# Расходные накладные

## Общее назначение документа 

Отпуск товаров покупателю регистрируется в информационной базе с помощью документа «Расходная накладная». 

Есть 3 способа создания Расходных накладных:

1. По операции из документа Заявка от клиента;

2. По операции из документа Приходная накладная;

3. Из Реестра расходных накладных по кнопке “Создать”.

Рассмотрим третий способ. 

## Реестр 

Для открытия реестра документов необходимо зайти в *Меню** – Найти группу **Учет ТМЦ и услуг** – нажать на **Расходные накладные**.

![](1.png)

При выборе пункта меню, в случае, если пользователь первый раз обращается к реестру документов «Расходная накладная», появляется окно выбора расчетного периода.

![](2.png)

Откроется реестр РСХ за выбранный период:

![](3.png)

На панели управления реестра РСХ расположены следующие кнопки:

![](4.png)

- При дальнейшей работе с документами «Расходная накладная» реестр будет формироваться в соответствии с настройками текущей сессии. Для изменения расчетного периода необходимо в реестре документов вызвать окно изменения расчетного периода по кнопке «Период».;

- после выбора документа (необходимо отметить нужный галочкой)![](20.png) можно распечатать его:

![](5.png)

- с помощью кнопки “Проводки” есть возможность просмотреть проводки по выбранному документу, а также поменять его статус статус:

![](6.png)

есть возможность копировать выбранный документ:

![](7.png)

Для удобного поиска документа в реестре документов есть возможность пользоваться группировкой. Для этого нажмите на наименование необходимой вам колонки и перетащите ее. 

![](8.png)

Для примера использовалась группировка по складам. Теперь наглядно видно, какиие документы относятся к каким складам. Тоже самое можно воспроизвести и с другими колонками.

![](9.png)

Документы, горящие оранжевым, не имеют проводок. Белые, соответственно, имеют. Также присутствие проводок можно отследить по колонке “Проводки в балансе”:

![](11.png)

## Создание документа 

Для создания документа нажмите “Создать” в левом верхнем углу документа. 

![](10.png)

Для примера используем уже заполненный документ:

![](13.png)

**Организация** - выбирается из списка. При создании документа автоматически встает та, в которой находитесь. После сохранения документа изменение данного поля невозможно. Теперь нет необходимости заходить в другие организации, чтобы создать по ним Расходные накладные.

Поля, заполненные по умолчанию:  

* **Расчетная дата** - по умолчанию вставляется текущая дата.

* **Номер** формируется при сохранении документа;  

* **Дата с/ф** - по умолчанию вставляется текущая дата. 

* **Номер с/ф** вводится автоматически по настроенному шаблону. 

* **Счет** – заполняется автоматически при создании документа. 

* **Статус документа** - по умолчанию проставляется статус «Создан». После проверки документа бухгалтер изменяет 
статус на «Проверено»;  

* **Операция** – автоматически заполняется данными. При желании операцию можно изменить, выбрав из справочника необходимую позицию. 

* **Ставка НДС, Дебет, Счет НДС** - копируется из настроек учетной политики предприятия.

Обязательные для заполнения поля:

* **Место хранения**– указывается склад, с которого расходуется номенклатура или ФИО сотрудника – МОЛ, передающего ТМЦ (подключен смешанный справочник складов, подразделений и сотрудников-МОЛ); 

* поле **Подразделение** заполняется при заполнении поля «Место хранения» автоматически; 

* **Покупатель** - выбирается из справочника контрагентов. В поле Грузополучатель должна автоматически дублироваться (если оно пустое) та же информация.

Остальные поля документа:

* **Договор** - договор с покупателем на поставку ТМЦ (подключен справочник договоров). Если договор существует, но не отображается в поле ввода - надо проверить ее статус. Статус должен быть «Утвержден (подписан)»;

* **Спецификация** - подключен справочник дополнительных соглашений, который фильтруется согласно выбранному договору с покупателем; Если спецификация существует, но не отображается в поле ввода при введенном договоре - надо проверить ее статус. Статус должен быть «Утвержден (подписан)»;  

* **Основание** – текстовое поле;  

* **Примечание** – текстовое поле;  

* **Проект** - подключен справочник проектов.


## Ввод номенклатуры из остатков на складе

Для этого нужно нажать на кнопку ![](14.png)

- На экране появится окно с остатками, которые хранятся на складе. Необходимо в колонку «Отпустить» ввести необходимое количество ТМЦ для реализации.  Если количество превышает наличие в одной партии, то будет подбираться автоматически партии по материалам, начиная с самой старой по дате прихода. Таким образом в табличной части документа по отдельной номенклатуре может оказаться несколько строк с разной учетной ценой.

![](15.png)

- В окне имеется флажок «Развернуть по партиям» - он встает по умолчанию. В результате его включения информация в окне будет представлена в разрезе партий и это позволит выбрать номенклатуру из нужных партий вручную. После подбора номенклатуры следует нажать кнопку «Вставить выбранное». Номенклатура, по которой проставлено количество, вставляется в таблицу документа. 

## Ввод номенклатуры из спецификации

Нажать на кнопку ![](16.png)

На экране появится окно со списком необходимых ТМЦ для реализации: 

![](17.png)

- Необходимо заполнить колонку «Отпустить», ориентируясь при этом на колонку «Осталось па складе». Для быстрого заполнения надо кликнуть по полю колонки "Осталось на складе" - проставится то же количество в колонку "Отпустить".

- Далее необходимо кликнуть по кнопке «Вставить выбранное» или «Вставить все». В последнем случае вставляются все строки из спецификации с количеством, указанном в колонке «Осталось по спецификации». Номенклатура автоматически подбирается по партиям, начиная с самой старой по дате поступления.

Для просмотра проводок нажмите на кнопку «Проводки» - «Показать текущие проводки». Откроется окно:

![](18.png)

В окне показаны «свернутые» проводки, без учета партий и количества номенклатуры. В верхнем левом углу окошка имеется флажок «Количество». Если его включить, то проводки будут показаны в разрезе партий и количества номенклатуры.

![](21.png)

Есть возможность задавать тип аналитики, к примеру:

![](19.png)

По кнопке Печать можно вывести различные печатные формы для реализации товаров.

По кнопке "Операции" возможно создать Приходную накладную, Контрагента, Пересчитать цены, создать Исправительную/Корректировочную счет-фактуру. 

![](22.png)