исполнение договора

docs/Lexema-ERP/Банковские операции/Банковские операции.md

@@ -336,3 +336,25 @@
 ![Рисунок 31  Форма редактирования документа «Структура файла для обмена данными с Клиент-банком»]( image_31.png)
 
 В поле «Соответствующее поле» должно выбраться словосочетание, максимально подходящее к полю файла. Это необходимо для связи полей файла с полями системы. Допускается произвольное расположение полей и их отсутствие в некоторых случаях. После внесения всех данных сохранить документ.
+
+## Разнесение оплаты по счетам
+
+Форма Разнесение оплаты по счетам предназначена для оперативной работы по сопоставлению платежей поставщикам со счетами поставщиков.
+
+Для работы с аналитической формой введите в меню **Разнесение оплаты по счетам**. 
+
+Откроется форма, в которой необходимо указать **Период**, нажав соответствующую кнопку. При необходимости выберите контрагента в поле **Контрагент**, затем нажмите кнопку **Загрузить**. 
+
+![](1-4.png)
+
+В табличную часть загрузятся все платежные поручения за выбранный период:
+
+![](2-4.png)
+
+Ответственный может найти в таблице свое платежное поручение (по номеру счета, указанному в колонке **Назначение платежа** бухгалтером), проставить   
+аналитику Счет-договор либо Договор и Спецификацию, затем нажать на **Сохранить**.
+
+![](3-4.png)
+
+Данные об оплате по закупке и договору отражаются автоматически в аналитической форме 
+Исполнение по заявкам на потребность, а также на вкладке Исполнение по договорам документа Договор.

docs/Lexema-ERP/Бухгалтерский учет/Отчетность/Отчетность.md

@@ -4,39 +4,44 @@
 
 ## Оборотно-сальдовая ведомость
 
-Оборотно-сальдовая ведомость (ОСВ) – это универсальный отчет, который наиболее часто используется в бухгалтерской практике. Оборотно-сальдовая ведомость представляет собой таблицу, по каждой строке которого выведены данные о начальных и конечных остатках и об оборотах бухгалтерского счета за отчетный период. Счета упорядочены в порядке возрастания номеров.
+**Оборотно-сальдовая ведомость (ОСВ)** – это универсальный отчет, который наиболее часто используется в бухгалтерской практике. Оборотно-сальдовая ведомость представляет собой таблицу, по каждой строке которого выведены данные о начальных и конечных остатках и об оборотах бухгалтерского счета за отчетный период. Счета упорядочены в порядке возрастания номеров.
 
 Отчет представляют информацию, содержащуюся в журнале проводок, в виде, удобном для анализа и работы. При формировании отчета отбираются данные только из нужных проводок, которые представляются в сгруппированном и обобщенном виде.
 
 Отчет формируется для определенного периода времени и может быть распечатан в бумажном виде.
 
-Отчет может быть настроен: пользователь может указать необходимость вывода субсчетов, количества (по счетам, для которых ведется количественный учет) или, наоборот, отключить вывод лишних подробностей. Можно указать критерии отбора информации для формирования отчета, например, указать определенные счета, по которым должен формироваться отчет или, наоборот, указать счета, исключаемые из отчета.
+Отчет может быть настроен: пользователь может указать необходимость вывода субсчетов, количества (по счетам, для которых ведется количественный учет) или, наоборот, отключить вывод лишних подробностей. Можно указать критерии отбора информации для формирования отчета, например, указать определенные счета, по которым должен формироваться отчет или, наоборот, указать счета, исключаемые из отчета. Отчет находится в главном меню системы.
-Отчет находится в главном меню системы.
 
-![Рисунок 1 Выбор в меню документа Оборотно-сальдовая ведомость]( image_1.png)
+![](<рис 1-1.png>)
 
-При нажатии на «Оборотно-сальдовая ведомость» откроется документ с тремя вкладками:
+При нажатии на «Оборотно-сальдовая ведомость» окно с выбором периода, за который будет построена ведомость. 
 
