diff --git a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/1-4.png b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/1-4.png
new file mode 100644
index 0000000..b47f553
Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/1-4.png differ
diff --git a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/2-4.png b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/2-4.png
new file mode 100644
index 0000000..a680adf
Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/2-4.png differ
diff --git a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/3-4.png b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/3-4.png
new file mode 100644
index 0000000..d8fa004
Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/3-4.png differ
diff --git a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/Банковские операции.md b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/Банковские операции.md
index 83e58ce..b646a08 100644
--- a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/Банковские операции.md	
+++ b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/Банковские операции.md	
@@ -336,3 +336,23 @@
 ![Рисунок 31  Форма редактирования документа «Структура файла для обмена данными с Клиент-банком»]( image_31.png)
 
 В поле «Соответствующее поле» должно выбраться словосочетание, максимально подходящее к полю файла. Это необходимо для связи полей файла с полями системы. Допускается произвольное расположение полей и их отсутствие в некоторых случаях. После внесения всех данных сохранить документ.
+
+## Разнесение оплаты по счетам
+
+Форма Разнесение оплаты по счетам предназначена для оперативной работы по сопоставлению платежей поставщикам со счетами поставщиков.
+
+Для работы с аналитической формой введите в меню **Разнесение оплаты по счетам**. 
+
+Откроется форма, в которой необходимо указать **Период**, нажав соответствующую кнопку. При необходимости выберите контрагента в поле **Контрагент**, затем нажмите кнопку **Загрузить**. 
+
+![](1-4.png)
+
+В табличную часть загрузятся все платежные поручения за выбранный период:
+
+![](2-4.png)
+
+Ответственный может найти в таблице свое платежное поручение (по номеру счета, указанному в колонке **Назначение платежа** бухгалтером), проставить   аналитику Счет-договор либо Договор и Спецификацию, затем нажать на **Сохранить**.
+
+![](3-4.png)
+
+Данные об оплате по закупке и договору отражаются автоматически в аналитической форме Исполнение заявок на потребность, а также на вкладке Исполнение по договорам документа Договор.