diff --git a/Jenkinsfile b/Jenkinsfile index 921c999..a126a7a 100644 --- a/Jenkinsfile +++ b/Jenkinsfile @@ -31,7 +31,7 @@ pipeline { steps { echo 'Docker build....' - sh label: '', script: 'docker build -f ./docker/Dockerfile --build-arg docker_registry=dhub.lex.lan:5000 -t dhub.lex.lan:5001/app/'+projectname+':'+docker_tag+' .' + sh label: '', script: 'docker build -f ./docker/Dockerfile --build-arg docker_registry=dhub.lex.lan:5000 -t dhub.lex.lan:5001/app/'+projectname+':'+docker_tag+' --no-cache .' } } stage('docker push'){ diff --git a/docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/Регистрация пользователей.md b/docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/Регистрация пользователей.md index 646b072..4711835 100644 --- a/docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/Регистрация пользователей.md +++ b/docs/Admin manuals/Регистрация пользователей/Регистрация пользователей.md @@ -6,7 +6,7 @@ 1. Создание учетной записи (пользователя) на сайте. -2. Настройка права подписи, руководителя и горизонтальных прав доступа. +2. Настройка права подписи руководителя и горизонтальных прав доступа. 3. Создание записи в реестре сотрудников с указанием должности и подразделения, связка с учетной записью сайта. diff --git a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image-1.png b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image-1.png new file mode 100644 index 0000000..e784edd Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image-1.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image-10.png b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image-10.png new file mode 100644 index 0000000..5b260e8 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image-10.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image-11.png b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image-11.png new file mode 100644 index 0000000..e03a1f8 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image-11.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image-12.png b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image-12.png new file mode 100644 index 0000000..821e84c Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image-12.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image-13.png b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image-13.png new file mode 100644 index 0000000..e46f353 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image-13.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image-14.png b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image-14.png new file mode 100644 index 0000000..bcf923b Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image-14.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image-15.png b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image-15.png new file mode 100644 index 0000000..f56238b Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image-15.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image-16.png b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image-16.png new file mode 100644 index 0000000..f56238b Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image-16.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image-17.png b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image-17.png new file mode 100644 index 0000000..2d01353 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image-17.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image-18.png b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image-18.png new file mode 100644 index 0000000..0da7178 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image-18.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image-19.png b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image-19.png new file mode 100644 index 0000000..6a74da1 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image-19.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image-2.png b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image-2.png new file mode 100644 index 0000000..ab12108 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image-2.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image-20.png b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image-20.png new file mode 100644 index 0000000..2d01353 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image-20.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image-21.png b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image-21.png new file mode 100644 index 0000000..92a6a4f Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image-21.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image-22.png b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image-22.png new file mode 100644 index 0000000..6be1087 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image-22.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image-23.png b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image-23.png new file mode 100644 index 0000000..ab357b0 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image-23.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image-24.png b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image-24.png new file mode 100644 index 0000000..7bfcb38 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image-24.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image-25.png b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image-25.png new file mode 100644 index 0000000..602238f Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image-25.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image-26.png b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image-26.png new file mode 100644 index 0000000..d8cf905 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image-26.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image-27.png b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image-27.png new file mode 100644 index 0000000..b1a01fe Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image-27.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image-28.png b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image-28.png new file mode 100644 index 0000000..2aaa740 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image-28.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image-29.png b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image-29.png new file mode 100644 index 0000000..38336a4 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image-29.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image-3.png b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image-3.png new file mode 100644 index 0000000..fdcd9f6 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image-3.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image-30.png b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image-30.png new file mode 100644 index 0000000..c2bfc26 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image-30.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image-31.png b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image-31.png new file mode 100644 index 0000000..92dcd01 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image-31.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image-32.png b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image-32.png new file mode 100644 index 0000000..df92932 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image-32.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image-33.png b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image-33.png new file mode 100644 index 0000000..5ad936d Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image-33.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image-34.png b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image-34.png new file mode 100644 index 0000000..0ffc48f Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image-34.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image-35.png b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image-35.png new file mode 100644 index 0000000..912a42c Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image-35.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image-36.png b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image-36.png new file mode 100644 index 0000000..0d38ddc Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image-36.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image-37.png b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image-37.png new file mode 100644 index 0000000..2d01353 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image-37.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image-38.png b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image-38.png new file mode 100644 index 0000000..dc8262a Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image-38.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image-4.png b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image-4.png new file mode 100644 index 0000000..378b582 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image-4.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image-5.png b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image-5.png new file mode 100644 index 0000000..2d01353 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image-5.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image-6.png b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image-6.png new file mode 100644 index 0000000..07f4f9a Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image-6.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image-7.png b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image-7.png new file mode 100644 index 0000000..9ba8dbb Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image-7.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image-8.png b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image-8.png new file mode 100644 index 0000000..39cd8b8 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image-8.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image-9.png b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image-9.png new file mode 100644 index 0000000..fddc745 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image-9.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image.png b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image.png new file mode 100644 index 0000000..be0e760 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image_1.png b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image_1.png deleted file mode 100644 index 3b6ced3..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image_1.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image_2.png b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image_2.png deleted file mode 100644 index 4d67dcb..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image_2.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image_3.png b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image_3.png deleted file mode 100644 index 9c29b17..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image_3.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image_4.png b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image_4.png deleted file mode 100644 index 77a7e56..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image_4.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image_5.png b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image_5.png deleted file mode 100644 index c924fcb..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image_5.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image_6.png b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image_6.png deleted file mode 100644 index 37cc0d4..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image_6.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image_7.png b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image_7.png deleted file mode 100644 index 364e4f0..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image_7.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image_8.png b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image_8.png deleted file mode 100644 index 4c7e674..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image_8.