-- Параметры и показатели (период с … по …) В данном разделе задаются параметры, по которым фильтруются проводки из общей базы за указанный период;
+![](<рис 2-1.png>)
-- Результат. После формирования, по заданным в первом разделе параметрам, здесь показываются данные;
-- Документы. В этом разделе можно просмотреть документы, соответствующие отфильтрованным данными.
 
-![Рисунок 2 Настройки документа «Оборотно-сальдовая ведомость»]( image_2.png)
+**После выбора периода откроется форма ведомости с тремя вкладками:**
 
-Во вкладке отчета «Параметры и показатели» необходимо уточнить период, за который будет формироваться отчет и выбрать организацию, данные по которой будут в него включены. По умолчанию поле заполняется значением той организации для которой ведется текущий учет, и которая выбрана при входе в систему. При пустом поле «Филиалы» отчет формируется по всем организациям.
+* **Параметры и показатели (период с … по …)**. В данном разделе задаются параметры, по которым фильтруются проводки из общей базы за указанный период
+* **Результат**. После формирования, по заданным в первом разделе параметрам, здесь отображаются данные
+* **Документы**. В этом разделе можно просмотреть документы, соответствующие отфильтрованным данными
+
+![](<рис 3-1.png>)
+
+Во вкладке **«Параметры и показатели»** необходимо уточнить период, за который будет формироваться отчет и выбрать организацию, данные по которой будут в него включены. По умолчанию поле заполняется значением той организации для которой ведется текущий учет, и которая выбрана при входе в систему. 
+
+При пустом поле «Филиалы» отчет формируется по всем организациям.
 
 Начальное и конечное сальдо по определенным счетам будут выведены в развернутом виде в разрезе аналитик учета. Настройка ведется в плане счетов.
 
 **«Включить забалансовые счета»** – если флажок установлен, в отчет будут выведены не только балансовые, но и забалансовые счета. Обороты и сальдо по забалансовым счетам не включаются в общий итог отчета, если флажок не установлен.
 
-Счета, по данным которых необходимо построить отчет, можно задать несколькими способами:
+**Счета, по данным которых необходимо построить отчет, можно задать несколькими способами:**
 
-- В таблице (Плане счетов) слева галочками можно отметить необходимые счета. Одновременно выбираемые счета фиксируются в поле «Счет»;
+* В таблице (Плане счетов) слева галочками можно отметить необходимые счета. Одновременно выбираемые счета фиксируются в поле «Счет»
-- Ручным вводом значений в поле «Счет». При этом возможно использование специальных символов.
+* Ручным вводом значений в поле «Счет». При этом возможно использование специальных символов
 
-    Так символ «%», означающий по смыслу «любой», может использоваться как сам по себе, так и с участием частей номеров счетов. Например, «10%» - означает «по всем субсчетам 10 счета»;
+Так, символ «%», означающий по смыслу «любой», может использоваться как сам по себе, так и с участием частей номеров счетов. Например, «10%» - означает «по всем субсчетам 10 счета».
 
-    Поле «Маска», принимающая значения «Счет» и «Счет + субсчет», несет похожую смысловую нагрузку. Например, Счет - 10.01, Маска – «Счет» - означает только 10.01; Счет – 10, Маска - «Счет + субсчет» - означает все субсчета 10;
+Поле «Маска», принимающая значения «Счет» и «Счет + субсчет», несет похожую смысловую нагрузку. Например, Счет - 10.01, Маска – «Счет» - означает только 10.01; Счет – 10, Маска - «Счет + субсчет» - означает все субсчета 10.
 
 Также в значении счета может использоваться знак «^» (кнопка 6 в верхнем английском регистре). Он означает «кроме». Например, запись «10%, ^10.06» означает все субсчета 10, кроме 10.06.
 
@@ -44,126 +49,113 @@
 
 Таблицы «Аналитики счета», «Аналитика корр. счета» используются для фильтрации данных, участвующих в формировании ОСВ по аналитикам.
 
