удаление логинов и паролей

docs/Admin manuals/Роли/Роли.md

@@ -2,17 +2,9 @@
 
 Данный справочник ролей расположен в папке Администрирование. В справочнике по умолчанию должны содержаться базовые роли модулей (согласно матрице ролей), устанавливаемых на конкретном предприятии.
 
-<figure class="figure-image">
+Реестр ролей приложения выглядит следующим образом:
-  <img src="../image1.png" alt="Рисунок 1. «Роли приложения» в главном меню">
-  <figcaption>Рисунок 1. «Роли приложения» в главном меню</figcaption>
-</figure>
-<!-- ![Рисунок 1. «Роли приложения» в главном меню](../image1.png) -->
 
-<figure class="figure-image">
+![Реестр ролей приложения](Безымянный-1.png)
-  <img src="../image2.png" alt="Рисунок 2. Реестр «Роли приложения»" class="zoom">
-  <figcaption>Рисунок 2. Реестр «Роли приложения»</figcaption>
-</figure>
-<!-- ![Рисунок 2. Реестр «Роли приложения»](../image2.png) -->
 
 ## Роли системы
 
@@ -24,20 +16,15 @@
 </figure>
 <!-- ![Рисунок 3. «Роли системы» в главном меню](../image1.png) -->
 
-<figure class="figure-image">
+Реестр выглядит следующим образом:
-  <img src="../image4.png" alt="Рисунок 4. Реестр «Роли системы»" class="zoom">
+![](контр.PNG)
-  <figcaption>Рисунок 4. Реестр «Роли системы»</figcaption>
-</figure>
-<!-- ![Рисунок 4. Реестр «Роли системы»](../image4.png) -->
 
 Для определения у роли уровня доступа к документам необходимо создать документ, заполнить:
 
-Наименование - наименование роли (бизнес-роли)
+- **Наименование** - наименование роли (бизнес-роли)
-
+- **Служебное имя (из файла roles.json)** - наименование роли, заполняется наименованием роли из Ролей приложения (это также может быть бизнес-роль, определенная на предприятии)
-Служебное имя (из файла roles.json) - наименование роли, заполняется наименованием роли из Ролей приложения (это также может быть бизнес-роль, определенная на предприятии);
+- **Примечание** - поле для внесения дополнительной информации по
-
+регистрируемой роли
-Примечание - поле для внесения дополнительной информации по
-регистрируемой роли;
 
 Таблицу «Документы (видимость в реестре)», для каждого типа документов определить доступные для редактирования статусы документов, заполнив колонку «Редактирование» в таблице «Статусы документа» (обладатель роли сможет редактировать документы в статусах, отмеченных галочкой, документы со статусами, по которым не заполнен признак «Редактирование», будут доступны только для просмотра). Также, для того чтобы обладатель роли смог распечатать отчеты, необходимо заполнить признак «Печать» в таблице «Печать отчетов».
 

docs/Lexema-ERP/Автотранспорт/Автотранспорт.md

@@ -4,20 +4,19 @@
 
 Документ «Форма для ввода пробега техники» предназначен для отражения всех маршрутов движения техники в течении отчетного периода (месяца) и формирования путевых листов на основании введенной информации. 
 
-![Рисунок 1 Реестр документа «Форма для ввода пробега техники»](image_1.png)
+![Рисунок 1 Реестр документа «Форма для ввода пробега техники»](image.png)
-
 Для формирования документа необходимо указать в шапке:
 
-- Дату документа, 
+- Дату документа
-- Период с / по,
+- Период с / по
-- Автомобиль,
+- Автомобиль
-- Водитель,
+- Водитель
-- Показания одометра на начало,
+- Показания одометра на начало
-- Показания одометра на конец,
+- Показания одометра на конец
-- Остаток ГСМ на начало,
+- Остаток ГСМ на начало
-- Статус документа. 
+- Статус документа
 
-![Рисунок 2 Форма документа «Форма для ввода пробега техники»](image_2.png)
+![Рисунок 2 Форма документа «Форма для ввода пробега техники»](image-1.png)
 
 При вводе периода и выборе автомобиля  автоматически заполняются поля : «показания одометра на начало», «остаток ГСМ на начало» и «заправлено». 
 

docs/Lexema-ERP/Банковские операции/Банковские операции.md

@@ -2,21 +2,21 @@
 
 Модуль предназначен для выгрузки данных по банковским операциям из системы Клиента банка, контроля остатков денежных средств на расчетных счетах компании как в рублях, так и в валюте, установления бухгалтерских операций по платежным документам, проведение первичных документов в баланс.
 