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image_9.png b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image_9.png deleted file mode 100644 index 3c910cb..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/image_9.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/Банковские операции.md b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/Банковские операции.md index c2e066a..fd92614 100644 --- a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/Банковские операции.md +++ b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/Банковские операции.md @@ -6,117 +6,139 @@ При регистрации оплаты документа будут автоматически сформированы проводки. В качестве даты проводок будет использована дата платежа. -Безналичные денежные средства учитываются на счете 51. Предприятие может иметь несколько расчетных счетов в одном или нескольких банках. В бухгалтерском учете этот факт будет отражен введением дополнительного разреза аналитического учета. В плане счетов бухгалтерского учета к счету 51 прикреплен вид аналитики **«Расчетный счет»**. Банковский счет указывается в форме банковского расчетного документа. При автоматическом формировании проводки он будет подставлен в качестве аналитики. +Безналичные денежные средства учитываются на счете 51. Предприятие может иметь несколько расчетных счетов в одном или нескольких банках. В бухгалтерском учете этот факт будет отражен введением дополнительного разреза аналитического учета. В плане счетов бухгалтерского учета к счету 51 прикреплен вид аналитики **"Расчетный счет"**. Банковский счет указывается в форме банковского расчетного документа. При автоматическом формировании проводки он будет подставлен в качестве аналитики. ## Платежное поручение -Документ **«Платежное поручение»** – расчетный документ. Владелец счета (плательщик) посредством платежного поручения дает своему банку распоряжение перевести определенные денежные средства на счет получателя, открытый в этой или другой кредитной организации. +Документ **"Платежное поручение"** – это расчетный документ. Владелец счета (плательщик), посредством платежного поручения, дает своему банку распоряжение перевести определенные денежные средства на счет получателя, открытый в этой или другой кредитной организации. -Документ находится в главном меню системы. Для открытия документа можно воспользоваться поиском в меню. +Документ находится в главном меню системы в модуле **"Банковские операции"**. Для открытия документа можно воспользоваться поиском в меню. -![Рисунок 1 Поиск документа «Платежное поручение» в главном меню системы](../image_1.png) +![Рисунок 1. Поиск документа "Платежное поручение" в главном меню системы](../image.png) -После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы. После выбора периода будет открыт реестр документов. +После нажатия появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы. -![Рисунок 2 Реестр документов «Платежное поручение»](../image_2.png) +![Рисунок 2. Выбор периода "Платежное поручение" ](../image-1.png) -Для открытия существующего документа необходимо нажать на него. Для создания нового – нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов. +После выбора периода будет открыт реестр документов. -На вкладке «Основная» документа заполняются данные по контрагенту, его расчетному счету, сумме оплаты, бухгалтерские счета и аналитики. +![Рисунок 3. Реестр документов "Платежное поручение"](../image-2.png) -![Рисунок 3 Форма редактирования документа «Платежное поручение». Вкладка «Основная»](../image_3.png) +Для открытия существующего документа необходимо нажать на него левой кнопкой мыши. Для создания нового – нажать на кнопку **"Создать"** в левом верхнем углу. +![Рисунок 4. Создание нового документа](../image-3.png) -На вкладке «Налоги» заполняются сведения для налогового учета при уплате налогов. +Во вкладке **"Основная"** задаются данные по контрагенту, его расчетному счету, сумме оплаты, бухгалтерскому счету и аналитике. Поля, отмеченные *, обязательны для заполнения. -![Рисунок 4 Форма редактирования документа «Платежное поручение». Вкладка «Налоги»](../image_4.png) +![Рисунок 5. Форма редактирования документа "Платежное поручение". Вкладка "Основная"](../image-6.png) -После заполнения всех сведений нужно изменить статус документа. Проводки уходят в журнал проводок при статусе документа «Принят к учету». При других статусах проводки в баланс не проводятся. -После внесения всех данных при создании документа или изменения существующего нужно выйти из документа с сохранением воспользовавшись кнопками на панели инструментов - "Сохранить" или "Закрыть" (без сохранения изменений). +Во вкладке **"Налоги"** заполняются сведения для налогового учета. -Проведенные проводки по документу можно посмотреть по кнопке **«Проводки»** на панели инструментов. Откроется журнал проводок по документу. +![Рисунок 6. Форма редактирования документа "Платежное поручение". Вкладка "Налоги"](../image-4.png) -![Рисунок 5 Журнал проводок документа «Платежное поручение»](../image_5.png) +После заполнения всех сведений нужно изменить статус документа. Проводки уходят в журнал проводок при статусе документа **"Принят к учету"**. При других статусах проводки в баланс не проводятся. -Печатную форму можно сформировать по кнопке «Печать» на панели инструментов. Сформируется унифицированная форма платежного поручения. +После внесения или изменения существующего документа необходимо сохранить его. Для этого используются кнопки **"Сохранить"** или **"Сохр.Закрыть"**, которые находятся на панели инструментов. -При необходимости документы могут быть скопированы по кнопке «Скопировать» на панели инструментов из реестра документов. +![Рисунок 7. Сохранение документа](../image-5.png) -Закрытие платежа из документа Платежное поручение счетами-фактурами подробно описано в документации [Дебиторы-кредиторы](./../../Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/Дебиторы-кредиторы.md#сопоставление_оплаты-отгрузки_из_первичного_документа). +Проведенные по документу проводки можно посмотреть по кнопке **"Проводки"** -**"Текущие проводки"** на панели инструментов. Откроется журнал проводок. + +![Рисунок 8. Журнал проводок документа "Платежное поручение"](../image-8.png) + +Печатную форму можно сформировать по кнопке **"Печать"**, расположенную на панели инструментов.Сформируется унифицированная форма платежного поручения. + +![Рисунок 9.](../image-9.png) + +При необходимости документы могут быть скопированы по кнопке **"Копировать"**, которая располагается на понели инструментов в реестре. + +![Рисунок 10.](../image-10.png) + +Закрытие платежа из документа **"Платежное поручение"** счетами-фактурами подробно описано в документации [Дебиторы-кредиторы](./../../Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/Дебиторы-кредиторы.md#сопоставление_оплаты-отгрузки_из_первичного_документа). ## Приход денег по банку -Приход денег по банку предназначен для формирования и отображения поступлений денежных средств на расчетный счет организации от контрагентов. Документ формируется автоматически после принятия и обработки банковской выписки из системы «Клиент-Банк». Также имеется возможность создавать поступления в ручном режиме. +**"Приход денег по банку"** предназначен для формирования и отображения поступлений денежных средств на расчетный счет организации от контрагентов. Документ формируется автоматически после принятия и обработки банковской выписки из системы "Клиент-Банк". Также имеется возможность создавать поступления в ручном режиме. -Документ находится в главном меню системы. Для открытия документа можно воспользоваться поиском в меню. +Документ **"Приход денег по банку"** находится в главном меню системы. Для открытия документа можно воспользоваться поиском в меню. -![Рисунок 6 Поиск документа «Приход денег по банку» в главном меню системы](../image_6.png) +![Рисунок 11. Поиск документа "Приход денег по банку" в главном меню системы](../image-11.png) + +После нажатия появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы. + +![Рисунок 12. Выбор периода](../image-12.png) Откроется реестр документов за выбранный период. -![Рисунок 7 Реестр документа «Приход денег по банку»](../image_7.png) +![Рисунок 13. Реестр документа "Приход денег по банку"](../image-13.png) -Для создания нового документа необходимо нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов. +Для создания нового документа необходимо нажать на кнопку **"Создать"** на панели инструментов. -![Рисунок 8 Реестр документа «Приход денег по банку»](../image_8.png) +![Рисунок 14.](../image-14.png) -В документе заполняются данные по контрагенту, его расчетному счету, сумма поступившего платежа, бухгалтерские счета и аналитики. +В документе заполняются данные по контрагенту, его расчетному счету, сумме поступившего платежа, бухгалтерскому счету и аналитике. Поля, отмеченные *, обязательны для заполнения. -В случае автоматического формирования документа из банковской выписки в документ нужно зайти для присвоения статуса – «Принят к учету» (при других статусах проводки в баланс не проводятся) и аналитик – Статья ДДС, операция, подразделение. После внесения всех данных следует сохранить документ. +![Рисунок 15. Форма редактирования документа "Приход денег по банку"](../image-16.png) -Проведенные проводки по документу можно посмотреть по кнопке **«Проводки»** на панели инструментов. +В случае автоматического формирования документа из банковской выписки в документ, нужно зайти для присвоения статуса – **"Принят к учету"** (при других статусах проводки в баланс не проводятся) и аналитик – Статья ДДС, операция, подразделение. После внесения всех данных следует сохранить документ. -![Рисунок 9 Журнал проводок документа «Приход денег по банку»](../image_9.png) -Закрытие платежа из документа Приход денег по банку счетами-фактурами подробно описано в документации [Дебиторы-кредиторы](Дебиторы-кредиторы.md#сопоставление_оплаты-отгрузки_из_первичного_документа). +Проведенные по документу проводки можно посмотреть по кнопке **"Проводки"** -**"Текущие проводки"** на панели инструментов. Откроется журнал проводок. + +![Рисунок 16. Журнал проводок документа "Приход денег по банку"](../image-19.png) + +После внесения или изменения существующего документа необходимо сохранить его. Для этого используются кнопки **"Сохранить"** или **"Сохр.Закрыть"**, которые находятся на панели инструментов. + +![Рисунок 17. Сохранение документа](../image-20.png) + +Закрытие платежа из документа **"Приход денег по банку"** счетами-фактурами подробно описано в документации [Дебиторы-кредиторы](Дебиторы-кредиторы.md#сопоставление_оплаты-отгрузки_из_первичного_документа). ## Банковская выписка -Банковская выписка – форма, предназначенная для групповой обработки платежных документов, создания исходящих и входящих платежей из файла, полученного из системы «Клиент-Банк». +**"Банковская выписка"** – форма, предназначенная для групповой обработки платежных документов, создания исходящих и входящих платежей из файла, полученного из системы «Клиент-Банк». -Для открытия документа необходимо в главном меню системы выбрать пункт «Банковские операции» и затем документ – «Банковская выписка». +Для открытия документа необходимо в главном меню системы выбрать пункт **"Банковские операции"**, а затем документ – **"Банковская выписка"**. -![Рисунок 10 Поиск документа «Банковская выписка» в главном меню системы](../image_10.png) +![Рисунок 18. Поиск документа "Банковская выписка" в главном меню системы](../image-21.png) -После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, где необходимо выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы (реестр документов). После выбора периода будет открыт реестр документов: +После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, в котором необходимо выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы. -![Рисунок 11 Реестр документов «Банковская выписка»](../image_11.png) +![Рисунок 19. "Выбор периода"](../image-22.png) -Для открытия существующего документа необходимо нажать на него. Для создания нового – нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов. + После выбора периода будет открыт **"Реестр документов"**: -![Рисунок 12 Форма редактирования документа «Банковская выписка»](../image_12.png) + ![Рисунок 20. "Реестр документов"](../image-23.png) -В документе заполняются данные о дате платежей, реквизитах банка. Из справочника выбирается показатель - по какой банковской структуре файла будет идти загрузка данных. Далее необходимо нажать кнопку «Загрузить» и выбрать файл, выгруженный из системы «Клиент-Банк». После этого будут созданы все содержащиеся в файле документы, за исключением тех, которые уже есть в системе. Все документы, которые были созданы, приобретут статус выгрузки «Создан», остальные «В наличии». При двойном нажатии на статус выгрузки будет открыт соответствующий строке документ. +Для открытия существующего документа необходимо нажать на него. Для создания нового – нажать на кнопку **"Создать"** на панели инструментов. -***Обратите внимание, что при сохранении любого платежного документа, банковская выписка будет сохранена и обновлена, для отображения актуальных данных.