-По кнопке «Сформировать» выполняется построение отчета в соответствии с текущей настройкой.
+По кнопке «Сформировать» выполняется построение отчета в соответствии с текущей настройкой. Поле «Заголовок» позволяет сформировать наименование результат отчета и вывести его на печатную форму. Кнопка «Работа с шаблонами» позволяет сохранять и восстанавливать значений настроек. Возможно сохранить пользовательские настройки отчета, чтобы использовать их в дальнейшем.
-Поле «Заголовок» позволяет сформировать наименование результат отчета и вывести его на печатную форму.
-Кнопка «Работа с шаблонами» позволяет сохранять и восстанавливать значений настроек. Возможно сохранить пользовательские настройки отчета, чтобы использовать их в дальнейшем.
 
 В отчет заложен механизм детализации (расшифровки) данных из таблицы «Результат».
 
 Конечный пункт детализации – операция или документ, где интересующая нас цифра впервые была введена в базу. Если обнаружена ошибка, можно исправить проводки операции или реквизиты документа. Для обновления данных отчета после исправления, необходимо нажать кнопку «Сформировать».
 
-С помощью универсального отчета в системе можно построить следующие стандартные отчеты:
+**Последовательность заполнения параметров ОСВ:**
 
-- Шахматная ведомость (отчет, который содержит табличное представление оборотов между счетами за выбранный период времени);
+![](<рис 4-1.png>)
-- Оборотно-сальдовая ведомость по счету (используется для получения остатков и оборотов по выбранному счету. Отчет позволяет получить детализацию по субсчетам счета, а для счетов, по которым ведется аналитический учет – детализацию по конкретным объектам аналитического учета. Ведомость может быть построена по выбранному счету бухгалтерского учета для выбранной организации)
-- Анализ счета (выводит начальное и конечное сальдо по счету учета, а также обороты в корреспонденции со счетами. Дополнительно можно получить детализацию по субсчетам и аналитикам)
-- Карточка счета (отчет выводит данные для предварительно выбранного счета и представляет собой таблицу, в каждой строке которого отображена информация об одной проводке, в которой задействован выбранный счет);
-- Главная книга (показывает для каждого счета начальное и конечное сальдо, его обороты с другими счетами);
-- и другие виды отчетов.
 
-Стандартные отчеты предназначены для бухгалтеров предприятия. Найти их можно в шаблонах.
+**План счетов (по умолчанию – Бухгалтерский)**. Указать счет или несколько счетов через запятую.
-Последовательность заполнения параметров ОСВ:
 
-![Рисунок 3 Форма для выбора параметров для формирования ОСВ]( image_3.png)
+![](<рис 5-1.png>)
 
-План счетов (по умолчанию – Бухгалтерский). Указать счет или несколько счетов через запятую.
+![](<рис 6-1.png>)
 
-![Рисунок 4 Выбор плана счетов]( image_4.png)
+**Счета, участвующие в формировании ОСВ, можно задать несколькими способами:**
 
