diff --git a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/1-1.png b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/1-1.png new file mode 100644 index 0000000..e071c22 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/1-1.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/1-2.png b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/1-2.png new file mode 100644 index 0000000..efafec6 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/1-2.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/1-3.png b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/1-3.png new file mode 100644 index 0000000..51ed058 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/1-3.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/1-4.png b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/1-4.png new file mode 100644 index 0000000..c4eff6f Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/1-4.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/1-5.png b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/1-5.png new file mode 100644 index 0000000..1df4c4f Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/1-5.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/1-6.png b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/1-6.png new file mode 100644 index 0000000..041147d Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/1-6.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/1-7.png b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/1-7.png new file mode 100644 index 0000000..1e5f73b Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/1-7.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/1-8.png b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/1-8.png new file mode 100644 index 0000000..57b4c81 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/1-8.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/1-9.png b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/1-9.png new file mode 100644 index 0000000..a374bbd Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/1-9.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/1.png b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/1.png new file mode 100644 index 0000000..69e2b8d Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/1.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/10-1.png b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/10-1.png new file mode 100644 index 0000000..acd2217 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/10-1.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/10-2.png b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/10-2.png new file mode 100644 index 0000000..9c456c4 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/10-2.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/10.png b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/10.png new file mode 100644 index 0000000..acd2217 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/10.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/11-1.png b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/11-1.png new file mode 100644 index 0000000..90ad9d6 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/11-1.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/11.png b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/11.png new file mode 100644 index 0000000..0e316f5 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/11.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/12.png b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/12.png new file mode 100644 index 0000000..f7fb48e Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/12.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/2-1.png b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/2-1.png new file mode 100644 index 0000000..f81e313 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/2-1.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/2-2.png b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/2-2.png new file mode 100644 index 0000000..d4f60ea Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/2-2.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/2-3.png b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/2-3.png new file mode 100644 index 0000000..7893ff9 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/2-3.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/2-4.png b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/2-4.png new file mode 100644 index 0000000..81afd17 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/2-4.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/2-5.png b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/2-5.png new file mode 100644 index 0000000..e8d1eb3 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/2-5.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/2-6.png b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/2-6.png new file mode 100644 index 0000000..c8fc06f Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/2-6.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/2-7.png b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/2-7.png new file mode 100644 index 0000000..dd3405b Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/2-7.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/2-8.png b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/2-8.png new file mode 100644 index 0000000..302e13c Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/2-8.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/2.png b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/2.png new file mode 100644 index 0000000..533fdbc Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/2.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/3-1.png b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/3-1.png new file mode 100644 index 0000000..0e9f7a6 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/3-1.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/3-2.png b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/3-2.png new file mode 100644 index 0000000..0e9f7a6 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/3-2.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/3-3.png b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/3-3.png new file mode 100644 index 0000000..2b9336d Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/3-3.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/3-4.png b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/3-4.png new file mode 100644 index 0000000..8852382 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/3-4.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/3-5.png b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/3-5.png new file mode 100644 index 0000000..0a17ff7 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/3-5.