*** +![Рисунок 21.](../image-24.png) -При нажатии на кнопку «Загрузить», после создания обработки файлов появятся два системных сообщения. Первое сообщает о периоде, за который были выгружены документы, второй, о количестве выгруженных/не выгруженных, исходящих/входящих документов. +В документе заполняются данные о дате платежей, реквизитах банка. Из справочника выбирается показатель - по какой банковской структуре файла будет идти загрузка данных. Далее необходимо нажать кнопку **"Загрузить"** и выбрать файл, выгруженный из системы "Клиент-Банк". После этого будут созданы все содержащиеся в файле документы, за исключением тех, которые уже есть в системе. Все документы, которые были созданы, приобретут статус выгрузки **"Создан"**, остальные **"В наличии"**. При двойном нажатии на статус выгрузки будет открыт соответствующий строке документ. -![Рисунок 13 Системные сообщения о периоде и количестве документов, обработанных в банковской выписке](../image_13.png) +![Рисунок 22. Форма редактирования документа "Банковская выписка"](../image-25.png) +***Обратите внимание, что при сохранении любого платежного документа, банковская выписка будет сохранена и обновлена для отображения актуальных данных.*** -![Рисунок 14 Статус выгрузки по документам «Банковская выписка»](../image_14.png) +При нажатии на кнопку «Загрузить», после создания обработки файлов, появятся два системных сообщения. Первое сообщает о периоде, за который были выгружены документы, второй - о количестве выгруженных/не выгруженных, исходящих/входящих документов. -Статус выгрузки – указывает, был ли выгружен документ в систему, или такой уже имеется. Колонка закрепленная, то есть при прокрутке таблицы она все равно будет первой. При двойном клике мышкой по этой колонке в некоторой строке, будет открыт соответствующий выбранной строке документ. +![Рисунок 23. Системные сообщения о периоде и количестве документов, обработанных в банковской выписке](../image_13.png) + +![Рисунок 24. Статус выгрузки по документам "Банковская выписка"](../image-26.png) + +**"Статус выгрузки"** – указывает, был ли выгружен документ в систему, или такой уже имеется. Колонка закрепленная, то есть при прокрутке таблицы она все равно будет первой. При двойном клике мышкой по этой колонке в некоторой строке, будет открыт соответствующий выбранной строке документ. +![Рисунок 25.](../image-28.png) ***Отсутствие контрагента*** Если при выгрузке документов обнаружились платежи, в которых контрагент отсутствует в БД Lexema-ERP, то пользователю будет предоставлена возможность либо выбрать контрагента из системы с таким же ИНН, что и у загруженного, либо создать нового. Для того, чтобы выбрать контрагента из системы, достаточно просто выбрать его из справочника, так как в нем отображены только контрагенты с таким же ИНН. -![Рисунок 15 Выбор контрагента по ИНН в документе «Банковская выписка»](../image_15.png) +![Рисунок 26. Выбор контрагента по ИНН в документе "Банковская выписка"](../image-29.png) -Для создания нового контрагента нужно нажать на кнопку, возле открытия справочника. Будет открыта форма создания нового контрагента. +Для создания нового контрагента/Физ.лица нужно нажать на кнопку возле справочника. Будет открыта форма создания нового контрагента. -![Рисунок 16 Создание нового контрагента в документе «Банковская выписка»](../image_16.png) +![Рисунок 27. Создание нового контрагента в документе "Банковская выписка"](../image-30.png) -![Рисунок 17 Вызов интерфейса для создания нового контрагента из документа «Банковская выписка»](../image_17.png) +![Рисунок 28. Вызов интерфейса для создания нового контрагента из документа "Банковская выписка"](../image-31.png) -После выбора контрагента, если организаций с таким ИНН было несколько, система предложит подставить данного контрагента во все документы в данной выписке, где он указан. - -![Рисунок 18 Выбор контрагента в документе «Банковская выписка»](../image_18.png) - -![Рисунок 19 Подтверждение на замену контрагента в документе «Банковская выписка»](../image_19.png) - -![Рисунок 20 Результат после замены контрагента в документе «Банковская выписка»](../image_20.png) Замена контрагентов включает в себя и замену его КПП и реквизитов. @@ -150,39 +172,44 @@ ## Экспорт в Клиент-банк -Для обмена информацией с банками по электронным каналам связи предназначены специализированные программы типа «Клиент-Банк (КБ)». +Для обмена информацией с банками по электронным каналам связи предназначены специализированные программы типа "Клиент-Банк (КБ)". -Специальный механизм обмена информацией с программами типа «Клиент-Банк» позволяет: +Специальный механизм обмена информацией с программами типа "Клиент-Банк" позволяет: -- формировать платежные документы в информационной базе, затем выгружать их в программу типа «Клиент-Банк» для передачи в банк по электронным каналам связи; -- загружать в базу из программы типа «Клиент-Банк» информацию, поступившую из банка об операциях по расчетным счетам организации. +- формировать платежные документы в информационной базе, затем выгружать их в программу типа "Клиент-Банк" для передачи в банк по электронным каналам связи; +- загружать в базу из программы типа "Клиент-Банк" информацию, поступившую из банка, об операциях по расчетным счетам организации. -Обмен данными между системой и программой «Клиент-Банк» осуществляется через промежуточное хранилище информации, в качестве которого используется файл обмена специального формата. -Обработка предназначена для синхронизации платежных документов в информационной базе и на стороне «Клиент-Банк» (системы дистанционного управления лицевыми счетами). +Обмен данными между системой и программой "Клиент-Банк" осуществляется через промежуточное хранилище информации, в качестве которого используется файл обмена специального формата. +Обработка предназначена для синхронизации платежных документов в информационной базе и на стороне "Клиент-Банк" (системы дистанционного управления лицевыми счетами). -Форма «Экспорт в клиент-банк» предназначена для формирования набора платежных поручений, выгрузки в систему «Клиент-Банк» и дальнейшей отправки поручений на оплату. +Форма "Экспорт в клиент-банк" предназначена для формирования набора платежных поручений, выгрузки в систему "Клиент-Банк" и дальнейшей отправки поручений на оплату. -Документ должен формироваться работником финансового отдела (казначейства), отвечающего за формирование и отправку платежных поручений по системе «Клиент-Банк». После того, как набор платежных поручений сформирован и проверен, пользователь экспортирует платежные поручения в файл. После этого необходимо сформированный файл с данными получить и обработать средствами системы «Клиент-Банк» того банка, выгрузка платежей в который осуществлялась. Для этого необходимо зайти в систему «Клиент-Банк» и выполнить функции необходимые для импорта платежных поручений в систему. +Документ должен формироваться работником финансового отдела (казначейства), отвечающего за формирование и отправку платежных поручений по системе "Клиент-Банк". После того, как набор платежных поручений сформирован и проверен, пользователь экспортирует платежные поручения в файл. Далее необходимо сформированный файл с данными, получить и обработать средствами системы "Клиент-Банк" того банка, выгрузка платежей в который осуществлялась. Для этого надо зайти в систему "Клиент-Банк" и выполнить функции, которые необходимы для импорта платежных поручений в систему. -Для открытия документа необходимо в главном меню системы выбрать пункт «Банковские операции» → «Экспорт в Клиент-банк». +Для открытия документа нужно в главном меню системы выбрать пункт **"Банковские операции" → "Экспорт в Клиент-банк"**. -![Рисунок 26 Выбор в меню документа «Экспорт в Клиент-банк»](../image_26.png) +![Рисунок 26. Выбор в меню документа "Экспорт в Клиент-банк"](../image-32.png) После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы (реестр документов). После выбора периода будет открыт реестр документов: -![Рисунок 27 Реестр документов «Экспорт в Клиент-банк»](../image_27.png) +![Рисунок 27 Реестр документов "Экспорт в Клиент-банк"](../image-33.png) -Для открытия существующего документа необходимо нажать на него. Для создания нового – нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов. +Для открытия существующего документа нуэно нажать на него. Для создания нового – нажать на кнопку **"Создать"** на панели инструментов. -![Рисунок 28 Форма редактирования документа «Экспорт в Клиент-банк»](../image_28.png) +![Рисунок 28 Форма редактирования документа "Экспорт в Клиент-банк"](../image-34.png) -За указанный период по кнопке **«Загрузить»** в табличной части показываются строки с перечнем платежных поручений, готовых для отправки в банк. Для выгрузки документов необходимо отметить их галочкой в первом столбце табличной части документа и затем нажать на кнопку **«Выгрузить в КБ»**, после чего начнется выгрузка файла для «Клиент-Банк» и статус по КБ у выбранных документов изменится на «Отправлен». Создается текстовый файл для работы в системе «Клиент-Банк». +За указанный период по кнопке **"Загрузить"** в табличной части показываются строки с перечнем платежных поручений, готовых для отправки в банк. Для выгрузки документов необходимо отметить их галочкой в первом столбце табличной части документа и затем нажать на кнопку **"Выгрузить в КБ"**, после чего начнется выгрузка файла для «Клиент-Банк» и статус по КБ у выбранных документов изменится на **"Отправлен"**. Создается текстовый файл для работы в системе "Клиент-Банк". -Если по каким-то причинам необходимо вернуть документ к статусу по КБ «К отправке» (например, при обнаружении ошибки в самом документе), чтобы он снова появился в «Экспорте в Клиент-банк» при загрузке поручений, то необходимо выбрать этот документ и нажать на кнопку «Вернуть в состояние «К отправке». +Если по каким-то причинам нужно вернуть документ к статусу по КБ **"К отправке"** (например, при обнаружении ошибки в самом документе), чтобы он снова появился в **"Экспорт в Клиент-банк"** при загрузке поручений, то необходимо выбрать этот документ и нажать на **"Статус по КБ" - "К отправке"**. +![Рисунок. Возврат к статусу "К отправке"](../image-38.png) -При уже заполненной табличной части документа, при повторном нажатии на кнопку **«Загрузить»** появится диалоговое окно, в котором системы попросит подтвердить действия пользователя, так как при новой загрузке документов, старые данные о документах будут удалены. +При уже заполненной табличной части документа, при повторном нажатии на кнопку **«Загрузить»**, появится диалоговое окно, в котором системы попросит подтвердить действия пользователя, так как при новой загрузке документов, старые данные о документах будут удалены. -После завершения работы сохранить документ. +![ Рисунок 29. Окно подтверждения действия пользователя](../image-36.png) + +После завершения работы нажмите кнопку **"Сохранить"** или **"Сохр.Закрыть"**. + +![Рисунок 30](../image-37.png) ## Структура файла для обмена данными с системой «Клиент-банк» diff --git a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/РИС.21.png b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/РИС.21.png new file mode 100644 index 0000000..9601d0e Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/РИС.21.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/РИС.22.png b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/РИС.22.png new file mode 100644 index 0000000..6181fde Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/РИС.22.