-![Рисунок 5 Выбор счетов]( image_5.png)
+* В таблице (Плане счетов) слева галочками можно отметить необходимые счета. Одновременно выбираемые счета фиксируются в поле «Счет»
-
+* Ручным вводом значений в поле «Счет». При этом возможно использование специальных символов. Так символ «%», означающий по смыслу «любой», может использоваться как сам по себе, так и с участием частей номеров счетов. Например, если поставить «%» в поле «Счет» - это будет означать формирование ОСВ по всем счетам плана счетов, «10%» - означает «по всем субсчетам 10 счета»
-Счета, участвующие в формировании ОСВ, можно задать несколькими способами:
+* Поле «Маска», принимающая значения «Счет» и «Счет+субсчет», несет похожую смысловую нагрузку. Например, Счет - 10.01, Маска – «Счет» - означает только 10.01; Счет – 10, Маска - «Счет+субсчет» - означает все субсчета 10
-
+* Так же в значении счета может использоваться знак «^» (кнопка «6» в верхнем англ. регистре). Он означает «кроме». Например, запись «10%, ^10.06» - означает все субсчета 10, кроме 10.06. Отметить необходимые аналитические характеристики счета и установить при необходимости фильтр на любую из аналитик
-- В таблице (Плане счетов) слева галочками можно отметить необходимые счета. Одновременно выбираемые счета фиксируются в поле «Счет»;
-- Ручным вводом значений в поле «Счет». При этом возможно использование специальных символов. Так символ «%», означающий по смыслу «любой», может использоваться как сам по себе, так и с участием частей номеров счетов. Например, если поставить «%» в поле «Счет» - это будет означать формирование ОСВ по всем счетам плана счетов, «10%» - означает «по всем субсчетам 10 счета»;
-- Поле «Маска», принимающая значения «Счет» и «Счет+субсчет», несет похожую смысловую нагрузку. Например, Счет - 10.01, Маска – «Счет» - означает только 10.01; Счет – 10, Маска - «Счет+субсчет» - означает все субсчета 10;
-- Так же в значении счета может использоваться знак «^» (кнопка «6» в верхнем англ. регистре). Он означает «кроме». Например, запись «10%, ^10.06» - означает все субсчета 10, кроме 10.06.
-Отметить необходимые аналитические характеристики счета и установить при необходимости фильтр на любую из аналитик.
 
 После выбора счетов, аналитики им соответствующие автоматически подтягиваются в таблицы этих папок. Можно каждую пометить галкой для использования и ввести конкретные значения из соответствующих справочников. Также можно уточнить, показывать ли в результате код.
 
-![Рисунок 6 Выбор аналитик по счету]( image_6.png)
+![](<рис 7.png>)
 
-Фильтр можно устанавливать на несколько значений
+Фильтр можно устанавливать на несколько значений:
 
-![Рисунок 7 Установка фильтра по аналитикам]( image_7.png)
+![](<рис 8.png>)
 
 Фильтр можно устанавливать не только на аналитики, отмеченные галочками для отражения этой аналитики при формировании ОСВ, но и на те, которые для просмотра не выбраны.
 
+В правой стороне располагаются настройки, которые влияют на отражение полей в расшифровке на вкладке «Результат». Отметив настройку галочкой, это поле будет отражено в результате построения ведомости. Ниже расположены настройки данных:
+
+![](<рис 9.png>)
+
+В поле «Филиалы» настраиваются организации, по данным которых будет строиться ведомость. Для выбора нескольких организаций отметить галочкой напротив организации. Для того, чтобы построить по всем организациям, проставить галочку справа от поля «Филиалы» 
+
+![](<рис 10.png>)
+
 После указания необходимых параметров, нужно нажать кнопку «Сформировать» на панели инструментов.
 
-Результат: ОСВ по счету 62.01 выбранного контрагента с аналитиками договора и первичный документ.
+Результат: ОСВ по счету 60.01 выбранного контрагента с аналитиками договора и первичный документ.
 
-![Рисунок 8 Сформированная ОСВ по счету]( image_8.png)
+![](<рис 11.png>)
 
 По двойному клику мыши на строку с оборотами за выбранный период можно увидеть перечень первичных документов, по которым формируются эти проводки:
 
-![Рисунок 9 Перечень первичных документов по проводкам]( image_9.png)
+![](<рис 12.png>)
 
 И далее уже дойти до самого первичного документа:
 
-![Рисунок 10 Первичный документ]( image_10.png)
+![](<рис 13.png>)
 
 Чтобы переформировать ОСВ за другой период, нужно нажать на кнопку «Период» на панели инструментов, выбрать необходимый период и снова нажать кнопку «Сформировать».
 