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/3-6.png b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/3-6.png new file mode 100644 index 0000000..c80001f Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/3-6.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/3.png b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/3.png new file mode 100644 index 0000000..b449ba9 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/3.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/4-1.png b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/4-1.png new file mode 100644 index 0000000..ba21ca1 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/4-1.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/4-2.png b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/4-2.png new file mode 100644 index 0000000..b20ec76 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/4-2.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/4-3.png b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/4-3.png new file mode 100644 index 0000000..fea76c9 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/4-3.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/4-4.png b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/4-4.png new file mode 100644 index 0000000..fb59df6 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/4-4.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/4.png b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/4.png new file mode 100644 index 0000000..51dd5d5 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/4.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/5-1.png b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/5-1.png new file mode 100644 index 0000000..b566e3c Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/5-1.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/5-2.png b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/5-2.png new file mode 100644 index 0000000..3c0e1a4 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/5-2.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/5-3.png b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/5-3.png new file mode 100644 index 0000000..c96a6c5 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/5-3.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/5-4.png b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/5-4.png new file mode 100644 index 0000000..21c2ec9 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/5-4.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/5.png b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/5.png new file mode 100644 index 0000000..c26e665 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/5.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/6-1.png b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/6-1.png new file mode 100644 index 0000000..1000d3f Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/6-1.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/6-2.png b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/6-2.png new file mode 100644 index 0000000..32f6f89 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/6-2.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/6-3.png b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/6-3.png new file mode 100644 index 0000000..22995a0 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/6-3.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/6.png b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/6.png new file mode 100644 index 0000000..c93ff9c Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/6.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/7-1.png b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/7-1.png new file mode 100644 index 0000000..6170b1f Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/7-1.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/7-2.png b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/7-2.png new file mode 100644 index 0000000..03cf4b6 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/7-2.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/7.png b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/7.png new file mode 100644 index 0000000..3800620 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/7.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/8-1.png b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/8-1.png new file mode 100644 index 0000000..a11b0e1 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/8-1.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/8-2.png b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/8-2.png new file mode 100644 index 0000000..4eafcd0 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/8-2.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/8.png b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/8.png new file mode 100644 index 0000000..87600ca Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/8.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/9.png b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/9.png new file mode 100644 index 0000000..866a879 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/9.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_1.png b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_1.png deleted file mode 100644 index 8f1d5e1..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_1.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_10.png b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_10.png deleted file mode 100644 index e13d969..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_10.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_11.png b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_11.png deleted file mode 100644 index 4b4a3bd..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_11.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_12.png b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_12.png deleted file mode 100644 index f7b8f1b..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_12.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_13.png b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_13.png deleted file mode 100644 index 0491a15..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_13.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_14.png b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_14.png deleted file mode 100644 index 74e140f..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_14.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_15.png b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_15.png deleted file mode 100644 index 37f5c5e..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_15.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_15_1.png b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_15_1.png deleted file mode 100644 index 8e7ffd7..