Jenkinsfile

@@ -31,7 +31,7 @@ pipeline {
             steps {
                 echo 'Docker build....'
 				
-                sh label: '', script: 'docker build -f ./docker/Dockerfile --build-arg docker_registry=dhub.lex.lan:5000 -t dhub.lex.lan:5001/app/'+projectname+':'+docker_tag+' --no-cache .'
+                sh label: '', script: 'docker build -f ./docker/Dockerfile --build-arg docker_registry=dhub.lex.lan:5000 -t dhub.lex.lan:5001/app/'+projectname+':'+docker_tag+' .'
             }
         }
         stage('docker push'){

docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/Регистрация пользователей.md

@@ -6,7 +6,7 @@
 
 1.  Создание учетной записи (пользователя) на сайте.
 
-2.  Настройка права подписи руководителя и горизонтальных прав доступа.
+2.  Настройка права подписи, руководителя и горизонтальных прав доступа.
 
 3.  Создание записи в реестре сотрудников с указанием должности и подразделения, связка с учетной записью сайта.
 

docs/Lexema-ERP/Банковские операции/Банковские операции.md

@@ -6,139 +6,117 @@
 
 При регистрации оплаты документа будут автоматически сформированы проводки. В качестве даты проводок будет использована дата платежа.
 
-Безналичные денежные средства учитываются на счете 51. Предприятие может иметь несколько расчетных счетов в одном или нескольких банках. В бухгалтерском учете этот факт будет отражен введением дополнительного разреза аналитического учета. В плане счетов бухгалтерского учета к счету 51 прикреплен вид аналитики **"Расчетный счет"**. Банковский счет указывается в форме банковского расчетного документа. При автоматическом формировании проводки он будет подставлен в качестве аналитики.
+Безналичные денежные средства учитываются на счете 51. Предприятие может иметь несколько расчетных счетов в одном или нескольких банках. В бухгалтерском учете этот факт будет отражен введением дополнительного разреза аналитического учета. В плане счетов бухгалтерского учета к счету 51 прикреплен вид аналитики **«Расчетный счет»**. Банковский счет указывается в форме банковского расчетного документа. При автоматическом формировании проводки он будет подставлен в качестве аналитики.
 
 ## Платежное поручение
 
-Документ **"Платежное поручение"** – это расчетный документ. Владелец счета (плательщик), посредством платежного поручения, дает своему банку распоряжение перевести определенные денежные средства на счет получателя, открытый в этой или другой кредитной организации.
+Документ **«Платежное поручение»** – расчетный документ. Владелец счета (плательщик) посредством платежного поручения дает своему банку распоряжение перевести определенные денежные средства на счет получателя, открытый в этой или другой кредитной организации.
 
-Документ находится в главном меню системы в модуле **"Банковские операции"**. Для открытия документа можно воспользоваться поиском в меню. 
+Документ находится в главном меню системы. Для открытия документа можно воспользоваться поиском в меню. 
 
-![Рисунок 1. Поиск документа "Платежное поручение" в главном меню системы](../image.png)
+![Рисунок 1 Поиск документа «Платежное поручение» в главном меню системы](../image_1.png)
 
-После нажатия появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы. 
+После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы. После выбора периода будет открыт реестр документов.
 
-![Рисунок 2. Выбор периода "Платежное поручение" ](../image-1.png) 
+![Рисунок 2 Реестр документов «Платежное поручение»](../image_2.png)
 
-После выбора периода будет открыт реестр документов.
+Для открытия существующего документа необходимо нажать на него.  Для создания нового – нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов.  
 
-![Рисунок 3. Реестр документов "Платежное поручение"](../image-2.png)
+На вкладке «Основная» документа заполняются данные по контрагенту, его расчетному счету, сумме оплаты, бухгалтерские счета и аналитики.
 