 Для счетов, имеющих количественные показатели (например, счета 10% - материалы), можно при формировании ОСВ, увидеть количество, суммы по остаткам и оборотам, отметив признак «Данные количественного учета»:
 
-![Рисунок 11 Данные количественного учета в ОСВ]( image_11.png)
+![](<рис 14.png>)
 
 В результате видим суммы и количество в разрезе номенклатур:
 
-![Рисунок 12 Суммы и количество в разрезе номенклатур в ОСВ]( image_12.png)
+![](<рис 15.png>)
 
 Важно знать, что для верного отражения оперативного учета счета, имеющие количественный учет проводятся в баланс не зависимо от статуса документа, поэтому при формировании ОСВ для таких счетов предусмотрен еще один параметр:
 
-![Рисунок 13 Статус по документу]( image_13.png)
+![](<рис 16.png>)
 
 Для отражения проводок по налоговому учету нужно указать признак «Данные налогового учета»:
 
-![Рисунок 14 Признак Данные налогового учета]( image_14.png)
+![](<рис 17.png>)
 
-Получим сведения и налогового и бухгалтерского учета
+Получим сведения и налогового и бухгалтерского учета:
 
-![Рисунок 15 Сведения налогового и бухгалтерского учета в ОСВ]( image_15.png)
+![](<рис 18.png>)
+
+Для формирования ведомости с суммами в валюте, необходимо проставить признак «Данные валют. Учета»:
+
+![](<валюта 1.png>)
+
+Таким образом формируется ведомость с данными валютного учета:
+
+![](<валюта 2.png>)
 
 Для формирования ОСВ с аналитиками корсчетов можно заполнить параметры, также, при необходимости, указав фильтр:
 
-![Рисунок 16 Выбор корр. счетов]( image_16.png)
+![](<рис 19.png>)
 
 Результат:
 
-![Рисунок 17 Результат загрузки ОСВ с корр. счетами]( image_17.png)
+![](<рис 20.png>)
-
-Для ввода дополнительных характеристик при формировании ОСВ нужно установить признак в «Основные характеристики ведомости»  
-
-![Рисунок 18 Признаки Основных характеристик ведомости]( image_18.png)
-
-При выборе параметров цифра рядом с параметром означает очередность расположения колонки в сформированной ведомости. Настройка:
-
-![Рисунок 19 Настройка очередности расположения колонок]( image_19.png)
-
-Результат:
-
-![Рисунок 20 Результат с настроенными колонками]( image_20.png)
 
 Для быстрой настройки очередности полей, счетов и аналитик можно воспользоваться кнопкой «Работа с шаблонами» на панели инструментов.
 
-1.	Настроить параметры формирования ОСВ под свои нужды, сохранить настройки в шаблон с именем (сохратится в пунке меню Личные шаблоны)
+1.	Настроить параметры формирования ОСВ под свои нужды, сохранить настройки в шаблон с именем (сохранится в пункте меню Личные шаблоны)
 
-![Рисунок 21 Кнопка Работа с шаблонами]( image_21.png)
+![](<рис 21.png>)
+
+![](<рис 22.png>)
 
 2.	При последующих формированиях ОСВ загружать шаблон
 
-![Рисунок 22 Выбор личного шаблона для загрузки в ОСВ]( image_22.png)
+![](<рис 23.png>)
-
-Так же можно воспользоваться общими шаблонами.
-
-![Рисунок 23 Выбор общего шаблона для загрузки в ОСВ]( image_23.png)
 
 Если выбирать шаблоны неудобно, можно настроить вид, которым будете пользоваться в большинстве случаев. Для этого настраиваете параметры и нажимаете «Сохранить вид». Вид по умолчанию можно будет удалить и, при необходимости, настроить новый.
 
