+по межрасчету

2024-04-15 18:01:50 +05:00 · 2024-04-15 18:01:50 +05:00 · b3e726ecca
parent c0d08e7d7d
commit b3e726ecca
5 changed files with 10 additions and 2 deletions
--- a/Документы/image-87.png
+++ b/Документы/image-87.png
--- a/Документы/image-88.png
+++ b/Документы/image-88.png
--- a/Документы/image-89.png
+++ b/Документы/image-89.png
--- a/Документы/image-90.png
+++ b/Документы/image-90.png
--- a/Документы/Расчет
+++ b/Документы/Расчет
@ -197,9 +197,17 @@
 После указания параметров в верхней части документы необходимо нажать на кнопку «Заполнить». В результате выполнения этой операции в документ загрузятся работники. Список работников можно откорректировать при помощи кнопок «Добавить» и «Удалить».  После проверки списка сотрудников необходимо нажать на кнопку «Рассчитать». После окончания расчета в табличной части по работникам появятся суммы начислений по средним, перечислений в межрасчет, суммы к выплате.
-При необходимости пересчета необходимо признаком пометить работников, которых необходимо рассчитать и нажать на кнопку «Пересчитать». После окончания операции в табличной части данные по работникам обновятся.
+При необходимости пересчета необходимо выбрать сотрудника(ов), поставив на его строчку "галку", которых необходимо рассчитать и нажать на кнопку «Пересчитать». После окончания операции в табличной части данные по работникам обновятся.
-Для сохранения документа необходимо нажать на кнопку «Сохранить».
+Далее необходимо сохранить документ ![сохранить](image-87.png), чтобы данные по выплате сохранились в базе и затем нажать на кнопку ![выплатить](image-88.png)в шапке документа, в списке выбрать "Выплата по всем сотрудникам".
 В результате этого действия создастся документ «Выплата по сотрудникам» с видом расчета «Межрасчет (больничные, командировка или отпуск)». Далее нажать в шапке документа ![Ведомость в банк](image-79.png) и выбрать пункт создать "Ведомость в банк" по всем сотрудникам. Внутри этого документа в детальной части у сотрудников  появится ссылка на эту ведомость, по этой ссылке перейти в документ "Документ обмена с банком". Также изменится статус у документа с "Создан" на "Выплачен", только после изменения статуса, данные подтянуться в расчетные листки и сформируется файл на выплату. 
 ![Рисунок 11.1 Выплата по сотрудникам](image-89.png)
 Откроется документ "Документ обмена с банком" в шапке документа  наверху нажимаете кнопку ![ВЫгрузить](image-80.png), формируется файл, который отправляется в банк. После отправки файла в банк, необходимо документ "Документ обмена с банком" сохранить/закрыть.
 ![Документ обмена с банком](image-90.png)
 ## Расчеты по зарплате и страховым взносам