-Для открытия существующего документа необходимо нажать на него левой кнопкой мыши.  Для создания нового – нажать на кнопку **"Создать"** в левом верхнем углу. 
-![Рисунок 4. Создание нового документа](../image-3.png)
+![Рисунок 3 Форма редактирования документа «Платежное поручение». Вкладка «Основная»](../image_3.png)
 
-Во вкладке **"Основная"** задаются данные по контрагенту, его расчетному счету, сумме оплаты, бухгалтерскому счету и аналитике. Поля, отмеченные *, обязательны для заполнения. 
+На вкладке «Налоги» заполняются сведения для налогового учета при уплате налогов.
 
-![Рисунок 5. Форма редактирования документа "Платежное поручение". Вкладка "Основная"](../image-6.png)
+![Рисунок 4 Форма редактирования документа «Платежное поручение». Вкладка «Налоги»](../image_4.png)
 
+После заполнения всех сведений нужно изменить статус документа. Проводки уходят в журнал проводок при статусе документа «Принят к учету». При других статусах проводки в баланс не проводятся.  
 
-Во вкладке **"Налоги"** заполняются сведения для налогового учета.
+После внесения всех данных при создании документа или изменения существующего нужно выйти из документа с сохранением воспользовавшись кнопками на панели инструментов - "Сохранить" или "Закрыть" (без сохранения изменений).  
 
-![Рисунок 6. Форма редактирования документа "Платежное поручение". Вкладка "Налоги"](../image-4.png)
+Проведенные проводки по документу можно посмотреть по кнопке **«Проводки»** на панели инструментов. Откроется журнал проводок по документу.
 
-После заполнения всех сведений нужно изменить статус документа. Проводки уходят в журнал проводок при статусе документа **"Принят к учету"**. При других статусах проводки в баланс не проводятся.  
+![Рисунок 5 Журнал проводок документа «Платежное поручение»](../image_5.png)
 
-После внесения или изменения существующего документа необходимо сохранить его. Для этого используются кнопки **"Сохранить"** или **"Сохр.Закрыть"**, которые находятся на панели инструментов. 
+Печатную форму можно сформировать по кнопке «Печать» на панели инструментов. Сформируется унифицированная форма платежного поручения.
 
-![Рисунок 7. Сохранение документа](../image-5.png)
+При необходимости документы могут быть скопированы по кнопке «Скопировать» на панели инструментов из реестра документов.
 
-Проведенные по документу проводки можно посмотреть по кнопке **"Проводки"** -**"Текущие проводки"** на панели инструментов. Откроется журнал проводок. 
-
-![Рисунок 8. Журнал проводок документа "Платежное поручение"](../image-8.png)
-
-Печатную форму можно сформировать по кнопке **"Печать"**, расположенную на панели инструментов.Сформируется унифицированная форма платежного поручения.
-
-![Рисунок 9.](../image-9.png)
-
-При необходимости документы могут быть скопированы по кнопке **"Копировать"**, которая располагается на понели инструментов в реестре.
-
-![Рисунок 10.](../image-10.png) 
-
-Закрытие платежа из документа **"Платежное поручение"** счетами-фактурами  подробно описано в документации [Дебиторы-кредиторы](./../../Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/Дебиторы-кредиторы.md#сопоставление_оплаты-отгрузки_из_первичного_документа).
+Закрытие платежа из документа Платежное поручение счетами-фактурами  подробно описано в документации [Дебиторы-кредиторы](./../../Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/Дебиторы-кредиторы.md#сопоставление_оплаты-отгрузки_из_первичного_документа).
 
 ## Приход денег по банку
 
-**"Приход денег по банку"** предназначен для формирования и отображения поступлений денежных средств на расчетный счет организации от контрагентов. Документ формируется автоматически после принятия и обработки банковской выписки из системы "Клиент-Банк". Также имеется возможность создавать поступления в ручном режиме.
+Приход денег по банку предназначен для формирования и отображения поступлений денежных средств на расчетный счет организации от контрагентов. Документ формируется автоматически после принятия и обработки банковской выписки из системы «Клиент-Банк». Также имеется возможность создавать поступления в ручном режиме.
 