-![Рисунок 24 Кнопка для сохранения вида ОСВ]( image_24.png)
-
 ## Остатки на складе
 
 Для работы с документом «Остатки на складе» необходимо в окне «Мои документы» найти папку «Складской учет», щелчком мыши открыть папку, выбрать пункт «Остатки на складе».

docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/Дебиторы-кредиторы.md

@@ -52,7 +52,7 @@
 
 ## Исходящий счет-фактура по авансам
 
-**Исходящий счет-фактура по авансам** — это документ, который продавец или поставщик выставляет покупателю или клиенту в подтверждение получения аванса за товары или услуги. Этот документ содержит информацию о сумме аванса и служит для учета доходов и обязательств продавца, а также может быть использован для дальнейшего выставления окончательного счета после выполнения обязательств по договору.
+**Исходящий счет-фактура по авансам** — отражает операцию - При получении аванса организацией-плательщиком НДС предприятие должно выставить счет-фактуру на сумму, оставшуюся после отгрузки.
 
 Для работы с документом откройте реестр **Исходящий счет-фактура по авансам**. Для создания нового документа нажмите кнопку **Создать**.
 
@@ -65,6 +65,8 @@
 
 ### Создание документа по кнопке **Провести расчет**
 
+Расчет делается  только после того, как произвелось сопоставление по счетам расчетов с покупателями. 
+
 Нажмите на кнопку **Провести расчет**, откроется окно, в котором необходимо ввести такие данные как:
 
 ![](2-1.png)

docs/Lexema-ERP/Управление закупками/Исполнение годовой заявки на потребность/Исполнение годовой заявки на потребность.md

@@ -0,0 +1,13 @@
+# Исполнение годовой заявки на потребность
+
+Информацию по исполнению заявок (план - сколько в заявке, факт- сколько закуплено) пользователь может посмотреть в аналитической форме Исполнение годовой заявки на потребность.
+
+Для работы с аналитической формой введите в меню **Исполнение годовой заявки на потребность**. 
+
+Откроется форма, в которой необходимо указать **Период**, а затем нажать кнопку **Сформировать**:
+
+![](1.png)
+
+По клику на Годовую заявку на потребность есть возможность перейти в соответствующий документ:
+
+![](2.png)

docs/Lexema-ERP/Управление закупками/Управление закупками.md

@@ -7,4 +7,5 @@
 - [Исполнение годовой заявки на потребность по договорам](./Исполнение годовой заявки на потребность по договорам/Исполнение годовой заявки на потребность по договорам.md)
 - [Статус заявки на закупку, потребность](./Статус заявки на закупку, потребность/Статус заявки на закупку, потребность.md)
 - [Настройка системы управления закупками](./Настройка системы управления закупками/Настройка системы управления закупками.md)
+- [Исполнение годовой заявки на потребность](./Исполнение годовой заявки на потребность/Исполнение годовой заявки на потребность.md)
     

docs/Lexema-ERP/Учет договоров/Исполнение договора/Исполнение договора.md

@@ -0,0 +1,21 @@
+# Исполнение договора
+
+Благодаря аналитической форме **Исполнение договора** пользователь может изучить ключевую информацию по Договорам/Документам, имеющим силу договора, а также перейти в них. 
+
+Для работы с аналитической формой введите в меню **Исполнение договора**. 
+
+Откроется форма, в которой по умолчанию заполнено **На дату** и галочка в поле **Только с исполнением**. 
+
+![](1.png)
+
+Заполните желаемые поля аналит.формы, например, **Контрагент** и **Тип договора**, нажмите кнопку **Сформировать**:
+
+![](2.png)
+
+В таблицу загрузились данные по заданным критериям:
+
+![](3.png)
+
+При клике на данные в поле Сумма договора осуществляется переход в **Договор** и **Документ, имеющий силу договора (Счет)**.
+
+![](4.png)

docs/Lexema-ERP/Учет договоров/Учет договоров.md

@@ -8,3 +8,4 @@
 - [Виды дополнительного документа к договору](./Виды дополнительного документа к договору/Виды дополнительного документа к договору.md)
 - [Типы дополнительного документа к договору](./Типы дополнительного документа к договору/Типы дополнительного документа к договору.md)
 - [Документы, имеющие силу договора](./Документы, имеющие силу договора/Документы, имеющие силу договора.md)
+- [Исполнение договора](./Исполнение договора/Исполнение договора.md)

docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/Учет товарно-материальных ценностей и услуг.md

