From 5bcd64fccb4be6c84ced3a6cef01ef7fc756d2b4 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: mirzakaeva_ns Date: Mon, 25 Mar 2024 11:14:46 +0500 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?=D0=A0=D0=B0=D1=81=D1=87=D0=B5=D1=82=20=D0=97?= =?UTF-8?q?=D0=9F,=20=D0=BF=D0=BE=D1=81=D1=82=D0=BE=D1=8F=D0=BD=D0=BD?= =?UTF-8?q?=D1=8B=D0=B5?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit --- ...сновные шаги в системе. Документы.md => Основные шаги в системе.md} | 0 .../Расчет зарплаты. Документы/Расчет зарплаты. Документы.md | 14 +++++++------- docs/SUMMARY.md | 5 ++--- 3 files changed, 9 insertions(+), 10 deletions(-) rename docs/Lexema-ERP/Основные шаги в системе/{Основные шаги в системе. Документы.md => Основные шаги в системе.md} (100%) diff --git a/docs/Lexema-ERP/Основные шаги в системе/Основные шаги в системе. Документы.md b/docs/Lexema-ERP/Основные шаги в системе/Основные шаги в системе.md similarity index 100% rename from docs/Lexema-ERP/Основные шаги в системе/Основные шаги в системе. Документы.md rename to docs/Lexema-ERP/Основные шаги в системе/Основные шаги в системе.md diff --git a/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты/Расчет зарплаты. Документы/Расчет зарплаты. Документы.md b/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты/Расчет зарплаты. Документы/Расчет зарплаты. Документы.md index e2e5a1f..66f98a3 100644 --- a/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты/Расчет зарплаты. Документы/Расчет зарплаты. Документы.md +++ b/docs/Lexema-ERP/Расчет зарплаты/Расчет зарплаты. Документы/Расчет зарплаты. Документы.md @@ -48,13 +48,13 @@ Контрагент заносятся в Общих справочниках, в ["Контрагентах"](../../Общие справочники/Справочники.md#контрагенты). В строчке Тип контрагента выбирается бюджетная организация, заполняются все обязательные строчки, помеченные *, вносятся банковские реквизиты и обязательно ставится "галка" на строчку р/с использовать по умолчанию. -Если р/с изменяется, создается через "+" новая строчка, заполняются данные по новому р/с и проставляется "галка" по созданному р/с использовать по умолчанию, со старого р/с галка убирается, ее нужно поставить в столбеце "не использовать" +Если р/с изменяется, создается через "+" новая строчка, заполняются данные по-новому р/с и проставляется "галка" по созданному р/с использовать по умолчанию, со старого р/с галка убирается, ее нужно поставить в столбце "не использовать" [Физические лица](../../Общие справочники/Справочники.md#физические_лица) для получателя по исполнительному лицу (алименты). -В карточке физического лица, создается новое лицо, заполняются ФИО, дата рождения, ИНН, СНИЛС, во владке "Счет" заполняются реквизиты, на которые поступят денежные средства по исполнительному листу. -Необходимо поставить "галка" на строчку р/с использовать по умолчанию. Если р/с изменяется, создается через "+" новая строчка, заполняются данные по новому р/с и проставляется "галка" по по новому р/с, использовать по умолчанию, со старого р/с галка убирается, ее нужно поставить в столбце "не использовать". +В карточке физического лица, создается новое лицо, заполняются ФИО, дата рождения, ИНН, СНИЛС, во вкладке "Счет" заполняются реквизиты, на которые поступят денежные средства по исполнительному листу. +Необходимо поставить "галка" на строчку р/с использовать по умолчанию. Если р/с изменяется, создается через "+" новая строчка, заполняются данные по-новому р/с и проставляется "галка" по по-новому р/с, использовать по умолчанию, со старого р/с галка убирается, ее нужно поставить в столбце "не использовать". -Для [Создания нового документа](../../Основные шаги в системе/Основные шаги в системе. Документы.md) необходимо нажать на кнопку «Создать». +Для [Создания нового документа](../../Основные шаги в системе/Основные шаги в системе.md) необходимо нажать на кнопку «Создать». ![Рисунок 2 Создать](image-2.png) @@ -134,15 +134,15 @@ ## Расчет авансовых начислений -Перед тем как приступить к расчету авансовых начислений, необходимо настроить в [Операциях](../Расчет%20зарплаты.