-Документ **"Приход денег по банку"** находится в главном меню системы. Для открытия документа можно воспользоваться поиском в меню.
+Документ находится в главном меню системы. Для открытия документа можно воспользоваться поиском в меню.
 
-![Рисунок 11. Поиск документа "Приход денег по банку" в главном меню системы](../image-11.png)
-
-После нажатия появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы.
-
-![Рисунок 12. Выбор периода](../image-12.png)
+![Рисунок 6 Поиск документа «Приход денег по банку» в главном меню системы](../image_6.png)
 
 Откроется реестр документов за выбранный период.
 
-![Рисунок 13. Реестр документа "Приход денег по банку"](../image-13.png)
+![Рисунок 7 Реестр документа «Приход денег по банку»](../image_7.png)
 
-Для создания нового документа необходимо нажать на кнопку **"Создать"** на панели инструментов.
+Для создания нового документа необходимо нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов.
 
-![Рисунок 14.](../image-14.png)
+![Рисунок 8 Реестр документа «Приход денег по банку»](../image_8.png)
 
-В документе заполняются данные по контрагенту, его расчетному счету, сумме поступившего платежа, бухгалтерскому счету и аналитике. Поля, отмеченные *, обязательны для заполнения. 
+В документе заполняются данные по контрагенту, его расчетному счету, сумма поступившего платежа, бухгалтерские счета и аналитики.
 
-![Рисунок 15. Форма редактирования документа "Приход денег по банку"](../image-16.png)
+В случае автоматического формирования документа из банковской выписки в документ нужно зайти для присвоения статуса – «Принят к учету» (при других статусах проводки в баланс не проводятся) и аналитик – Статья ДДС, операция, подразделение. После внесения всех данных следует сохранить документ.
 
-В случае автоматического формирования документа из банковской выписки в документ, нужно зайти для присвоения статуса – **"Принят к учету"** (при других статусах проводки в баланс не проводятся) и аналитик – Статья ДДС, операция, подразделение. После внесения всех данных следует сохранить документ.
+Проведенные проводки по документу можно посмотреть по кнопке **«Проводки»**  на панели инструментов.
 
+![Рисунок 9 Журнал проводок документа «Приход денег по банку»](../image_9.png)
 
-Проведенные по документу проводки можно посмотреть по кнопке **"Проводки"** -**"Текущие проводки"** на панели инструментов. Откроется журнал проводок.
-
-![Рисунок 16. Журнал проводок документа "Приход денег по банку"](../image-19.png)
-
-После внесения или изменения существующего документа необходимо сохранить его. Для этого используются кнопки **"Сохранить"** или **"Сохр.Закрыть"**, которые находятся на панели инструментов. 
-
-![Рисунок 17. Сохранение документа](../image-20.png)
-
-Закрытие платежа из документа **"Приход денег по банку"** счетами-фактурами  подробно описано в документации [Дебиторы-кредиторы](Дебиторы-кредиторы.md#сопоставление_оплаты-отгрузки_из_первичного_документа).
+Закрытие платежа из документа Приход денег по банку счетами-фактурами  подробно описано в документации [Дебиторы-кредиторы](Дебиторы-кредиторы.md#сопоставление_оплаты-отгрузки_из_первичного_документа).
 
 ## Банковская выписка
 
-**"Банковская выписка"** – форма, предназначенная для групповой обработки платежных документов, создания исходящих и входящих платежей из файла, полученного из системы «Клиент-Банк».
+Банковская выписка – форма, предназначенная для групповой обработки платежных документов, создания исходящих и входящих платежей из файла, полученного из системы «Клиент-Банк».
 
-Для открытия документа необходимо в главном меню системы выбрать пункт **"Банковские операции"**, а затем документ – **"Банковская выписка"**.
+Для открытия документа необходимо в главном меню системы выбрать пункт «Банковские операции» и затем документ – «Банковская выписка».
 