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_15_1.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_16.png b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_16.png deleted file mode 100644 index 1237ece..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_16.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_16_1.png b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_16_1.png deleted file mode 100644 index 0ed6f0d..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_16_1.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_16_2.png b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_16_2.png deleted file mode 100644 index 685d520..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_16_2.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_16_3.png b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_16_3.png deleted file mode 100644 index 778f353..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_16_3.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_17.png b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_17.png deleted file mode 100644 index f0bac40..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_17.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_18.png b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_18.png deleted file mode 100644 index 3fa2164..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_18.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_19.png b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_19.png deleted file mode 100644 index 38ad999..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_19.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_2.png b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_2.png deleted file mode 100644 index 8a0ae2d..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_2.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_20.png b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_20.png deleted file mode 100644 index c9604c7..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_20.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_21.png b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_21.png deleted file mode 100644 index fcb00cc..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_21.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_22.png b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_22.png deleted file mode 100644 index 0f81c75..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_22.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_23.png b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_23.png deleted file mode 100644 index e61a74a..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_23.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_24.png b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_24.png deleted file mode 100644 index 1bf9057..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_24.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_25.png b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_25.png deleted file mode 100644 index c29dd0f..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_25.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_26.png b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_26.png deleted file mode 100644 index 1576a68..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_26.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_27.png b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_27.png deleted file mode 100644 index 58b95c7..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_27.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_28.png b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_28.png deleted file mode 100644 index 043d5c8..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_28.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_29.png b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_29.png deleted file mode 100644 index 8f41088..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_29.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_3.png b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_3.png deleted file mode 100644 index cdf105f..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_3.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_30.png b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_30.png deleted file mode 100644 index 2ebaf3e..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_30.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_31.png b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_31.png deleted file mode 100644 index 67fa925..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_31.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_32.png b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_32.png deleted file mode 100644 index 7b9d0cd..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_32.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_33.png b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_33.png deleted file mode 100644 index c62c483..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_33.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_34.png b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_34.png deleted file mode 100644 index d14aa3c..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_34.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_35.png b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_35.png deleted file mode 100644 index d8fbd78..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_35.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_36.png b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_36.png deleted file mode 100644 index 606bf40..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_36.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_37.png b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_37.png deleted file mode 100644 index 6ceb387..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_37.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_38.png b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_38.png deleted file mode 100644 index 96fb714..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_38.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_39.png b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_39.png deleted file mode 100644 index cfef637..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_39.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_4.png b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_4.png deleted file mode 100644 index 6277b58..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_4.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_40.png b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_40.png deleted file mode 100644 index 87c6797..