
-4. Инициатор получает уведомление на электронную почту Ознакомиться.
+В документе выбраем контрагента из справочника.
+Необходимо также заполнить № Заявки на закупку SAP, если есть.
+Обязательны для заполнения все справочники на вкладке **"Интеграция с SAP"**.
+
+Необходимо также вложить файл "Счет на оплату" и указать тип вложения: **Тип вложения** "Счет на оплату"
+{: .zoom}
+Иначе выйдет окно с ошибкой.
+{: .zoom}
+
+Далее документ направляет по маршруту на этап "Согласование"
+После согласования документ направляется Бухгалтеру
+При похождении этапа Бухгалтер укажет в комментарии на какое число назначена оплата по счету.
+
+После завершения маршрута Инициатор получает уведомление на электронную почту.
{: .zoom}
+###**3) Создание контрагента по заключенному договору.**
+
+После того, как договор переходит в статус "Заключен" по новому контрагенту, то есть пройдены этапы Размещение оригинала и Завершение маршрута и еще нет SAP ID, автоматически формируется и отправляется по маршруту проверка с видом **"Заявка на создание контрагента в SAP"**.
+Документ приходит на этап Инициатора с действием "Подготовить".
+На этом этапе необходимо Заполнить все справочники на вкладке **"Интеграция с SAP"**.
+
+Следующим этапом документ направляется Бухгалтеру для создания контрагента в SAP.
+SAP ID при приходит в Лексему по интеграции.
+
+После загрузки SAP ID маршрут документа завершается и инициатору приходит уведомление об исполнении заявки.
+{: .zoom}
+
## **Описание отрицательных статусов маршрутов**