%20Справочники/Расчет%20зарплаты.%20Справочники.md/#авансовый_отчет) расчеты по ним. Настройки в этом разделе обычно изменяются только тогда, когда организация планирует внести изменения в расчетах Авансовых начислениях (период выплаты, процент выплаты и т.д) +Перед тем как приступить к расчету авансовых начислений, необходимо настроить в [Операциях](../Расчет зарплаты. Справочники/Расчет зарплаты. Справочники.md/#авансовый_отчет) расчеты по ним. Настройки в этом разделе обычно изменяются только тогда, когда организация планирует внести изменения в расчетах Авансовых начислениях (период выплаты, процент выплаты и т.д) Трудовой кодекс РФ не содержит такого понятия, как "аванс". Работодатель должен выплачивать заработную плату сотрудникам не реже чем каждые полмесяца, т.е между выдачей авансового начисления и зарплаты должно пройти не более 15 дней. Дни выплаты определяются Правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, трудовым договором (ч. 6 ст. 136 ТК РФ) -С 2024 года изменится порядок удержания и перечисления НДФЛ.По новым правилам датой получения дохода в виде зарплаты признается день выплаты.Налог удерживается в день перечисления денег персоналу. По новым правилам каждый месяц делится на два периода: с 1-го по 22-е и с 23-го по последнее число. Налоговый агент должен сдавать отдельное налоговое уведомление за каждый период. Удержанный налог перечисляется по два раза в месяц. Исключение составляют январь и декабрь: в январе одно перечисление НДФЛ, в декабре - три платежа: +С 2024 года изменится порядок удержания и перечисления НДФЛ. По новым правилам датой получения дохода в виде зарплаты признается день выплаты. Налог удерживается в день перечисления денег персоналу. По новым правилам каждый месяц делится на два периода: с 1-го по 22-е и с 23-го по последнее число. Налоговый агент должен сдавать отдельное налоговое уведомление за каждый период. Удержанный налог перечисляется по два раза в месяц. Исключение составляют январь и декабрь: в январе одно перечисление НДФЛ, в декабре - три платежа: ![График выплаты](image-57.png) -Сумма авансового начесления не должна быть меньше тарифной ставки или оклада за отработанное время или выполненную работу. Опасно выдавать авансовое начислений в фиксированном размере. Если выдать в качестве аванса половину зарплаты, компания может выдать сотруднику больше, чем положено (болезнь, отпуск и т.д) +Сумма авансового начисления не должна быть меньше тарифной ставки или оклада за отработанное время или выполненную работу. Опасно выдавать авансовое начислений в фиксированном размере. Если выдать в качестве аванса половину зарплаты, компания может выдать сотруднику больше, чем положено (болезнь, отпуск и т.д) Премиальная часть в расчете авансовых начислений не учитывается, а доплаты и компенсации учитываются частично. *Учитываются в расчете авансовых начислений*: - Базовая часть зарплаты: оклад, сдельная расценка, тарифная ставка, diff --git a/docs/SUMMARY.md b/docs/SUMMARY.md index 957f161..8383db6 100644 --- a/docs/SUMMARY.md +++ b/docs/SUMMARY.md @@ -3,9 +3,8 @@ - [Начало работы в системе](./User manuals/Lexema-platform/Авторизация/Авторизация.md) - [Авторизация в системе](./User manuals/Lexema-platform/Авторизация/Авторизация.md) - [Очистка истории браузера Google Chrome](./User manuals/Lexema-platform/Очистка истории браузера Google Chrome/Очистка истории браузера Google Chrome.md) -- [Основные шаги в системе](Lexema-ERP/Основные шаги в системе/Основные шаги в системе.Документы.md) -- Руководство пользователя - - [Общие справочники](Lexema-ERP/Общие справочники/Справочники.md) +- [Основные шаги в системе](Lexema-ERP/Основные шаги в системе/Основные шаги в системе.md) + - [Общие справочники](Lexema-ERP/Общие справочники/Справочники.md) - [Бухгалтерский учет](./Lexema-ERP/Бухгалтерский учет/Бухгалтерский учет.md) - [Документы](./Lexema-ERP/Бухгалтерский учет/Бухгалтерский учет.md) - [Анализ и отчетность](./Lexema-ERP/Бухгалтерский учет/Отчетность/Отчетность.md)