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/РИС.23.png b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/РИС.23.png new file mode 100644 index 0000000..ea6f12c Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/РИС.23.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/РИС.24.png b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/РИС.24.png new file mode 100644 index 0000000..0a8e90d Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/РИС.24.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/РИС.25.png b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/РИС.25.png new file mode 100644 index 0000000..b3751e3 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/РИС.25.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/РИС.26.png b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/РИС.26.png new file mode 100644 index 0000000..a8c5d27 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/РИС.26.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/РИС.27.png b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/РИС.27.png new file mode 100644 index 0000000..aed99f2 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/РИС.27.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/РИС.28.png b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/РИС.28.png new file mode 100644 index 0000000..b6f68e7 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/РИС.28.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/РИС.29.png b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/РИС.29.png new file mode 100644 index 0000000..83b7d15 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/РИС.29.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/РИС30.png b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/РИС30.png new file mode 100644 index 0000000..3bfb57b Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/РИС30.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/РИС31.png b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/РИС31.png new file mode 100644 index 0000000..0a6af08 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/РИС31.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/РИС32.png b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/РИС32.png new file mode 100644 index 0000000..a8a96a2 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/РИС32.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/РИС33.png b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/РИС33.png new file mode 100644 index 0000000..4a4df53 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/РИС33.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/РИС34.png b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/РИС34.png new file mode 100644 index 0000000..7bafdb0 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/РИС34.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/PadukovaAA_wg0.conf b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/PadukovaAA_wg0.conf new file mode 100644 index 0000000..682dd8b --- /dev/null +++ b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/PadukovaAA_wg0.conf @@ -0,0 +1,11 @@ +[Interface] +PrivateKey = +DX3jWMW5VbEICwIsbP7ZfeHA/YgQJJbQy5OCY+Xm0g= +Address = 10.9.8.15/32 +DNS = 192.168.5.253,192.168.5.252 +MTU = 1420 + +[Peer] +PublicKey = yZFmcmLd5mM6IWjwzpQXkzD7Ywo8HweTa09Z9jvaEhA= +AllowedIPs = 10.9.8.0/24,192.168.5.0/24 +Endpoint = 92.50.148.18:5505 +PersistentKeepalive = 15 \ No newline at end of file diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-1.png b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-1.png new file mode 100644 index 0000000..a49cacc Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-1.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-10.png b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-10.png new file mode 100644 index 0000000..755deea Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-10.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-11.png b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-11.png new file mode 100644 index 0000000..755deea Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-11.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-12.png b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-12.png new file mode 100644 index 0000000..755deea Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-12.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-13.png b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-13.png new file mode 100644 index 0000000..2ad32fe Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-13.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-14.png b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-14.png new file mode 100644 index 0000000..2ad32fe Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-14.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-15.png b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-15.png new file mode 100644 index 0000000..dd6b643 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-15.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-16.png b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-16.png new file mode 100644 index 0000000..93595b3 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-16.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-17.png b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-17.png new file mode 100644 index 0000000..c59ca8c Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-17.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-18.png b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-18.png new file mode 100644 index 0000000..a05d6b1 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-18.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-19.png b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-19.png new file mode 100644 index 0000000..7e57e06 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-19.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-2.png b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-2.png new file mode 100644 index 0000000..8da50e2 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-2.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-20.png b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-20.png new file mode 100644 index 0000000..ea62f58 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-20.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-21.png b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-21.png new file mode 100644 index 0000000..519ee8f Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-21.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-22.png b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-22.png new file mode 100644 index 0000000..7136e74 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-22.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-23.png b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-23.png new file mode 100644 index 0000000..c29cfc8 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-23.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-24.png b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-24.png new file mode 100644 index 0000000..c29cfc8 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-24.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-25.png b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-25.png new file mode 100644 index 0000000..14855be Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-25.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-26.png b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-26.png new file mode 100644 index 0000000..14855be Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-26.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-27.png b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-27.png new file mode 100644 index 0000000..7136e74 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-27.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-28.png b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-28.png new file mode 100644 index 0000000..f3f31f8 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-28.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-29.png b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-29.png new file mode 100644 index 0000000..65efb37 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-29.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-3.png b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-3.png new file mode 100644 index 0000000..eeacfd8 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-3.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-30.png b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-30.png new file mode 100644 index 0000000..374df4c Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-30.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-31.png b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-31.png new file mode 100644 index 0000000..16cd35e Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-31.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-32.png b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-32.png new file mode 100644 index 0000000..d8b640b Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-32.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-33.png b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-33.png new file mode 100644 index 0000000..bb06e42 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-33.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-34.png b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-34.png new file mode 100644 index 0000000..796169d Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-34.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-35.png b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-35.png new file mode 100644 index 0000000..217968e Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-35.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-36.png b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-36.png new file mode 100644 index 0000000..bfc9643 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-36.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-37.png b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-37.png new file mode 100644 index 0000000..3278d02 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-37.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-38.png b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-38.png new file mode 100644 index 0000000..3426a6c Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-38.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-39.png b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-39.png new file mode 100644 index 0000000..3093b96 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-39.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-4.png b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-4.png new file mode 100644 index 0000000..abec4c3 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-4.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-40.png b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-40.png new file mode 100644 index 0000000..8d6f298 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-40.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-41.png b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-41.png new file mode 100644 index 0000000..5011fb4 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-41.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-42.png b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-42.png new file mode 100644 index 0000000..5011fb4 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-42.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-43.png b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-43.png new file mode 100644 index 0000000..e74309c Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-43.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-44.png b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-44.png new file mode 100644 index 0000000..e74309c Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-44.