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_40.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_41.png b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_41.png deleted file mode 100644 index 577eec2..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_41.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_42.png b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_42.png deleted file mode 100644 index 1cb2db5..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_42.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_43.png b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_43.png deleted file mode 100644 index fae7e12..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_43.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_44.png b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_44.png deleted file mode 100644 index 23f41d5..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_44.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_45.png b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_45.png deleted file mode 100644 index 01d753c..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_45.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_46.png b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_46.png deleted file mode 100644 index 078fed6..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_46.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_47.png b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_47.png deleted file mode 100644 index 53e7a29..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_47.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_5.png b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_5.png deleted file mode 100644 index a8d3b85..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_5.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_6.png b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_6.png deleted file mode 100644 index 65ef1fa..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_6.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_7.png b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_7.png deleted file mode 100644 index 6dafd84..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_7.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_8.png b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_8.png deleted file mode 100644 index 0ba3ea5..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_8.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_9.png b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_9.png deleted file mode 100644 index 44b81d6..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/image_9.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/Дебиторы-кредиторы.md b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/Дебиторы-кредиторы.md index 4330fa9..866b465 100644 --- a/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/Дебиторы-кредиторы.md +++ b/docs/Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/Дебиторы-кредиторы.md @@ -4,302 +4,332 @@ Функциональный состав модуля: -- регистрация платежей и счетов-фактур; -- оформление актов взаимозачетов, договоров переуступки долга; -- сопоставление платежей и счетов-фактур в разрезе договоров; +- регистрация платежей и счетов-фактур +- оформление актов взаимозачетов, договоров переуступки долга +- сопоставление платежей и счетов-фактур в разрезе договоров - инвентаризация дебиторской, кредиторской задолженности -- формирование резерва по сомнительным долгам; +- формирование резерва по сомнительным долгам - формирование аналитических форм с учетом требуемой группировки данных и накладываемых ограничений (анализ дебиторской и кредиторской задолженностей, актов сверки и т.д.). ## Входящий счет-фактура по авансам -Входящий счет-фактура по авансам – отражает операцию - При оплате аванса организацией-плательщиком НДС предприятие должно отразить счет-фактуру на эту сумму/ +**Входящий счет-фактура по авансам** — это документ, который подтверждает получение аванса от покупателя или клиента. Он содержит информацию о сумме аванса. Счет-фактура может использоваться для учета и контроля финансовых операций, а также для дальнейшего выставления окончательного счета после выполнения обязательств по договору. -Документ «Входящий счет-фактура по авансам» находится в главном меню системы. +Для работы с документом откройте реестр **Входящий счет-фактура по авансам**. Для создания нового документа нажмите кнопку **Создать**. -![Рисунок 1 Выбор в меню документа "Входящий счет-фактура по авансам" ]( image_1.png) +![](1.png) -Для открытия документа можно воспользоваться поиском в меню. +При создании документа обязательными полями являются: -![Рисунок 2 Поиск документа в меню]( image_2.png) +![](2.png) -После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы. После выбора периода будет открыт реестр документов. +* **Контрагент** – заполняется выбором из списка (![](3.png)). После выбора контрагента автоматически заполняется его ИНН. +* **Счет** – прописывается счет авансов. +* **№ Счет-фактуры** – текстовое поле, данные вносятся вручную. +* **Дата счет-фактуры** – заполняется выбором из ![](4.png). -![Рисунок 3 Реестр документов "Входящий счет-фактура по авансам"]( image_3.png) +Дополнительно заполняются такие поля как **Договор**, **Приложение к договору**. -Для открытия существующего документа необходимо нажать на него. Для создания нового – нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов. Указать контрагента, счет авансов и нажать «Выбрать документы» на панели инструментов. +После внесения данных нажмите кнопку **Выбрать документы**: -В открывшемся окне выбрать платежное поручение и добавить его по кнопке в документ. Отметить строку и нажать кнопку «Добавить» +![](5.png) -![Рисунок 4 Выбор документов]( image_4.png) +Откроется окно с Платежными поручениями. Выделите необходимый документ и нажмите на кнопку **Добавить**. -![Рисунок 5 Документ с выбранным платежным поручением]( image_5.png) +![](6.png) -После заполнения всех сведений нужно указать статус документа. Документ сохраняется с проводками имея статус «Принят к учету». При других статусах проводки в баланс не проводятся. После внесения всех данных при создании документа или изменения существующего нужно выйти из документа с сохранением, воспользовавшись кнопками на панели инструментов, сохранить или закрыть (без сохранения изменений). +После заполнения всех сведений укажите статус документа. Документ сохраняется с Проводками только в том случае, если имеет статус Принят к учету, при других статусах проводки в баланс не проводятся. Сохраните документ. -Проведенные проводки по документу можно посмотреть по кнопке «Проводки» на панели инструментов. +![](7.png) -![Рисунок 6 Журнал