-![Рисунок 18. Поиск документа "Банковская выписка" в главном меню системы](../image-21.png)
+![Рисунок 10 Поиск документа «Банковская выписка» в главном меню системы](../image_10.png)
 
-После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, в котором необходимо выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы.
+После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, где необходимо выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы (реестр документов). После выбора периода будет открыт реестр документов:
 
-![Рисунок 19. "Выбор периода"](../image-22.png)
+![Рисунок 11 Реестр документов «Банковская выписка»](../image_11.png)
 
- После выбора периода будет открыт **"Реестр документов"**:
+Для открытия существующего документа необходимо нажать на него. Для создания нового – нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов.
 
- ![Рисунок 20. "Реестр документов"](../image-23.png)
+![Рисунок 12 Форма редактирования документа «Банковская выписка»](../image_12.png)
 
-Для открытия существующего документа необходимо нажать на него. Для создания нового – нажать на кнопку **"Создать"** на панели инструментов.
+В документе заполняются данные о дате платежей, реквизитах банка. Из справочника выбирается показатель - по какой банковской структуре файла будет идти загрузка данных.  Далее необходимо нажать кнопку «Загрузить» и выбрать файл, выгруженный из системы «Клиент-Банк». После этого будут созданы все содержащиеся в файле документы, за исключением тех, которые уже есть в системе. Все документы, которые были созданы, приобретут статус выгрузки «Создан», остальные «В наличии». При двойном нажатии на статус выгрузки будет открыт соответствующий строке документ. 
 
-![Рисунок 21.](../image-24.png)
+***Обратите внимание, что при сохранении любого платежного документа, банковская выписка будет сохранена и обновлена, для отображения актуальных данных.***
 
-В документе заполняются данные о дате платежей, реквизитах банка. Из справочника выбирается показатель - по какой банковской структуре файла будет идти загрузка данных.  Далее необходимо нажать кнопку **"Загрузить"** и выбрать файл, выгруженный из системы "Клиент-Банк". После этого будут созданы все содержащиеся в файле документы, за исключением тех, которые уже есть в системе. Все документы, которые были созданы, приобретут статус выгрузки **"Создан"**, остальные **"В наличии"**. При двойном нажатии на статус выгрузки будет открыт соответствующий строке документ. 
+При нажатии на кнопку «Загрузить», после создания обработки файлов появятся два системных сообщения. Первое сообщает о периоде, за который были выгружены документы, второй, о количестве выгруженных/не выгруженных, исходящих/входящих документов.
 
-![Рисунок 22. Форма редактирования документа "Банковская выписка"](../image-25.png)
-***Обратите внимание, что при сохранении любого платежного документа, банковская выписка будет сохранена и обновлена для отображения актуальных данных.***
+![Рисунок 13 Системные сообщения о периоде и количестве документов, обработанных в банковской выписке](../image_13.png)
 
-При нажатии на кнопку «Загрузить», после создания обработки файлов, появятся два системных сообщения. Первое сообщает о периоде, за который были выгружены документы, второй - о количестве выгруженных/не выгруженных, исходящих/входящих документов.
+![Рисунок 14 Статус выгрузки по документам «Банковская выписка»](../image_14.png)
 
-![Рисунок 23. Системные сообщения о периоде и количестве документов, обработанных в банковской выписке](../image_13.png)
-
-![Рисунок 24. Статус выгрузки по документам "Банковская выписка"](../image-26.png)
-
-**"Статус выгрузки"** – указывает, был ли выгружен документ в систему, или такой уже имеется. Колонка закрепленная, то есть при прокрутке таблицы она все равно будет первой. При двойном клике мышкой по этой колонке в некоторой строке, будет открыт соответствующий выбранной строке документ.
-![Рисунок 25.](../image-28.png)
+Статус выгрузки – указывает, был ли выгружен документ в систему, или такой уже имеется. Колонка закрепленная, то есть при прокрутке таблицы она все равно будет первой. При двойном клике мышкой по этой колонке в некоторой строке, будет открыт соответствующий выбранной строке документ.
 
 ***Отсутствие контрагента***
 
 Если при выгрузке документов обнаружились платежи, в которых контрагент отсутствует в БД Lexema-ERP, то пользователю будет предоставлена возможность либо выбрать контрагента из системы с таким же ИНН, что и у загруженного, либо создать нового. Для того, чтобы выбрать контрагента из системы, достаточно просто выбрать его из справочника, так как в нем отображены только контрагенты с таким же ИНН.
 
-![Рисунок 26. Выбор контрагента по ИНН в документе "Банковская выписка"](../image-29.png)
+![Рисунок 15 Выбор контрагента по ИНН в документе «Банковская выписка»](../image_15.png)
 
-Для создания нового контрагента/Физ.лица нужно нажать на кнопку возле справочника. Будет открыта форма создания нового контрагента.
+Для создания нового контрагента нужно нажать на кнопку, возле открытия справочника. Будет открыта форма создания нового контрагента.
 
-![Рисунок 27. Создание нового контрагента в документе "Банковская выписка"](../image-30.png)
+![Рисунок 16 Создание нового контрагента в документе «Банковская выписка»](../image_16.png)
 
-![Рисунок 28. Вызов интерфейса для создания нового контрагента из документа "Банковская выписка"](../image-31.png)
+![Рисунок 17 Вызов интерфейса для создания нового контрагента из документа «Банковская выписка»](../image_17.png)
 
+После выбора контрагента, если организаций с таким ИНН было несколько, система предложит подставить данного контрагента во все документы в данной выписке, где он указан.
+
+![Рисунок 18  Выбор контрагента в документе «Банковская выписка»](../image_18.png)
+
+![Рисунок 19  Подтверждение на замену контрагента в документе «Банковская выписка»](../image_19.png)
+
+![Рисунок 20  Результат после замены контрагента в документе «Банковская выписка»](../image_20.png)
 
 Замена контрагентов включает в себя и замену его КПП и реквизитов.
 
@@ -172,44 +150,39 @@
 
 ## Экспорт в Клиент-банк
 
-Для обмена информацией с банками по электронным каналам связи предназначены специализированные программы типа "Клиент-Банк (КБ)".
+Для обмена информацией с банками по электронным каналам связи предназначены специализированные программы типа «Клиент-Банк (КБ)».
 
-Специальный механизм обмена информацией с программами типа "Клиент-Банк" позволяет:
+Специальный механизм обмена информацией с программами типа «Клиент-Банк» позволяет:
 
-- формировать платежные документы в информационной базе, затем выгружать их в программу типа "Клиент-Банк" для передачи в банк по электронным каналам связи;
-- загружать в базу из программы типа "Клиент-Банк" информацию, поступившую из банка, об операциях по расчетным счетам организации.
+- формировать платежные документы в информационной базе, затем выгружать их в программу типа «Клиент-Банк» для передачи в банк по электронным каналам связи;
+- загружать в базу из программы типа «Клиент-Банк» информацию, поступившую из банка об операциях по расчетным счетам организации.
 
-Обмен данными между системой и программой "Клиент-Банк" осуществляется через промежуточное хранилище информации, в качестве которого используется файл обмена специального формата.
-Обработка предназначена для синхронизации платежных документов в информационной базе и на стороне "Клиент-Банк" (системы дистанционного управления лицевыми счетами).
+Обмен данными между системой и программой «Клиент-Банк» осуществляется через промежуточное хранилище информации, в качестве которого используется файл обмена специального формата.
+Обработка предназначена для синхронизации платежных документов в информационной базе и на стороне «Клиент-Банк» (системы дистанционного управления лицевыми счетами).
 
-Форма "Экспорт в клиент-банк" предназначена для формирования набора платежных поручений, выгрузки в систему "Клиент-Банк" и дальнейшей отправки поручений на оплату.
+Форма «Экспорт в клиент-банк» предназначена для формирования набора платежных поручений, выгрузки в систему «Клиент-Банк» и дальнейшей отправки поручений на оплату.
 