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-45.png b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-45.png new file mode 100644 index 0000000..8985794 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-45.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-46.png b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-46.png new file mode 100644 index 0000000..ba5540c Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-46.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-47.png b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-47.png new file mode 100644 index 0000000..541466e Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-47.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-48.png b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-48.png new file mode 100644 index 0000000..2fd8266 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-48.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-49.png b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-49.png new file mode 100644 index 0000000..cf2483f Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-49.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-5.png b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-5.png new file mode 100644 index 0000000..27d7079 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-5.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-50.png b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-50.png new file mode 100644 index 0000000..dba2ed0 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-50.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-51.png b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-51.png new file mode 100644 index 0000000..8a96653 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-51.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-52.png b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-52.png new file mode 100644 index 0000000..522aa84 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-52.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-53.png b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-53.png new file mode 100644 index 0000000..42b2510 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-53.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-54.png b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-54.png new file mode 100644 index 0000000..8513f87 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-54.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-55.png b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-55.png new file mode 100644 index 0000000..8513f87 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-55.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-56.png b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-56.png new file mode 100644 index 0000000..0835b34 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-56.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-57.png b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-57.png new file mode 100644 index 0000000..0835b34 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-57.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-6.png b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-6.png new file mode 100644 index 0000000..6576ba9 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-6.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-7.png b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-7.png new file mode 100644 index 0000000..6287e75 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-7.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-8.png b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-8.png new file mode 100644 index 0000000..74789a8 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-8.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-9.png b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-9.png new file mode 100644 index 0000000..74789a8 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image-9.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image.png b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image.png new file mode 100644 index 0000000..831cccd Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/image.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/РИС 14.png b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/РИС 14.png new file mode 100644 index 0000000..07a4c1c Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/РИС 14.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/РИС1.png b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/РИС1.png new file mode 100644 index 0000000..20eea6e Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/РИС1.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/РИС10.png b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/РИС10.png new file mode 100644 index 0000000..ca9174d Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/РИС10.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/РИС11.png b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/РИС11.png new file mode 100644 index 0000000..f1f4fc4 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/РИС11.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/РИС12.png b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/РИС12.png new file mode 100644 index 0000000..6e32aaf Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/РИС12.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/РИС13.png b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/РИС13.png new file mode 100644 index 0000000..52de550 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/РИС13.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/РИС15.png b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/РИС15.png new file mode 100644 index 0000000..6b03239 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/РИС15.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/РИС16.png b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/РИС16.png new file mode 100644 index 0000000..d42e08d Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/РИС16.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/РИС17.png b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/РИС17.png new file mode 100644 index 0000000..fac8ac8 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/РИС17.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/РИС18.png b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/РИС18.png new file mode 100644 index 0000000..ea54a01 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/РИС18.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/РИС19.png b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/РИС19.png new file mode 100644 index 0000000..f1f2fe3 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/РИС19.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/РИС2.png b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/РИС2.png new file mode 100644 index 0000000..d3349b5 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/РИС2.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/РИС20.png b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/РИС20.png new file mode 100644 index 0000000..26db661 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/РИС20.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/РИС21.png b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/РИС21.png new file mode 100644 index 0000000..a172ca2 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/РИС21.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/РИС22.png b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/РИС22.png new file mode 100644 index 0000000..a26a36d Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/РИС22.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/РИС23.png b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/РИС23.png new file mode 100644 index 0000000..0e30333 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/РИС23.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/РИС24.png b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/РИС24.png new file mode 100644 index 0000000..ff068e6 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/РИС24.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/РИС25.png b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/РИС25.png new file mode 100644 index 0000000..c94a936 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/РИС25.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/РИС26.png b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/РИС26.png new file mode 100644 index 0000000..7d6023d Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/РИС26.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/РИС3.png b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/РИС3.png new file mode 100644 index 0000000..88fde74 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/РИС3.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/РИС4.png b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/РИС4.png new file mode 100644 index 0000000..953b64d Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/РИС4.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/РИС5.png b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/РИС5.png new file mode 100644 index 0000000..fbc6fb9 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/РИС5.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/РИС6.png b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/РИС6.png new file mode 100644 index 0000000..e9f1a94 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/РИС6.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/РИС7.png b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/РИС7.png new file mode 100644 index 0000000..1090b70 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/РИС7.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/РИС9.png b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/РИС9.png new file mode 100644 index 0000000..2e64e27 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/РИС9.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/ТЗ_ОВВК_ОМТС_Склад_Комплектация_Закупки_от_19_10_2023.doc b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/ТЗ_ОВВК_ОМТС_Склад_Комплектация_Закупки_от_19_10_2023.doc new file mode 100644 index 0000000..dc6995b Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/ТЗ_ОВВК_ОМТС_Склад_Комплектация_Закупки_от_19_10_2023.doc differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/Учет товарно-материальных ценностей и услуг.md b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/Учет товарно-материальных ценностей и услуг.md index 2ad3296..60cdb7b 100644 --- a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/Учет товарно-материальных ценностей и услуг.md +++ b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/Учет товарно-материальных ценностей и услуг.md @@ -26,8 +26,8 @@ ## Загрузка первичных остатков по номенклатуре -Для загрузки первичных остатков по номенклатуре, необходимо подготовить файл по шаблону. Шаблон находится в Приходной накладной – Операции – Импорт начальных остатков – Скачать шаблон. -![ ](image-3.png) +Для загрузки первичных остатков по номенклатуре, необходимо подготовить файл по шаблону. Шаблон находится в "Приходная накладная" – "Операции" – "Импорт начальных остатков" – "Скачать шаблон". +![Рисунок 1.1. Панель инструментов с операцией по импорту начальных остатков](../image.png) Шаблон представляет собой Excel файл, содержащий набор полей (поля, отмеченные *, обязательны для заполнения): @@ -41,76 +41,158 @@ - Сумма. Необходимо заполнить шаблон файлами и сохранить его. +![Рисунок 1.2. Пример заполнения таблицы Эксель](../image-3.png) + Для загрузки файла в систему нужно зайти в "Приходная накладная" – "Операции" – "Импорт начальных остатков" – "Загрузить остатки по шаблону". +![Рисунок 1.3. Панель инструментов с операцией по импорту начальных остатков](../image-4.png) - Для загрузки файла в систему нужно зайти в Приходную накладную – Операции – Импорт начальных остатков – Загрузить остатки по шаблону. - - -Шаблон необходимо заполнить данными и сохранить файл. -Для загрузки номенклатуры в систему в документах «Приходная накладная» выбрать в меню Операции-Импорт начальных остатков-Загрузить остатки по шаблону. - -![Рисунок 1.2 Панель инструментов с операциеей по импорту начальных остатков](../image_02.png) Далее в окне параметров