проводок]( image_6.png) +Для просмотра Проводок нажмите соответствующую кнопку на панели инструментов: + +![](10.png) + +Откроется Журнал проводок: + +![](8.png) ## Исходящий счет-фактура по авансам -Исходящий счет фактура по авансам – отражает операцию - При получении аванса организацией-плательщиком НДС предприятие должно выставить счет-фактуру на эту сумму. +**Исходящий счет-фактура по авансам** — это документ, который продавец или поставщик выставляет покупателю или клиенту в подтверждение получения аванса за товары или услуги. Этот документ содержит информацию о сумме аванса и служит для учета доходов и обязательств продавца, а также может быть использован для дальнейшего выставления окончательного счета после выполнения обязательств по договору. -Документ «Исходящий счет-фактура по авансам» находится в главном меню системы. +Для работы с документом откройте реестр **Исходящий счет-фактура по авансам**. Для создания нового документа нажмите кнопку **Создать**. -![Рисунок 7 Выбор в меню документа "Исходящий счет-фактура по авансам"]( image_7.png) +![](1-1.png) -После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы. +Документ создается двумя способами: -После выбора периода будет открыт реестр документов. +1. По кнопке **Провести расчет**, расположенную на панели управления реестра +2. По кнопке **Создать** из реестра документов -![Рисунок 8 Реестр документов «Исходящий счет-фактура по авансам»]( image_8.png) +### Создание документа по кнопке **Провести расчет** -Для открытия существующего документа необходимо нажать на него. Для создания нового – нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов. В документе указать контрагента, счет авансов и нажать кнопку «Загрузить» на панели инструментов. +Нажмите на кнопку **Провести расчет**, откроется окно, в котором необходимо ввести такие данные как: -![Рисунок 9 Документ «Исходящий счет-фактура по авансам»]( image_9.png) +![](2-1.png) -После заполнения всех сведений нужно указать статус документа. Документ сохраняется с проводками имея статус «Принят к учету». При других статусах проводки в баланс не проводятся. +Поля, обязательные для заполнения: -После внесения всех данных при создании документа или изменения существующего нужно выйти из документа с сохранением воспользовавшись кнопками на панели инструментов, сохранить или закрыть (без сохранения изменений). +* **Период с..по..** – заполняется выбором из ![](3-1.png). + +* **Счет** – прописывается счет авансов. -Проведенные проводки по документу можно посмотреть по кнопке «Проводки» на панели инструментов. +Нажмите кнопку Ок. + +![](4-1.png) + +В реестре отразится созданный документ: + +![](5-1.png) + +### Создание документа по кнопке **Создать** + +Нажмите кнопку **Создать**, откроется новый документ, в котором необходимо заполнить следующие обязательные поля: + +![](6-1.png) + +* **Контрагент** – заполняется выбором из списка (![](7-1.png)). + +* **Период с..по..** – заполняется выбором из ![](3-2.png). + +* **Счет аванса** – прописывается счет авансов. + +После заполнения данных нажмите кнопку **Загрузить**: + +![](8-1.png) + +После заполнения всех сведений укажите статус документа. Документ сохраняется с Проводками только в том случае, если имеет статус Принят к учету, при других статусах проводки в баланс не проводятся. Сохраните документ. + +Для просмотра Проводок нажмите соответствующую кнопку на панели инструментов: + +![](10-1.png) + +Откроется Журнал проводок: + +![](11.png) + +По кнопке **Печать** формируется печатная форма документа. -![Рисунок 10 Журнал проводок]( image_10.png) -По кнопке «Печать» на панели инструментов формируется печатная форма счета-фактуры. ## Сопоставление оплаты-отгрузки -Сопоставление оплаты-отгрузки – документ сцепки счетов фактур(отгрузка) и платежных поручений (оплата). -Документ «Сопоставление оплаты-отгрузки» находится в главном меню системы. +**Сопоставление оплаты-отгрузки** – документ сцепки счетов-фактур (отгрузка) и платежных поручений (оплата). -![Рисунок 11 Выбор в меню документа Сопоставление оплаты-отгрузки]( image_11.png) +Документ создается 3 способами: -После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы. После выбора периода будет открыт реестр документов. +1. По кнопке **Загрузить сопоставление** в реестре Сопоставления оплаты-отгрузки. -![Рисунок 12 Реестр документов "Сопоставление оплаты-отгрузки"]( image_12.png) +2. По кнопке **Создать** из реестра Сопоставления оплаты-отгрузки. -Для открытия существующего документа необходимо нажать на него. Для создания нового – нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов. +3. По кнопке **Оплата** из первичного документа -Указать контрагента, балансовый счет и нажать кнопку «Оплата» на панели инструментов. +### Создание документа по кнопке ****Загрузить сопоставление** -![Рисунок 13 Выбор документов для сопоставления]( image_13.png) +В реестре документов нажмите кнопку **Загрузить сопоставление**. Откроется окно ввода данных: -Выбрать первичные документы и документы для сопоставления и сохранить документ. -В случае, когда не нужно выбирать конкретные документы для сопоставления можно воспользоваться операцией «Загрузить сопоставление» на панели инструментов в реестре документов. +![](7-2.png) -![Рисунок 14 Операция "Загрузить сопоставление"]( image_14.png) +Из выпадающего списка выберите организацию, а затем нажмите ОК. -Документ сформирован, проводки проведены +![](8-2.png) -![Рисунок 15 Сформированный документ]( image_15.png) +Загрузятся все Сопоставления по указанным критериям: -Проведенные проводки по документу: +![](9.png) -![Рисунок 15.1 Журнал проводок]( image_16.png) +### Создание документа по кнопке **Создать** -При повторном нажатии на кнопку «Оплата» в проведенном документе Сопоставление оплаты-отгрузки, проводки по документу удаляются. Чтобы заново связать документы по оплате и отгрузке необходимо удалить строки в документе (нажав на кнопку «Очистить таблицу»), затем заново связать документы (нажав на кнопку «Оплата»). Далее сохранить документ. +Для работы с документом откройте реестр **Сопоставление оплаты-отгрузки**. Для создания нового документа нажмите кнопку **Создать**. -![Рисунок 16 Кнопка удаления строк в документе Сопоставление оплаты-отгрузки]( image_15_1.png) +![](1-2.png) -## Сопоставление оплаты-отгрузки из первичного документа +Поля, обязательные для заполнения: -В первичных документах Платежное поручение, Приход денег по банку, Приходная накладная, Расходная накладная предусмотрена возможность сопоставления оплаты и отгрузки (привязки платежа к счетам-фактурам) по кнопке **«Оплата»** на панели инструментов . +![](2-2.png) -![Рисунок 16.1 Панель инструментов ]( image_16_1.png) +**Организация** по дебету – выбирается из выпадающего списка (![](3-3.png)). После указания автоматически заполняется **Организация** по кредиту. -Первичный документ (Платежное поручение, Приход денег по банку, Приходная накладная, Расходная накладная) должен быть заполнен и проведен. После нажатия на кнопку **«Оплата»** откроется окно, состоящее из двух табличных форм. Верхняя табличная форма содержит данные по Дебетовым остаткам по контрагенту (Счет БУ, Договор, Спецификация, Номер и дата первичного документа (счет-фактура, платеж), Сумма остатка по первичному документу (счет-фактура, платеж) и Сумма закрытия текущим документом). Нижняя табличная форма содержит данные по Кредитовым остаткам по контрагенту (Счет БУ, Договор, Спецификация, Номер и дата первичного документа (счет-фактура, платеж), Сумма остатка по первичному документу (счет-фактура, платеж) и Сумма закрытия текущего документа). Для привязки текущего документа к определенной счет-фактуре/платежу необходимо выбрать в верхней таблице интерфейса первичный документ (счет-фактура, платеж) двойным кликом мыши. Если привязка оплаты производится в хронологическом порядке (без выбора конкретного документа закрытия), то можно воспользоваться кнопками внизу формы **«Сопоставить»** или **«Сопоставить и сохранить»**. +По необходимости укажите Договор. -![Рисунок 16.2 Интерфейс выбора первичных документов для сопоставления в документе "Платежное поручение" ]( image_16_2.png) +После внесения необходимых данных нажмите кнопку **Оплатить**: + +![](4-2.png) + +В открывшемся окне выберите первичный документ и документ для сопоставления и сохранить документ: + +![](5-2.png) + +Сопоставление отобразится в табличной части документа: + +![](6-2.png) + +Сохраните документ. + +### Сопоставление оплаты-отгрузки из первичного документа +В первичных документах Платежное поручение, Приход денег по банку, Приходная накладная, Расходная накладная предусмотрена возможность сопоставления оплаты и отгрузки (привязки платежа к счетам-фактурам) по кнопке **Оплата** на панели инструментов. + +![](10-2.png) + +Первичный документ (Платежное поручение, Приход денег по банку, Приходная накладная, Расходная накладная) должен быть заполнен и проведен. После нажатия на кнопку **Оплата** откроется окно, состоящее из двух табличных форм. Верхняя табличная форма содержит данные по Дебетовым остаткам по контрагенту (Счет БУ, Договор, Спецификация, Номер и дата первичного документа (счет-фактура, платеж), Сумма остатка по первичному документу (счет-фактура, платеж) и Сумма закрытия текущим документом). Нижняя табличная форма содержит данные по Кредитовым остаткам по контрагенту (Счет БУ, Договор, Спецификация, Номер и дата первичного документа (счет-фактура, платеж), Сумма остатка по первичному документу (счет-фактура, платеж) и Сумма закрытия текущего документа). Для привязки текущего документа к определенной счет-фактуре/платежу необходимо выбрать в верхней таблице интерфейса первичный документ (счет-фактура, платеж) двойным кликом мыши. Если привязка оплаты производится в хронологическом порядке (без выбора конкретного документа закрытия), то можно воспользоваться кнопками внизу формы **Сопоставить** или **Сопоставить и сохранить**. + +![](11-1.png) + +После сопоставления и сохранения в системе создается документ Сопоставление оплаты-отгрузки. При повторном нажатии на кнопку **Оплата** в первичном документе (Платежное поручение, Приход денег по банку, Приходная накладная, Расходная накладная) система выдаст предупреждение: + +![](12.png) + +При нажатии на **Да** откроется документ Сопоставление оплаты-отгрузки. + +Для просмотра Проводок нажмите соответствующую кнопку на панели инструментов. -Описание кнопок формы: -- **«Сохранить»** - сохранение формы независимо от способа привязки документов -- **«Сопоставить и сохранить»** - привязка документов оплаты и отгрузки в хронологическом порядке с последующим сохранением -- **«Сопоставить»** - привязка документов оплаты и отгрузки в хронологическом порядке с без сохранения документа -- **«Сброс»** - сброс формы на первоначальный вид (отмена всех привязок, сделанных вручную или по кнопке «Сопоставить»). - -После сопоставления и сохранения в системе создается документ Сопоставление оплаты-отгрузки. При повторном нажатии на кнопку **«Оплата»** в первичном документе (Платежное поручение, Приход денег по банку, Приходная накладная, Расходная накладная) система выдаст предупреждение с возможностью перехода на документ Сопоставление оплаты-отгрузки. -![Рисунок 16.3 Диалоговое окно ]( image_16_3.png) ## Взаимозачет -Взаимозачет - это способ безналичных расчетов, в основе которого лежит зачет взаимных требований, возникающих у предприятий и организаций в связи с поставками материальных ценностей или оказанием услуг. -Документ «Взаимозачет» находится в главном меню системы. +**Взаимозачет** - это способ безналичных расчетов, в основе которого лежит зачет взаимных требований, возникающих у предприятий и организаций в связи с поставками материальных ценностей или оказанием услуг. -![Рисунок 17 Выбор в меню документа "Взаимозачет"]( image_17.png) +Для работы с документом откройте реестр **Взаимозачет**. Для создания нового документа нажмите кнопку **Создать**. -После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы. После выбора периода будет открыт реестр документов. +![](1-3.png) -![Рисунок 18 Реестр документов "Взаимозачет"]( image_18.png) +Укажите балансовый Счет, Контрагента и его Договор по дебету и по кредиту, нажмите на кнопку **Оплата**. В появившемся окне выберите документы для взаимозачета. -Для открытия существующего документа необходимо нажать на него. Для создания нового – нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов. Указать балансовый счет, котрагент и его договор по дебету и по кредиту. И нажать на кнопку. В появившемся окне выбрать документы для взаимозачета. +![](2-3.png) -![Рисунок 19 Выбор документов для взаимозачета]( image_19.png) +В форму документа загрузятся сопоставленные строки с выбранными документами. -В форму документа подгрузятся сопоставленные строки с выбранными документами. +![](3-4.png) -![Рисунок 20 Документ с подгруженными строками]( image_20.png) +Сохраните документ. Для просмотра Проводок нажмите соответствующую кнопку на панели инструментов. -После внесения всех данных при создании документа или изменения существующего нужно выйти из документа с сохранением воспользовавшись кнопками на панели инструментов, сохранить или закрыть (без сохранения изменений). Проведенные проводки по документу можно посмотреть по кнопке «Проводки» на панели инструментов. -![Рисунок 21 Журнал проводок]( image_21.png) ## Переводы долга -Переводы долга - это передача долга по обязательству должником другому лицу. Этот случай перемены лица в обязательстве противоположен цессии. Там менялся кредитор, здесь меняется должник. +**Переводы долга** - это передача долга по обязательству должником другому лицу. -Документ «Переводы долга» находится в главном меню системы. +Для