@@ -144,6 +144,20 @@
 
 ![](13-5.jpg)
 
+***Рассмотрим еще один пример: выполнение операции "Комплектация номенклатуры"***
+
+При выборе операции «Комплектация номенклатуры» также укажите место хранения и выберите номенклатуру из остатков.
+
+![](<рис 1 (2).png>)
+
+При вставке номенклатуры в табличной части встает пустая строка, в которой заполнена сумма.
+
+![](<рис 2 (2).png>)
+
+В этой пустой строчке выберите из справочника новую номенклатуру, которая сформирована путем комплектации. Указываем количество полученной номенклатуры.
+
+![](<рис 3 (2).png>)
+
 Чтобы сохранить документ, нажмите на “Сохранить” или “Сохранить и закрыть” на панели управления.
 
 ![](14-5.jpg)
@@ -568,42 +582,74 @@
 
 ## Авансовый отчет
 
-Расчеты с подотчетными лицами оформляются документом «Авансовый отчет».
+Документ **Авансовый отчет** служит подтверждением расходования денежных средств, выданных в качестве аванса, 
+и является обязательным для заполнения подотчетным лицом.
 
-Для того, чтобы войти в реестр документов, в пункте Меню в поле для поиска вводим название документа «Авансовый отчет».
+Для работы с документом откройте реестр **Авансовый отчет**. Для создания нового документа нажмите 
+кнопку **Создать**.
 
-![Рисунок 14 Выбор документа "Авансовый отчет" в пункте Меню](image-26.png)
+![](реестр.png)
-Нажимаем на название документа, откроется окно для выбора периода:
 
-![Рисунок 15  Выбор расчетного периода](image-27.png)
+Поля вкладки Авансовый отчет, такие как **Дата, Расчетная дата, Статус документа, Операция, Дебет, Кредит, Счет затрат, Ставка НДС** – 
-Выбираем расчетный период и нажимаем «Выбрать». Откроется реестр документов за заданный период.
+заполняются автоматически при создании документа. По желанию данные в этих полях можно изменить на другие. 
 
-![Рисунок 16  Реестр документов "Авансовый отчет"](image-28.png)
+**Организация** – автоматически заполняется наименованием той организации, в которой находится сотрудник. 
 
-Для того, чтобы войти в существующий документ, нужно щелкнуть по нему левой кнопкой мыши. Для создания нового документа, на панели инструментов нажимаем кнопку «Создать». Откроется форма документа:
+**№ приходной накладной** – заполняется автоматически при сохранении документа. 
 
-![Рисунок 17  Форма документа "Авансовый отчет". Вкладка «Авансовый отчет»](image-29.png)
+![](<заполняются автоматом.png>)
 
-Документ имеет две вкладки: Авансовый отчет, Командировочное удостоверение.
+**Подотчетник**  – поле, обязательное для заполнения. После выбора Подотчетника автоматически 
-Информация о денежных средствах, полученных подотчетным лицом, отображается на закладке «Авансовый отчет».
+заполняется поле Подразделение затрат.
 
-Нужно заполнить шапку и табличную часть документа. Данные о расходе денежных средств заполняются в документе «Авансовый отчет» на соответствующих закладках табличной части. Для ввода расхода в табличную часть нажать кнопку «Добавить».
+![](<обязательные поля.png>)
 
-![Рисунок 18  Табличная часть документа "Авансовый отчет". Вкладка Услуги, Командировочные расходы](image-30.png)
+Укажите **Место хранения, Подразделение, Поставщика, Договор**.
 
-**Услуги. Командировочные расходы.** К ним могут относиться командировочные расходы, расходы на проезд, расходы на бензин и т.д. 
+![](<заполняются дополнительно.png>)
-При проведении авансового отчета формируются бухгалтерские записи по дебету счетов, указанные в табличной части документа (в том числе счета учета НДС по приобретенным ценностям), и кредиту счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами», соответствующих субсчетов (если отчет в рублях – то субсчета 71.01 «Расчеты с подотчетными лицами», если в иностранной валюте – то субсчета 71.02 «Расчеты с подотчетными лицами (в валюте)»).
-По кнопке «Печать» можно сформировать отчетные формы.
 