ввести данные: -- Расчетная дата – дата на которую будут созданы документы Приходная накладная с приходом номенклатуры -- Счет кредит – счет для ввода остатков по плану счетов +- Расчетная дата – дата, на которую будут созданы документы "Приходная накладная" с приходом номенклатуры; +- Счет кредит – счет для ввода остатков по плану счетов; - Загрузить – кнопка выбора файла (заполненного по шаблону) для загрузки. -![Рисунок 1.3 Окно параметров для импорта начальных остатков по шаблону](../image_03.png) +![Рисунок 1.4 Окно параметров для импорта начальных остатков по шаблону](../image-5.png) + +В результате в системе появятся документы приходной накладной по каждому складу хранения номенклатуры на выбранную в параметрах дату. + +## Комплектация номенклатуры + +На предприятиях нередко возникают ситуации, когда требуется произвести комплектацию номенклатуры, то есть собрать воедино номенклатурную единицу из поступивших на склад запасных частей. Для этих целей в программе предназначен документ **"Комплектация номенклатуры"**. + +Для просмотра или создания документа "Комплектация номенклатуры" необходимо в папке **"Учет ТМЦ. Документы"** выбрать **"Комплектация номенклатуры"**. + +![Рисунок 1. Расположение "Комплектация номенклатуры" в меню](../image-44.png) + +Откроется реестр документов. В нем слева направо представлены поля: + +- поле для пометки документа галочкой; + +- номер документа; + +- дата документа; + +- статус документа; + +- место хранения – подразделение; + +- место хранения – склад/МОЛ; + +- примечание. +![Рисунок 2. Реестр документов "Комплектация номенклатуры"](../image-45.png) + +При работе с реестром можно просматривать накладные и фильтровать их по любому из полей. Для последнего необходимо ввести значение для фильтрации в поле **"Фильтр по колонке"**, находящееся в шапке каждой колонки реестра. Пример использования указан ниже: + +![Рисунок 3. Пример использования фильтра по колонке](../image-46.png) + +В панели инструментов имеются кнопки справа-налево: + +![](../image-47.png) - кнопка для вызова окна с текущими проводками по документу; + +![](../image-48.png) - кнопка для выбора периода, за который показывают документы в реестре; + +![](../image-49.png) - кнопка для удаления помеченных галочкой записей; + +![](../image-50.png) - используется для создания нового документа. При нажатии откроется новая форма. + +![Рисунок 4. Форма ввода документа "Комплектация номенклатуры"](../image-51.png) + +Описание полей для заполнения: + +- красным отмечены **обязательные** поля для заполнения: + +**"Место хранения*"** - склад или МОЛ, выбирается из справочника. + +**"Статус документа*"** - по умолчанию проставляется статус «Создан». + +- **"Расчетная дата"**– автоматически заполняется текущей датой, открыта для редактирования; + +- **"Номер"** - формируется при сохранении документа; + +- **"Вид операции"** - на выбор предоставляется несколько позиций: "Перевод в альтернативную ЕИ", "Разукомплектация номенклатуры", Изменение партионных характеристик", "Комплектация номенклатуры", "Перевод в невостребованный запас", "Перевод в неликвидный запас", "Перевод в свободный запас"; + +- **"Примечание"** - стоит по умолчанию. По необходимости можно поменять. + +- **"Счет"** - выбор счета остатков на складе при нажатии кнопки "Остатки на складе". По умолчанию заполняется из "Настройка учетной политики"; + +- **"Подразделение"** - заполняется автоматически при выборе места хранения; + +- **"Проект"** - выбирается из справочника; + +- **"Отклонение"** - не редактируемое поле, показывает отклонение между суммой переводимой и переведенной номенклатуры. + +Далее заполняется табличная часть с перечислением комплектуемых ТМЦ. Для ввода необходимо нажать кнопку «Остатки на складе», в результате на экране появится окно: + +![Рисунок 5. Табличная часть "Остатки на складе"](../image-53.png) + +В окне представлены остатки номенклатуры по "Месту хранения" по балансовому счету "Счет". В окне имеется флажок "Развернуть по партиям". В зависимости от его наличия в таблице появляется информация о номере партии и цене или остаются данные только о количестве ТМЦ на складе. + +Далее заполняется колонка "Отпустить". При нажатии кнопки "Вставить выбранное" информация о номенклатуре и количестве вставится в таблицу документа. Нажатие на кнопку "Вставить все" повлечет вставку всех остатков по счету в документ. Вставка осуществляется в зависимости от вида комплектации. + + +**Подробнее о изменении партийных характеристик** + +Данный вид комплектации предназначен для изменения партионных характеристик. + +![Рисунок 6.](image-57.png) + + + + + -В результате в системе появятся документы Приходная накладная по каждому складу хранения номенклатуры на выбранную в параметрах дату. ## Приходная накладная -Для регистрации факта поступления товарно-материальных ценностей на склад используется документ «Приходная накладная». +Для регистрации факта поступления товарно-материальных ценностей на склад, используется документ «Приходная накладная». -С помощью этого документа можно отразить операции: +С помощью этого документа можно отразить следующие операции: -- покупка товаров, -- поступление товаров и материалов в переработку, -- покупка оборудования, -- покупка товаров через подотчетное лицо, +- покупку товаров; +- поступление товаров и материалов в переработку; +- покупку оборудования; +- покупку товаров через подотчетное лицо; - поступление товаров на забалансовые счета. Информация о стоимости товарно-материальных ценностей на складах хранится в информационной базе в разрезе партий. Партия – это совокупность товарно-материальных ценностей, поступивших по одному документу. Партия является источником информации о документе, образовавшим партию, о контрагенте, при взаимодействии с которым образовалась партия, о цене единицы номенклатуры и др. Документ поступления товаров и услуг проводится по бухгалтерскому и налоговому учету. Счета учета заполняются в соответствии с заданными значениями по умолчанию для каждой позиции номенклатуры. При необходимости пользователь может изменить корреспонденцию счетов. -При поступлении ценностей сумма НДС в бухгалтерском учете относится в дебет счета учета НДС (один из субсчетов счета 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям»). Счет задается в документе и подставляется при вводе номенклатурной позиции. +При поступлении ценностей, сумма НДС в бухгалтерском учете относится в дебет счета учета НДС (один из субсчетов счета 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям»). Счет задается в документе и подставляется при вводе номенклатурной позиции. -При отражении поступлений на забалансовые счета (004 «Товары, принятые на комиссию», 003 «Материалы, принятые в переработку») заполняется только дебетовая сторона, кредитовая - остается пустой. +При отражении поступлений на забалансовые счета (004 «Товары, принятые на комиссию», 003 «Материалы, принятые в переработку»), заполняется только дебетовая сторона, а кредитовая остается пустой. Бухгалтерский и налоговый учет оборудования ведется аналогично товарам. Счета учета оборудования задаются в документе в соответствии с правилами бухгалтерского учета. Под оборудованием понимается как оборудование, требующее монтажа (счет 07 «Оборудование к установке»), так и не требующее монтажа (счет 08.04 «Приобретение объектов основных средств»). НДС в этом случае учитывается обособленно от других ценностей (например, на субсчете 19 «Налог на добавленную стоимость при приобретении основных средств»). В документе можно отразить поступление приобретенных объектов незавершенного строительства и т.п. -Одновременно с оприходованием материальных ценностей, в документе могут быть указаны услуги, оказанные сторонней организацией. Информация об услугах, оказывающих влияние на себестоимость приобретаемого ТМЦ может оформляться в этом же документе или отдельным документом «Приход услуг». Распределение стоимости услуги по приобретенным ТМЦ производится в документе «Комплектация номенклатуры». +Одновременно с оприходованием материальных ценностей в документе могут быть указаны услуги, оказанные сторонней организацией. Информация об услугах, оказывающих влияние на себестоимость приобретаемого ТМЦ, может оформляться в этом же документе или отдельным документом «Приход услуг». Распределение стоимости услуги по приобретенным ТМЦ производится в документе «Комплектация номенклатуры». Материалы могут приобретаться через подотчетное лицо. Данные о приобретенных товарах подотчетным лицом также указывается в документе «Приходная накладная». -Документ «Приходная накладная» находится в главном меню системы. +Документ «Приходные накладные» находится в главном меню системы. -![Рисунок 1 Выбор в меню документа «Приходная накладная»](../image_1.png) +![Рисунок 1 Выбор в меню документа «Приходные накладные»](../image-21.png) При выборе пункта меню, в случае, если пользователь первый раз обращается к реестру документов «Приходная накладная», появляется окно выбора расчетного периода. -![Рисунок 2 Выбор расчетного периода документа «Приходная накладная»](../image_2.png) +![Рисунок 2 Выбор расчетного периода документа «Приходная накладная»](../image-22.png) -Примечание: при дальнейшей работе с документами «Приходная накладная» реестр будет формироваться в соответствии с настройками текущей сессии. Для изменения расчетного периода необходимо в реестре документов вызвать окно изменения расчетного периода по кнопке «Период». +Примечание: при дальнейшей работе с документами «Приходная накладная», реестр будет формироваться в соответствии с настройками текущей сессии. Для изменения расчетного периода необходимо в реестре документов вызвать окно изменения расчетного периода по кнопке «Период». После выбора расчетного периода по кнопке «Выбрать» откроется реестр документов. ![Рисунок 3 Реестр приходных накладных](../image_3.png) -При работе с реестром можно просматривать список накладных и фильтровать их по любому из реквизитов. Для этого необходимо ввести значение для фильтрации в поле «Фильтр по колонке», находящееся в шапке каждой колонки реестра. +При работе с реестром можно просматривать список накладных и фильтровать их по любому из реквизитов. Для этого необходимо ввести значение для фильтрации в поле «Фильтр по колонке», находящийся в шапке каждой колонки реестра. В реестре документов, кроме стандартных кнопок, доступны кнопки: -- «Проводки» - позволяющий перепровести текущие проводки ; -- «Копировать» - позволяет скопировать выделенный в реестре документ ; -- «Операции» - функция позволяет создать документ на основании выбранного документа прихода; -- «Печать» для печати отчетов выделенных в реестре документов; +- «Проводки» - позволяет перепровести текущие проводки; +- «Копировать» - позволяет скопировать выделенный в реестре документ; +- «Операции» - позволяет создать документ на основании выбранного документа прихода; +- «Печать» - необходима для печати отчетов выделенных в реестре документов; - «Содержимое документа» - функция, позволяющая просмотреть табличную часть выбранного документа. Чтобы создать новый документ необходимо нажать кнопку «Создать», для редактирования – кликнуть по выбранной записи в реестре. Откроется форма: @@ -120,10 +202,10 @@ Некоторые поля на форме заполняются по умолчанию: - Расчетная дата – заполняется датой создания документа; -- Номер приходного ордера – порядковый номер документа в организации, формируется при сохранении документа; +- Номер приходного ордера – порядковый номер документа в организации. Формируется при сохранении документа; - Статус документа. Поле может принимать значения: «Создан», «Проверен», «Принят к учету». По умолчанию проставляется статус «Создан». - Ставка НДС – реквизит из документа поставщика (подключен справочник ставок НДС). По умолчанию ставится ставка 20%, заполняется из настроек учетной политики. -- Дебет, Кредит - балансовые счета, по умолчанию вставляются из «Настроек учетной политики». +- Дебет, Кредит - балансовые счета, по умолчанию вставляются из «Настроки учетной политики». Обязательные для заполнения поля: @@ -138,39 +220,39 @@ - № и дата счет-фактуры – заполняется из документов поставщика; - Подотчетник (аванс. отчет) – подключен справочник сотрудников организации, выбирается в том случае, если приход товаров осуществляется через подотчетное лицо по чеку; - Договор с поставщиком на