-Документ должен формироваться работником финансового отдела (казначейства), отвечающего за формирование и отправку платежных поручений по системе "Клиент-Банк". После того, как набор платежных поручений сформирован и проверен, пользователь экспортирует платежные поручения в файл.  Далее необходимо сформированный файл с данными, получить и обработать средствами системы "Клиент-Банк" того банка, выгрузка платежей в который осуществлялась. Для этого надо зайти в систему "Клиент-Банк" и выполнить функции, которые необходимы для импорта платежных поручений в систему.
+Документ должен формироваться работником финансового отдела (казначейства), отвечающего за формирование и отправку платежных поручений по системе «Клиент-Банк». После того, как набор платежных поручений сформирован и проверен, пользователь экспортирует платежные поручения в файл.  После этого необходимо сформированный файл с данными получить и обработать средствами системы «Клиент-Банк» того банка, выгрузка платежей в который осуществлялась. Для этого необходимо зайти в систему «Клиент-Банк» и выполнить функции необходимые для импорта платежных поручений в систему.
 
-Для открытия документа нужно в главном меню системы выбрать пункт **"Банковские операции" → "Экспорт в Клиент-банк"**.
+Для открытия документа необходимо в главном меню системы выбрать пункт «Банковские операции» → «Экспорт в Клиент-банк».
 
-![Рисунок 26. Выбор в меню документа "Экспорт в Клиент-банк"](../image-32.png)
+![Рисунок 26  Выбор в меню документа «Экспорт в Клиент-банк»](../image_26.png)
 
 После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы (реестр документов). После выбора периода будет открыт реестр документов:
 
-![Рисунок 27  Реестр документов "Экспорт в Клиент-банк"](../image-33.png)
+![Рисунок 27  Реестр документов «Экспорт в Клиент-банк»](../image_27.png)
 
-Для открытия существующего документа нуэно нажать на него.  Для создания нового – нажать на кнопку **"Создать"** на панели инструментов.
+Для открытия существующего документа необходимо нажать на него.  Для создания нового – нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов.
 
-![Рисунок 28  Форма редактирования документа "Экспорт в Клиент-банк"](../image-34.png)
+![Рисунок 28  Форма редактирования документа «Экспорт в Клиент-банк»](../image_28.png)
 
-За указанный период по кнопке **"Загрузить"** в табличной части показываются строки с перечнем платежных поручений, готовых для отправки в банк. Для выгрузки документов необходимо отметить их галочкой в первом столбце табличной части документа и затем нажать на кнопку **"Выгрузить в КБ"**, после чего начнется выгрузка файла для «Клиент-Банк» и статус по КБ у выбранных документов изменится на **"Отправлен"**. Создается текстовый файл для работы в системе "Клиент-Банк".
+За указанный период по кнопке **«Загрузить»** в табличной части показываются строки с перечнем платежных поручений, готовых для отправки в банк. Для выгрузки документов необходимо отметить их галочкой в первом столбце табличной части документа и затем нажать на кнопку **«Выгрузить в КБ»**, после чего начнется выгрузка файла для «Клиент-Банк» и статус по КБ у выбранных документов изменится на «Отправлен». Создается текстовый файл для работы в системе «Клиент-Банк».
 
-Если по каким-то причинам нужно вернуть документ к статусу по КБ **"К отправке"** (например, при обнаружении ошибки в самом документе), чтобы он снова появился в **"Экспорт в Клиент-банк"** при загрузке поручений, то необходимо выбрать этот документ и нажать на **"Статус по КБ" - "К отправке"**.
-![Рисунок. Возврат к статусу "К отправке"](../image-38.png)
+Если по каким-то причинам необходимо вернуть документ к статусу по КБ «К отправке» (например, при обнаружении ошибки в самом документе), чтобы он снова появился в «Экспорте в Клиент-банк» при загрузке поручений, то необходимо выбрать этот документ и нажать на кнопку «Вернуть в состояние «К отправке».
 