работы с документом откройте реестр **Переводы долга**. Для создания нового документа нажмите кнопку **Создать**. -![Рисунок 22 Выбор в меню документа "Переводы долга"]( image_22.png) +![](1-4.png) -После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы. После выбора периода будет открыт реестр документов. - -Для открытия существующего документа необходимо нажать на него. Для создания нового – нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов. Ввести счет, контрагент, договор и нажать кнопку «Выбрать первичные документы». Проделать эти действия для дебетовой и кредитовой стороны. - -![Рисунок 23 Выбор первичных документов]( image_23.png) +В новом документе введите Счет, Контрагента, Договор и нажмите кнопку **Выбрать первичные документы**. Проделать эти действия для дебетовой и кредитовой стороны. В результате загружаются строки в табличную часть документа: -![Рисунок 24 Документ "Переводы долга" с загруженными строками]( image_24.png) +![](2-4.png) -После заполнения всех сведений нужно указать статус документа. Документ сохраняется с проводками имея статус «Принят к учету». При других статусах проводки в баланс не проводятся. +После заполнения всех сведений нужно указать статус документа. Документ сохраняется с проводками, имея статус **Принят к учету**. При других статусах проводки в баланс не проводятся. -После внесения всех данных при создании документа или изменения существующего нужно выйти из документа с сохранением воспользовавшись кнопками на панели инструментов, сохранить или закрыть (без сохранения изменений). - -Проведенные проводки по документу можно посмотреть по кнопке «Проводки» на панели инструментов ## Акт инвентаризации расчетов -Акт инвентаризации расчетов - для оформления результатов инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами-кредиторами. Акт составляется в двух экземплярах и подписывается ответственными лицами инвентаризационной комиссии на основании выявления по документам остатков сумм, числящихся на соответствующих счетах. +**Акт инвентаризации расчетов** используется для оформления результатов инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами-кредиторами. Акт составляется в двух экземплярах и подписывается ответственными лицами инвентаризационной комиссии на основании выявления по документам остатков сумм, числящихся на соответствующих счетах. -Документ «Акт инвентаризации расчетов» находится в главном меню системы. +Для работы с документом откройте реестр **Акт инвентаризации расчетов**. Для создания нового документа нажмите кнопку **Создать**. -![Рисунок 25 Выбор в меню документа Акт инвентаризации расчетов]( image_25.png) +![](1-5.png) -После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы. После выбора периода будет открыт реестр документов. +В новом документе введите балансовый Счет, Дату инвентаризации и нажать на кнопку **Сформировать** на панели инструментов. -![Рисунок 26 Реестр документов]( image_26.png) +![](2-5.png) -Для открытия существующего документа необходимо нажать на него. Для создания нового – нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов. +После формирования данных печатную форму акта получаем по кнопке **Печать** на панели инструментов. После формирования сведений сохраните документ. -Указать балансовый счет, дату инвентаризации, выбрать комиссию и нажать на кнопку «Сформировать» на панели инструментов. - -![Рисунок 27 Документ "Акт инвентаризации расчетов"]( image_27.png) - -После формирования данных печатную форму акта получаем по кнопке «Печать» на панели инструментов. После формирования сведений нужно выйти из документа с сохранением воспользовавшись кнопками на панели инструментов, сохранить или закрыть (без сохранения изменений). ## Акт сверки -Акт сверки взаиморасчетов — это документ, отражающий состояние взаимных расчетов между сторонами за определенный период. +**Акт сверки** — это документ, отражающий состояние взаимных расчетов между сторонами за определенный период. -Документ «Акт сверки» находится в главном меню системы. +Для работы с документом откройте реестр **Акт сверки **. Для создания нового документа нажмите кнопку **Создать**. -![Рисунок 28 Выбор в меню документа "Акт сверки"]( image_28.png) +![](1-6.png) -После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы. После выбора периода будет открыт реестр документов. +Заполните такие поля как Контрагент, Договор, укажите период на панели инструментов и загрузите сведения по кнопке **Сформировать**. -![Рисунок 29 Реестр документов "Акт сверки"]( image_29.png) +![](2-6.png) -Для открытия существующего документа необходимо нажать на него. Для создания нового – нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов. -Заполнить контрагент, договор, указать период на панели инструментов и загрузить сведения по кнопке «Загрузить обороты». +После нажатия на кнопку Сформировать в табличной части отразились сведения Контрагента. -![Рисунок 30 Вкладка "Основная" документа "Акт сверки"]( image_30.png) +![](3-5.png) + +Во вкладке Подписи контрагента заполняются ФИО руководителя, которые будут отражаться в отчетах: + +![](4-3.png) + +Во вкладке Подписи своей организации указывается Должность человека, ответственного за подписи в отчетах: + +![](5-3.png) + +После формирования данных печатную форму акта получаем по кнопке «Печать» на панели инструментов. Сохраните документ. -![Рисунок 31 Вкладка "Подписи" документа "Акт сверки"]( image_31.png) -После формирования данных печатную форму акта получаем по кнопке «Печать» на панели инструментов. -После формирования данных нужно выйти из документа с сохранением воспользовавшись кнопками на панели инструментов, сохранить или закрыть (без сохранения изменений). ## Анализ кредиторской-дебиторской задолженности Анализ дебиторской и кредиторской задолженности помогает понять, устойчиво ли финансовое состояние компании и какие факторы негативно на него влияют. Детальный анализ задолженности позволит определить слабые места, устранение которых поможет компании нарастить прибыльность и устойчивость. -Отчетная форма «Анализ кредиторской-дебиторской задолженности» находится в главном меню системы. +Откройте аналитическую форму, укажите Дату, балансовый Счет (возможно перечисление через запятую). -![Рисунок 32 Выбор в меню документа "Анализ кредиторской-дебиторской задолженности"]( image_32.png) +![](3-6.png) -Указать дату, балансовый счет(возможно перечисление через запятую) и нажать кнопку загрузить на панели инструментов +Данная форма состоит из круговой диаграммы и таблицы. Задолженность в разрезе контрагентов и первичных документов раскрашенные разными цветами в зависимости от принадлежности к группе. Цвет и группа указаны под круговой диаграммой. -![Рисунок 33 Выбор даты и счета для загрузки]( image_33.png) +![](2-7.png) -Данная форма состоит из круговой диаграммы и таблицы. Задолженность