поставку ТМЦ (подключен справочник договоров). Если договор существует, но не виден в меню, нужно проверить его статус. В меню попадают только те договоры, статус которых «Утвержден (подписан)»; -- Спецификация (подключен справочник Приложений к договору). Если спецификация существует, но не отображается в поле ввода при введенном договоре - надо проверить ее статус. Настройка статуса приложения к договору аналогична настройке статуса договора; +- Спецификация (подключен справочник Приложений к договору). Если спецификация существует, но не отображается в поле ввода при введенном договоре, надо проверить ее статус. Настройка статуса приложения к договору аналогична настройке статуса договора; - Нажатие на кнопку «Показать спецификацию» при незаполненной информации о договоре и спецификации вызывает сообщение «Заполните информацию о договоре и спецификации»; - Примечание – текстовое поле, не обязательно для заполнения; - Проект – подключен справочник проектов. -Далее следует табличная часть документа с перечислением полученных ТМЦ. Ввод номенклатуры возможен двумя способами. +Далее следует табличная часть документа с перечислением полученных ТМЦ. Ввод номенклатуры возможен двумя способами: **Первый способ** – ввод данных в таблицу вручную: -- Наименование вводится согласно справочнику номенклатуры. Справочник срабатывает при вводе первых букв наименования или при нажатии на галочку в правой части поля ![](../image_5.png) +- Наименование вводится согласно справочнику номенклатуры. Справочник срабатывает при вводе первых букв наименования или при нажатии на галочку в правой части поля. ![](../image_5.png) -- Код номенклатуры и базовая единица измерения вводятся автоматически. +- Код номенклатуры и базовая единица измерения вводятся автоматически; - Количество; - Суммовые поля. Значения Сумма без НДС, НДС и Сумма с НДС взаимосвязаны, поэтому, в зависимости от учетной политики, достаточно вводить одну из сумм, остальные рассчитаются автоматически. -- Бухгалтерские счета – Дебет, Кредит заполняются автоматически в зависимости от настроек из соответствующих полей в шапке документа. По одной накладной, в зависимости от назначения, ТМЦ могут приходоваться на разные материальные счета, поэтому возможно редактирование дебетового счета. +- Бухгалтерские счета – Дебет, Кредит заполняются автоматически, в зависимости от настроек из соответствующих полей в шапке документа. По одной накладной, в зависимости от назначения, ТМЦ могут приходоваться на разные материальные счета, поэтому возможно редактирование дебетового счета. -**Второй способ** ввода ТМЦ в таблицу – вставка из спецификации. Если поле «Спецификация» заполнено, можно нажимать кнопку «Показать спецификацию» (находится над таблицей). На экране появится таблица с перечнем номенклатуры и договорными ценами. +**Второй способ** ввод ТМЦ в таблицу – вставка из спецификации. Если поле «Спецификация» заполнено, можно нажать кнопку «Показать спецификацию» (находится над таблицей). На экране появится таблица с перечнем номенклатуры и договорными ценами. ![Рисунок 5 Окно спецификации в приходной накладной](../prh2.png) -Для вставки информации в нижнюю таблицу необходимо выбрать номенклатуру в спецификации, поставив в столбце «Вставить количество» необходимое значение. +Для вставки информации в нижнюю таблицу, необходимо выбрать номенклатуру в спецификации, поставив в столбце «Вставить количество» необходимое значение. Для завершения процесса вставки необходимо нажать одну из кнопок, находящихся внизу. При нажатии «Вставить все» вставляется информация из колонки «Осталось оприходовать». При нажатии «Вставить кол-во» вставляется информация из строк с ненулевыми значениями в столбце «Вставить количество». -Второй способ вставки номенклатуры в содержимое документа – предпочтительнее, т.к. в этом случае происходит автоматическое закрытие строк документа «Приложение к договору». В случае, если в документ вставлены все позиции из спецификации, статус «Приложения к договору» меняется на "Исполнен". +Второй способ вставки номенклатуры в содержимое документа предпочтительнее, т.к. в этом случае происходит автоматическое закрытие строк документа «Приложение к договору». В случае, если в документ вставлены все позиции из спецификации, статус «Приложения к договору» меняется на "Исполнен". - По кнопке «Вложения» на главной панели или в одноименном столбце в нижней таблице можно приложить необходимые скан-образы документов. Вложения, из сохраненного документа, можно будет в любой момент времени скачать либо отправить по почте. + По кнопке «Вложения» на главной панели или в одноименном столбце в нижней таблице можно приложить необходимые скан-образы документов. Вложения из сохраненного документа можно будет в любой момент времени скачать, либо отправить по почте. ![Рисунок 5.1 Окно Вложения к документу в Приходной накладной](../prh4.png) -После проверки правильности записей в таблице необходимо изменить статус документа с «Создан» на «Проверен». Это позволяет запустить процесс формирования проводок при сохранении документа. Нажать на кнопку «Сохранить», затем «Проводки» - «Показать текущие проводки». Откроется окно: +После проверки правильности записей в таблице, необходимо изменить статус документа с «Создан» на «Проверен». Это позволяет запустить процесс формирования проводок при сохранении документа. Нажать на кнопку «Сохранить», затем «Проводки» - «Показать текущие проводки». Откроется окно: ![Рисунок 6 Журнал проводок в Приходной накладной](../image_7.png) @@ -178,97 +260,98 @@ ![Рисунок 7 Окно проводок с учетом количества и номера партии в приходной накладной](../image_8.png) -В реестрах складских документов в случае непроведенной проводки строка подкрашивается красным цветом. +В реестрах складских документов, в случае непроведенной проводки, строка подкрашивается красным цветом. Документ «Приходная накладная» можно распечатать, нажав на кнопку «Печать» и выбрав нужную печатную форму из появившегося списка. -Закрытие счет-фактуры из документа Приходная накладная платежами подробно описано в документации [Дебиторы-кредиторы](Дебиторы-кредиторы.md#сопоставление_оплаты-отгрузки_из_первичного_документа). +Также можно отследить приемку во вкладке "Входной контроль". +![Рисунок 8 Окно входного контроля](../image-6.png) + +Закрытие счет-фактуры из документа "Приходная накладная" платежами подробно описано в документации [Дебиторы-кредиторы](Дебиторы-кредиторы.md#сопоставление_оплаты-отгрузки_из_первичного_документа). ## Приход услуг -Для регистрации оказанных услуг используется документ «Приход услуг». +Для регистрации оказанных услуг, используется документ «Приход услуг». -Для того, чтобы войти в реестр документов в пункте Меню в поле для поиска вводим название документа «Приход услуг» +Для того, чтобы войти в реестр документов, в пункте "Меню" в поле для поиска вводим название документа «Приход услуг» -![Рисунок 8 Выбор документа "Приход услуг" в пункте "Меню"](../image_9.png) +![Рисунок 8 Выбор документа "Приход услуг" в пункте "Меню"](../image-34.png) -Нажимаем на название документа, откроется окно для выбора периода. Выбираем расчетный период и нажимаем «Выбрать» откроется реестр документов за заданный период. +Нажав на название документа, откроется окно для выбора периода. Выбираем расчетный период и нажимаем «Выбрать». Откроется реестр документов за заданный период. -![Рисунок 9 Реестр документов "Приход услуг"](../image_10.png) +![Рисунок 9 Реестр документов "Приход услуг"](../image-36.png) Для того, чтобы войти в существующий документ, нужно щелкнуть по нему левой кнопкой мыши. Для создания нового документа на панели инструментов нажимаем кнопку «Создать». Откроется форма документа: -![Рисунок 10 Форма документа "Приход услуг"](../image_11.png) +![Рисунок 10 Форма документа "Приход услуг"](../image-37.png) Документ содержит 3 вкладки: Основная, Подписи, Доверенность На вкладке «Основная» необходимо заполнить поля: -- Подотчетник, если приход по авансовому отчету -- Поставщик (из счета-фактуры) -- Договор (выбрать из существующих договоров по контрагенту) -- Приложение (если имеется) -- Статья затрат, Подразделение, Проект, Ставка НДС, Счета +- Подотчетник, если приход по авансовому отчету; +- Поставщик (из счета-фактуры); +- Договор (выбрать из существующих договоров по контрагенту); +- Приложение (если имеется); +- Статья затрат, Подразделение, Проект, Ставка НДС, Счета. -Чтобы заполнить табличную часть нужно нажать кнопку «Добавить». +Чтобы заполнить табличную часть, нужно нажать кнопку «Добавить». -![Рисунок 11 Кнопка "Добавить"](../image_12.png) +![Рисунок 11 Кнопка "Добавить"](../image-38.png) -Ввести «Краткое наименование» для поиска наименования услуги. Выбрать необходимую услугу и нажать Enter +Ввести «Краткое наименование» для поиска наименования услуги. Выбрать необходимую услугу и нажать Enter. -![Рисунок 12 Поиск наименования услуги](../image_13.png) +![Рисунок 12 Поиск наименования услуги](../image-39.png) Заполнить информацию по кол-ву, цене, статьи затрат, цена затрат и т.п. -Если нужно удалить строку в документе нужно встать на строку и нажать на кнопку «Удалить» +Если нужно удалить строку в документе, нужно встать на строку и нажать на кнопку «Удалить» Для сохранения документа нажимаем кнопку «Сохранить» или «Сохр.Закрыть» на панели инструментов. -![Рисунок 13 Кнопки на панели инструментов](../image_14.png) +![Рисунок 13 Кнопки на панели инструментов](../image-41.png) ## Авансовый отчет Расчеты с подотчетными лицами оформляются документом «Авансовый отчет». -Для того, чтобы войти в реестр документов в пункте Меню в поле для поиска вводим название документа «Авансовый отчет» - -![Рисунок 14 Выбор документа "Авансовый отчет" в пункте Меню](../image_15.png) +Для того, чтобы войти в реестр документов, в пункте Меню в поле для поиска вводим название документа «Авансовый отчет». +![Рисунок 14 Выбор документа "Авансовый отчет" в пункте Меню](../image-26.png) Нажимаем на название документа, откроется окно для выбора периода: -![Рисунок 15 Выбор расчетного периода](../image_16.png) +![Рисунок 15 Выбор расчетного периода](../image-27.png) +Выбираем расчетный период и нажимаем «Выбрать». Откроется реестр документов за заданный период. -Выбираем расчетный период и нажимаем «Выбрать» откроется реестр документов за заданный период. +![Рисунок 16 Реестр документов "Авансовый отчет"](../image-28.png) -![Рисунок 16 Реестр документов "Авансовый отчет"](../image_17.png) +Для того, чтобы войти в существующий документ, нужно щелкнуть по нему левой кнопкой мыши. Для создания нового документа, на панели инструментов нажимаем кнопку «Создать». Откроется форма документа: -Для того, чтобы войти в существующий документ, нужно щелкнуть по нему левой кнопкой мыши. Для создания нового документа на панели инструментов нажимаем кнопку «Создать». Откроется форма документа: +![Рисунок 17 Форма документа "Авансовый отчет". Вкладка «Авансовый отчет»](../image-29.png) -![Рисунок 17 Форма документа "Авансовый отчет". Вкладка «Авансовый отчет»](../image_18.png) - -Документ имеет две вкладки: Авансовый отчет, Командировочное удостоверение +Документ имеет две вкладки: Авансовый отчет, Командировочное удостоверение. Информация о денежных средствах, полученных подотчетным лицом, отображается на закладке «Авансовый отчет». -Нужно заполнить шапку и табличную часть документа. Данные о расходе денежных средств заполняются в документе «Авансовый отчет» на соответствующих закладках табличной части. Для ввода расхода в табличную часть нажать кнопку «Добавить» +Нужно заполнить шапку и табличную часть документа. Данные о расходе денежных средств заполняются в документе «Авансовый отчет» на соответствующих закладках табличной части. Для ввода расхода в табличную часть нажать кнопку «Добавить». -![Рисунок 18 Табличная часть документа "Авансовый отчет". Вкладка Услуги, Командировочные расходы](../image_19.png) +![Рисунок 18 Табличная часть документа "Авансовый отчет". Вкладка Услуги, Командировочные расходы](../image-30.png) **Услуги. Командировочные расходы.** К ним могут относиться командировочные расходы, расходы на проезд, расходы на бензин и т.