-При уже заполненной табличной части документа, при повторном нажатии на кнопку **«Загрузить»**, появится диалоговое окно, в котором системы попросит подтвердить действия пользователя, так как при новой загрузке документов, старые данные о документах будут удалены.
+При уже заполненной табличной части документа, при повторном нажатии на кнопку **«Загрузить»** появится диалоговое окно, в котором системы попросит подтвердить действия пользователя, так как при новой загрузке документов, старые данные о документах будут удалены.
 
-![ Рисунок 29. Окно подтверждения действия пользователя](../image-36.png)
-
-После завершения работы нажмите кнопку **"Сохранить"** или **"Сохр.Закрыть"**.
-
-![Рисунок 30](../image-37.png)
+После завершения работы сохранить документ.
 
 ## Структура файла для обмена данными с системой «Клиент-банк»
 

docs/Lexema-ERP/Справочники/Справочники.md

@@ -12,9 +12,9 @@
 
 Справочник банков находится в главном меню системы
 
-![Рисунок 1 Реестр банков"](image-21.png)
+![Рисунок 1 Реестр банков"](../image_1.png)
 
-![Рисунок 2 Форма редактирования карточки банка"](image-20.png)
+![Рисунок 2 Форма редактирования карточки банка"](../image_2.png)
 
 ## Валюта
 
@@ -22,7 +22,7 @@
 
 По умолчанию в качестве валюты регламентированного учета (базовой валюты) в системе установлен российский рубль. Новую валюту можно добавить в справочник из общероссийского классификатора валют пользователем самостоятельно.
 
-![Рисунок 3 Реестр валют"](image-22.png)
+![Рисунок 3 Реестр валют"](../image_3.png)
 
 Информация о курсе валюты хранится в документе «Курсы валют». 
 
@@ -75,9 +75,9 @@
 
 Справочник типы контрагентов разделяет контрагентов по видам деятельности. Для работы со справочником необходимо в группе главном меню системы выбрать пункт «Типы контрагентов». При выборе пункта меню откроется реестр типов контрагентов.
 
-![Рисунок 5 Реестр типов контрагентов"](image-23.png)
+![Рисунок 5 Реестр типов контрагентов"](../image_5.png)
 
-Редактирование справочника производится в пользовательском режиме.
+Справочник содержит в себе 1 текстовое поле «Наименование». Код присваивается системой автоматически. Редактирование справочника производится в пользовательском режиме.
 
 ## Контрагенты
 
@@ -89,7 +89,7 @@
 
 Открывается полный справочник зарегистрированных в системе контрагентов.
 
-![Рисунок 6 Справочник контрагентов"](image-24.png)
+![Рисунок 6 Справочник контрагентов"](../image_6.png)
 
 Контрагенты, выделенные в реестре красным цветом, на данный момент не являются действующими. Данные организации либо полностью ликвидированы, либо вместо них есть правопреемник, который принял на себя все обязательства по зарегистрированным ранее договорам. В последнем случае в карточке контрагента будет заполнено поле Правопреемник.
 
@@ -388,7 +388,7 @@
 
 В сформированном реестре можно увидеть названия самих статей, к какому виду деятельности они относятся, к какой группе принадлежат, а также, по какому виду платежа они проходят – входящий или исходящий платеж.
 
-![Рисунок 26  Реестр статей ДДС](image-25.png)
+![Рисунок 26  Реестр статей ДДС](../image_30.png)
 
 Для регистрации новой статьи ДДС, в реестре Статьи ДДС нажимаем кнопку «Создать» и в открывшейся карточке вносим информацию, после этого сохраняем по кнопке Сохранить и новая статья автоматически отображается в реестре.
 
@@ -441,7 +441,7 @@
 
 Справочник подразделений находится в главном меню системы. Для создания нового подразделения необходимо заполнить обязательные поля: краткое и полное наименование. Остальные реквизиты заполняются по мере необходимости при настройке учета.
 
-![Рисунок 25 Карточка подразделения](image-26.png)
+![Рисунок 25 Карточка подразделения](../image_29.png)
 
 ## Физические лица