в разрезе контрагентов и первичных документов раскрашенные разными цветами в зависимости от принадлежности к группе. Цвет и группа указаны под круговой диаграммой: +Для загрузки по конкретному контрагенту необходимо заполнить поле Организация. Круговая диаграмма отображает все эти задолженности и позволяет их фильтровать . При клике по нужному сектору окружности будут отобраны только соответствующие задолженности, например, при клике на зеленый сектор получим следующую таблицу. -![Рисунок 34 Форма из круговой диаграммы и таблицы]( image_34.png) +![](4-4.png) -Для загрузки по конкретному контрагенту необходимо заполнить поле «Организация». -Круговая диаграмма отображает все эти задолженности и позволяет их фильтровать – при клике по нужному сектору окружности будут отобраны только соответствующие задолженности, например, при клике на зеленый сектор получим следующую таблицу. +В поле круговой диаграммы также можно убрать отображение ненужных вам секторов: под самой диаграммой есть параметры, при клике на квадратики которых они будут убираться или добавляться соответственно. -![Рисунок 35 Отфильтрованные данные по выбранному сектору]( image_35.png) +![](5-4.png) -В поле круговой диаграммы так же можно убрать отображение ненужных вам секторов: под самой диаграммой есть параметры, при клике на квадратики которых они будут убираться или добавляться соответственно. +Например, интересует только задолженность от 31 до 90 дней. Нажав на кнопку **Показать все** будут показаны все задолженности вне зависимости, как на данный момент выглядит диаграмма: -![Рисунок 36 График только выбранных секторов]( image_36.png) +![](6-3.png) -Например, интересует только задолженность от 31 до 90 дней. -Нажав на кнопку «Показать все» будут показаны все задолженности вне зависимости, как на данный момент выглядит диаграмма: - -![Рисунок 37 Отображение всех задолженностей по кнопке "Показать все "]( image_37.png) - -Если два раза кликнуть по строке, то откроется соответствующий ей первичный документ. -Полученные данные можно выгрузить в Excel. - -![Рисунок 38 Кнопка для выгрузки данных в Excel]( image_38.png) ## Книга покупок Учет НДС в «Lexema-ERP» ведется автоматически на основании документов и операций, которые вводятся пользователями в информационную базу, а также ряда специализированных документов, описание которых приведено ниже. «Lexema-ERP» обеспечивает автоматическое формирование отчетных форм, предусмотренных Налоговым Кодексом РФ и другими нормативными документами: -- Книга продаж; -- Книга покупок; -- Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость. - -Книга покупок - предназначена для регистрации документов, подтверждающих оплату налога на добавленную стоимость при покупке товаров, выполненных работ, оказанных услуг, в целях определения суммы налога, подлежащей вычету в порядке, установленном Налоговым Кодексом. +* Книга продаж -Документ «Книга покупок» находится в главном меню системы. +* Книга покупок -![Рисунок 39 Выбор в меню документа «Книга покупок»]( image_39.png) +* Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость -После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы. После выбора периода будет открыт реестр документов. +**Книга покупок** предназначена для регистрации документов, подтверждающих оплату налога на добавленную стоимость при покупке товаров, выполненных работ, оказанных услуг, в целях определения суммы налога, подлежащей вычету в порядке, установленном Налоговым Кодексом. -![Рисунок 40 Реестр документов «Книга покупок»]( image_40.png) +Для работы с документом откройте реестр *Книга покупок**. Для создания нового документа нажмите кнопку **Создать**. -Для открытия существующего документа необходимо выбрать его. Для создания нового – нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов. +![](1-8.png) -![Рисунок 41 Документ "Книга покупок"]( image_41.png) +Укажите Вид книги, Период, нажмите на кнопку **Сформировать**. -При заполнении документа следует указать вид книги -![Рисунок 42 Вид книги]( image_42.png) -период формирования и сформировать реестр. +![](2-8.png) -При нажатии на номер первичного документ можно перейти на сам документ. +После внесения всех данных при создании документа или изменения существующего нужно выйти из документа с сохранением, воспользовавшись кнопками на панели инструментов. + +После формирования данных печатную форму книги покупок получаем по кнопке Печать на панели инструментов. -После внесения всех данных при создании документа или изменения существующего нужно выйти из документа с сохранением воспользовавшись кнопками на панели инструментов, сохранить или закрыть (без сохранения изменений) с указанием статуса. -После формирования данных печатную форму книги покупок получаем по кнопке «Печать» на панели инструментов. ## Книга продаж Книга продаж предназначена для регистрации счетов-фактур, а иногда и других документов, при реализации товаров организациями и предпринимателями во всех случаях, когда возникает обязанность по исчислению налога на добавленную стоимость. -Документ «Книга продаж» находится в главном меню системы. +Для работы с документом откройте реестр *Книга продаж**. Для создания нового документа нажмите кнопку **Создать**. -![Рисунок 43 Выбор в меню документа "Книга продаж"]( image_43.png) +![](1-9.png) -После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы. После выбора периода будет открыт реестр документов: +Укажите Вид книги, Период, нажмите на кнопку **Сформировать**. -![Рисунок 44 Реестр документов «Книга продаж»]( image_44.png) +После внесения всех данных при создании документа или изменения существующего нужно выйти из документа с сохранением, воспользовавшись кнопками на панели инструментов. + +После формирования данных печатную форму книги покупок получаем по кнопке Печать на панели инструментов. -Для открытия существующего документа необходимо нажать на него. Для создания нового – нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов. - -![Рисунок 45 Документ «Книга продаж»]( image_45.png) - -При заполнении документа следует указать вид книги, -![Рисунок 46 Вид книги]( image_46.png) -период формирования и сформировать реестр. При нажатии на номер первичного документ можно перейти на сам документ. - -После внесения всех данных при создании документа или изменения существующего нужно выйти из документа с сохранением воспользовавшись кнопками на панели инструментов, сохранить или закрыть (без сохранения изменений) с указанием статуса. -После формирования данных печатную форму книги продаж получаем по кнопке «Печать» на панели инструментов. diff --git a/docs/Релизы/Релиз ERP/Релиз ERP.md b/docs/Релизы/Релиз ERP/Релиз ERP.md index c5f649f..2fef72b 100644 --- a/docs/Релизы/Релиз ERP/Релиз ERP.md +++ b/docs/Релизы/Релиз ERP/Релиз ERP.md @@ -92,7 +92,7 @@
  • Разобраны проблемные объекты pgSQL библиотеки.