-![Рисунок 19  Отчетные формы](image-31.png)
+В табличной части авансового отчета имеется три вкладки: «Услуги, командировочные расходы», 
+«Приход» и «Расчеты с организациями».
 
-Для сохранения документа нажимаем кнопку «Сохранить» или «Сохр.Закрыть» на панели инструментов.
+Вкладка **«Услуги, командировочные расходы»** предназначена для фиксирования непосредственно командировочных 
+расходов – проезд, проживание, суточные и др. Записи на данной вкладке фиксируются в книге покупки, в случае, 
+если заполнены столбцы **Ставка НДС, Контрагент, Чек или Билет**.
 
-![Рисунок 20  Кнопки панели инструментов](image-42.png)
+![](<рис 1.png>)
 
-Для отражения проводок в балансе нужно нажать на кнопку «Проводки» на панели инструментов.
+На вкладке **«Приход»** отражается приход ТМЦ, на покупку которых были затрачена сумма, выданная в подочёт. 
+
+![](<рис 2.png>)
+
+Запись в книгу покупок попадает при заполненных полях **Ставка НДС, Контрагент, Чек**.
+
+![](<рис 2.2.png>)
+
+Вкладка **«Расчеты с организациями»** используется для отражения получения услуг, оплата которых была осуществлена 
+подочетными средствами.
+
+![](<рис 3.png>)
+
+Во вкладке “Командировочное удостоверение” заполняются дополнительные данные, такие как **Место назначения, Цель, Паспортные данные, Командировка с..по.., Отметка о выбытии и прибытии (город, дата)**. 
+
+![](команд.удост.png)
+
+По кнопке **Печать** есть возможность распечатать 3 отчета:
+
+![](печать.png)
+
+По кнопке **Операции** есть возможность выполнить следующие операции:
+
+![](операции.png)
+
+По кнопке **Проводки** есть возможность посмотреть Проводки и Записи в регистрах:
+
+![](проводки.png)
+
+Для сохранения документа нажмите соответствующие кнопки на панели управления. 
+
+![](сохр.png)
 
-![Рисунок 21  Экспорт проводок в баланс](image-33.png)
 
 ## Входной контроль
 
@@ -806,9 +852,33 @@
 
 ![](15-8.jpg)
 
-Документ «Приход из производства» можно распечатать, нажав на кнопку **«Печать»** и выбрав нужную печатную форму из появившегося списка.
+**Рассмотрим операцию "Сформировать акт списания в производство"**
 
-![](16-10.jpg)
+Акт списания в производство формируется на основе состава изделия, указанного в строчке с выбранной номенклатурой.
+
+Если на выбранную номенклатуру существует 1 состав изделия, при добавлении номенклатуры в документ СИ также подтянется, при наличии нескольких СИ, необходимо выбрать нужный.
+
+![](<рис 1 (3).png>)
+
+Убедитесь, что документ имеет статус «Проверен». В разделе операций выберите «Сформировать акт списания в производство».
+
+![](<рис 2 (3).png>)
+
+Откроется окно с выбранными номенклатурой и СИ, нажмите кнопку «Рассчитать».
+
+![](<рис 3 (3).png>)
+
+Далее в этом же окне появится рассчитанное согласно выбранному СИ кол-во материалов к списанию. По кнопке «Списать» выберите создать акт списания и укажите склад, с которого будет создан акт списания.
+
+![](<рис 4.png>)
+
+![](<рис 5.png>)
+
+Откроется окно нового созданного акта списания с номенклатурой, в котором необходимо заполнить недостающие данные для проведения списания.
+
+![](<рис 6.png>)
+
+Сохраните и закройте Акт списания.
 
 ## Лимитно-заборная карта