-Банковские операции инициируются документами подсистемы (Платежное поручение, Приход денег по банку). Но факт записи в информационную базу денежного документа может означать лишь намерение пользователя – сотрудника финансовой службы или бухгалтерии. Для того, чтобы в информационной базе было зарегистрировано соответствующее движение денежных средств, факт оплаты должен быть подтвержден путем простановки в денежном документе статуса «Принят к учету». Для банковских платежных документов – платежных поручений при этом должна быть указана дата оплаты, поскольку дата платежа может не совпадать с датой документа. 
+Банковские операции инициируются документами подсистемы (Платежное поручение, Приход денег по банку), но факт записи в информационную базу денежного документа может означать лишь намерение пользователя – сотрудника финансовой службы или бухгалтерии. Для того, чтобы в информационной базе было зарегистрировано соответствующее движение денежных средств, факт оплаты должен быть подтвержден путем простановки в денежном документе статуса «Принят к учету». Для банковских платежных документов – платежных поручений при этом должна быть указана дата оплаты, поскольку дата платежа может не совпадать с датой документа. 
 
 При регистрации оплаты документа будут автоматически сформированы проводки. В качестве даты проводок будет использована дата платежа.
 
-Безналичные денежные средства учитываются на счете 51. Предприятие может иметь несколько расчетных счетов в одном или нескольких банках. В бухгалтерском учете этот факт будет отражен введением дополнительного разреза аналитического учета. В плане счетов бухгалтерского учета к счету 51 прикреплен вид аналитики **"Расчетный счет"**. Банковский счет указывается в форме банковского расчетного документа. При автоматическом формировании проводки он будет подставлен в качестве аналитики.
+Безналичные денежные средства учитываются на счете 51. Предприятие может иметь несколько расчетных счетов в одном или нескольких банках. В бухгалтерском учете этот факт будет отражен введением дополнительного разреза аналитического учета. В плане счетов бухгалтерского учета к счету 51 прикреплен вид аналитики **Расчетный счет**. Банковский счет указывается в форме банковского расчетного документа. При автоматическом формировании проводки он будет подставлен в качестве аналитики.
 
 ## Платежное поручение
 
 ### Общее назначение документа
 
-Документ **"Платежное поручение"** – это расчетный документ. Владелец счета (плательщик), посредством платежного поручения, дает своему банку распоряжение перевести определенные денежные средства на счет получателя, открытый в этой или другой кредитной организации.
+Документ **Платежное поручение** – это расчетный документ. Владелец счета (плательщик), посредством платежного поручения, дает своему банку распоряжение перевести определенные денежные средства на счет получателя, открытый в этой или другой кредитной организации.
 
 ### Реестр
 
-Документ находится в главном меню системы в модуле **"Банковские операции"**. Для открытия документа можно воспользоваться поиском в меню.
+Документ находится в главном меню системы в модуле **Банковские операции**. Для открытия документа можно воспользоваться поиском в меню.
 
 ![](1.png)
 
@@ -138,7 +138,7 @@
 
 Откроется реестр документов за выбранный период.
 
-![](3-1.png)
+![](контр.PNG)
 
 В реестре предоставляется возможность перетащить любую колонку и сделать группировку по ней.
 
@@ -148,7 +148,7 @@
 
 Для создания нового документа необходимо нажать на кнопку "Создать" на панели инструментов.
 
-![](5-1.png)
+![](контр-1.PNG)
 
 В документе заполняются данные по контрагенту, его расчетному счету, сумме поступившего платежа, бухгалтерскому счету и аналитике. Поля, отмеченные *, обязательны для заполнения.
 
@@ -289,7 +289,7 @@
 
 После выбора периода будет открыт реестр документов:
 
-![](3-3.png)
+(контр-2.PNG)
 
 ### Документ
 
@@ -325,15 +325,15 @@
 
 Форма «Структура файла для обмена данными с Клиент-банком» предназначена для формирования структуры файла обмена данными с системой «Клиент-Банк». 
 
-![Рисунок 29  Выбор в меню документа «Структура файла для обмена данными с Клиент-банком»]( image_29.png)
+![](контр-3.PNG)
 
 После выбора документа будет открыт реестр документов:
 
-![Рисунок 30  Реестр документов «Структура файла для обмена данными с Клиент-банком»]( image_30.png)
+![](контр-4.PNG)
 
 Для открытия существующего документа необходимо нажать на него.  Для создания нового – нажать на кнопку **«Создать»** на панели инструментов.
 
-![Рисунок 31  Форма редактирования документа «Структура файла для обмена данными с Клиент-банком»]( image_31.png)
+![](контр-5.PNG)
 
 В поле «Соответствующее поле» должно выбраться словосочетание, максимально подходящее к полю файла. Это необходимо для связи полей файла с полями системы. Допускается произвольное расположение полей и их отсутствие в некоторых случаях. После внесения всех данных сохранить документ.