д. -При проведении авансового отчета формируются бухгалтерские записи по дебету счетов, указанных в табличной части документа (в том числе счета учета НДС по приобретенным ценностям), и кредиту счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами», соответствующих субсчетов (если отчет в рублях – то субсчета 71.01 «Расчеты с подотчетными лицами», если в иностранной валюте – то субсчета 71.02 «Расчеты с подотчетными лицами (в валюте)»). -По кнопке «Печать» можно сформировать отчетные формы +При проведении авансового отчета формируются бухгалтерские записи по дебету счетов, указанные в табличной части документа (в том числе счета учета НДС по приобретенным ценностям), и кредиту счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами», соответствующих субсчетов (если отчет в рублях – то субсчета 71.01 «Расчеты с подотчетными лицами», если в иностранной валюте – то субсчета 71.02 «Расчеты с подотчетными лицами (в валюте)»). +По кнопке «Печать» можно сформировать отчетные формы. -![Рисунок 19 Отчетные формы](../image_20.png) +![Рисунок 19 Отчетные формы](../image-31.png) -Для сохранения документа нажимаем кнопку «Сохранить» или «Сохр.Закрыть» на панели инструментов +Для сохранения документа нажимаем кнопку «Сохранить» или «Сохр.Закрыть» на панели инструментов. -![Рисунок 20 Кнопки панели инструментов](../image_21.png) +![Рисунок 20 Кнопки панели инструментов](../image-42.png) -Для отражения проводок в балансе нужно нажать на кнопку «Проводки» на панели инструментов +Для отражения проводок в балансе нужно нажать на кнопку «Проводки» на панели инструментов. -![Рисунок 21 Экспорт проводок в баланс](../image_22.png) +![Рисунок 21 Экспорт проводок в баланс](../image-33.png) ## Входной контроль -Для работы с актом входного контроля необходимо в окне «Мои документы» в папке «Складской учет» выбрать документ «Акт входного контроля». +Для работы с актом входного контроля, необходимо в окне «Мои документы» в папке «Складской учет» выбрать документ «Акт входного контроля». ![Рисунок 22 Выбор в меню документа "Акт входного контроля"](../image_23.png) @@ -320,7 +403,7 @@ ## Приход из производства -Итоги работы производственных подразделений вводятся в информационную базу документом **«Приход из производства»**. Документ составляется при поступления ценностей на склад, и выписываться на фактически принятое количество. +Итоги работы производственных подразделений вводятся в информационную базу документом **«Приход из производства»**. Документ составляется при поступления ценностей на склад, и выписывается на фактически принятое количество. ![Рисунок 26 Выбор в меню документа Приход из производства](../image_42.png) @@ -336,27 +419,63 @@ **Наименование номенклатуры** – выпущенная продукция, полуфабрикат или материал. Указывается в табличной части. Значение реквизита выбирается из справочника «Номенклатура» и является обязательным для заполнения. Количество - количество выпущенной продукции в единице хранения остатков. Заполнение реквизита является обязательным. -**Учетная цена** - стоимость единицы номенклатуры по плану, реальная себестоимость будет посчитана в конце отчетного периода. +**Учетная цена** - стоимость единицы номенклатуры по плану. Реальная себестоимость будет посчитана в конце отчетного периода. **Сумма в учетных ценах** - плановая сумма выпуска. **Счет учета (Дебет)** - счет бухгалтерского учета выпущенной продукции (например, 43 «Готовая продукция»). Значение реквизита выбирается из плана счетов бухгалтерского учета и заполняется автоматически при выборе продукции на основании данных из справочника номенклатуры. -**Счет затрат (Кредит)** - счет бухгалтерского учета затрат по выпуску продукции или оказанию услуг (например, 20 или 23). Значение реквизита выбирается из плана счетов бухгалтерского учета и заполняется автоматически при выборе продукции в зависимости от вида подразделения организации. Для подразделений основного производства заполняется счет 20, для подразделений вспомогательного производства – счет 23. +**Счет затрат (Кредит)** - счет бухгалтерского учета затрат по выпуску продукции или оказанию услуг (например, 20 или 23). Значение реквизита выбирается из плана счетов бухгалтерского учета и заполняется автоматически при выборе продукции, в зависимости от вида подразделения организации. Для подразделений основного производства заполняется счет 20, для подразделений вспомогательного производства счет 23. -При проведении документа данные отражаются в проводках бухгалтерского баланса, посмотреть проводки по кнопке . +При проведении документа, данные отражаются в проводках бухгалтерского баланса, посмотреть проводки можно по кнопке . ## Лимитно-заборная карта - + Лимитно-заборная карта — первичный документ, предназначенный для отпуска материалов, систематически потребляемых для изготовления продукции, а также для контроля за соблюдением лимитов. -На каждый склад открывается отдельная лимитно-заборная карта. Отпускаются только те материалы, которые указаны в лимитно-заборной карте, и в пределах установленных лимитов. По лимитно-заборной карте производится также возврат неиспользованных материалов на склад. В конце месяца (квартала) лимитно-заборные карты закрываются. -По кнопке «Сформировать перемещение и списание» создаются соответствующие документы. +На каждый склад открывается отдельная лимитно-заборная карта. Отпускаются только те материалы, которые указаны в лимитно-заборной карте и в пределах установленных лимитов. По лимитно-заборной карте производится также возврат неиспользованных материалов на склад. В конце месяца (квартала) лимитно-заборные карты закрываются. +По кнопке «Сформировать перемещение и списание», создаются соответствующие документы. + +Перед тем, как создавать лимитно-заборную карту, необходимо заполнить шаблон для лимитно-заборной карты, который находится в папке "Учет ТМС.Справочники". +![Рисунок 29. Шаблоны лимитно-заборной карты](../image-7.png) + +Чтобы посмотреть готовый шаблон, следует выбрать его из реестра. +![Рисунок 30. Реестр шаблонов лимитно-заборной карты](../image-9.png) + +Чтобы создать новый шаблон, необходимо нажать на вкладку "Создать документ". +![](../image-12.png) + +При заполнении карты, обязательное поле "Дата" устанавливается автоматически, которое, при желании, можно изменить. + +Номер карты устанавливается автоматически при сохранении. + +У статуса есть 3 формы: "новый", "утвержден" и "архив". + + +Откроется следующая форма: + +![Рисунок 31. Пример заполнения шаблона лимитно-заборной карты](../image-15.png) + +Сохраняем и закрываем документ. + +![Рисунок 32. Сохранение шаблона лимитно-заборной карты](../image-16.png) + +Теперь можем перейти к созданию лимитно-заборной карты. В меню она распологается следующим образом: + +![Рисунок 33. Расположение лимитно-заборной карты](../image-18.png) + +При заполнении карты, обязательное поле "Дата" устанавливается автоматически, которое, при желании, можно изменить. + +Номер карты устанавливается автоматически при сохранении. + +В данном документе выбран шаблон, который создавался выше. Товары из номенклатуры появились автоматически из шаблона. Заполнив поля, которые необходимы, сохраняем и закрываем документ. +![Рисунок 34. Пример заполнения лимитно-заборной карты](../image-19.png) + ## Накладная на перемещение -В процессе хозяйственной деятельности у предприятия возникает необходимость в перемещении материалов между складами или структурными подразделениями. Первичным документом в данном случае выступает требование-накладная (форма М-11). Бланк требования-накладной по форме М-11 утвержден постановлением Госкомстата РФ от 30.10.1997 № 71а, но не является безусловно обязательным к применению. Свою форму первичного документа аналогичного назначения каждая организация может разработать самостоятельно, закрепив ее в учетной политике. Выписывается она МОЛ отправляющей стороны в 2 экземплярах: 1-й остается у передающей стороны и служит основанием для списания материалов с учета, 2-й передается МОЛ принимающей стороны и является основанием для принятия ТМЦ на учет. +В процессе хозяйственной деятельности у предприятия возникает необходимость в перемещении материалов между складами или структурными подразделениями. Первичным документом, в данном случае, выступает требование-накладная (форма М-11). Бланк требования-накладной по форме М-11 утвержден постановлением Госкомстата РФ от 30.10.1997 № 71а, но не является безусловно обязательным к применению. Свою форму первичного документа аналогичного назначения каждая организация может разработать самостоятельно, закрепив ее в учетной политике. Выписывается она МОЛ, отправляющей стороны, в 2 экземплярах: 1-й остается у передающей стороны и служит основанием для списания материалов с учета, 2-й передается МОЛ принимающей стороны, и является основанием для принятия ТМЦ на учет. С помощью требования-накладной формы М-11 оформляется внутренняя передача МПЗ, т.е. процедуры: @@ -365,21 +484,21 @@ - возврата на склад неиспользованных МПЗ; - сдачи на склад готовой продукции, возвратных отходов, брака и материалов, образовавшихся при ликвидации ОС. -В торговых организациях для учета движения товарно-материальных ценностей (товара, тары) внутри организации, между структурными подразделениям или материально ответственными лицами применяется форма ТОРГ-13 от 25.12.1998г. Эта форма похожа на М-11, работа с ней аналогична. +В торговых организациях, для учета движения товарно-материальных ценностей (товара, тары) внутри организации, между структурными подразделениям или материально ответственными лицами, применяется форма ТОРГ-13 от 25.12.1998г. Эта форма похожа на М-11, работа с ней аналогична. Документ «Накладная на перемещение» находится в главном меню системы. -![Рисунок 29 Выбор в меню документа Накладная на перемещение](../image_27.png) +![Рисунок 35. Выбор в меню документа Накладная на перемещение](../image_27.png) Откроется реестр документов. -![Рисунок 30 Реестр накладных на перемещение](../image_28.png) +![Рисунок 36. Реестр накладных на перемещение](../image_28.png) При работе с реестром можно просматривать накладные и фильтровать их по любому из реквизитов. Для последнего необходимо ввести значение для фильтрации в поле «Фильтр по колонке», находящееся в шапке каждой колонки реестра. -Для создания нового документа, кликаем по кнопке «Создать». Должна открыться форма ввода. +Для создания нового документа кликаем по кнопке «Создать». Должна открыться форма ввода. -![Рисунок 31 Форма ввода накладной на перемещение](../image_29.png) +![Рисунок 37. Форма ввода накладной на перемещение](../image_29.png) Обратите внимание на заполнение данных по умолчанию. Должны быть заполнены: @@ -390,25 +509,25 @@ Обязательные поля: - «От кого», «Кому» типа «Место хранения». Заполняются из одного и того же справочника. Значения «склад», - «МОЛ», «прочее место хранения» - равнозначны. - Поле «Остатки по счету» определяет кредитовый балансовый счет для проводок и параметр выборки остатков на складе. Если оставить поле пустым, то при нажатии на кнопку «Остатки на складе» выдается сообщение о необходимости ввести номер счета. -- Поле «Дебет» - необязательное для ввода. Но без него невозможно сформировать проводки. Поэтому, если оно пустое, ему присваивается значение счета хранения (кредитовое) со склада поступления. +- Поле «Дебет» - необязательное для ввода, но без него невозможно сформировать проводки. Поэтому, если оно пустое, ему присваивается значение счета хранения (кредитовое) со склада поступления. - Далее следует таблица с перечислением перемещаемых ТМЦ. Для ввода необходимо нажать кнопку «Остатки на складе», в результате на экране появится окно: -![Рисунок 32 Окно "Остатки на складе"](../image_30.png) +![Рисунок 38. Окно "Остатки на складе"](../image_30.png) -В окне представлены остатки номенклатуры по «Месту хранения» – «От Кого» по балансовому счету «Остатки по счету». В окне имеется флажок «Развернуть по партиям». В зависимости от его наличия в таблице появляется информация о номере партии и цене или остаются данные только о количестве ТМЦ на складе. +В окне представлены остатки номенклатуры по «Месту хранения» – «От Кого» по балансовому счету «Остатки по счету». В окне имеется флажок «Развернуть по партиям». В зависимости от его наличия, в таблице появляется информация о номере партии и цене или остаются данные только о количестве ТМЦ на складе. - Далее заполняется колонка «Отпустить». При нажатии кнопки «Вставить выбранное» информация о номенклатуре и количестве вставится в таблицу документа. Нажатие на кнопку «Вставить все» повлечет вставку всех остатков по счету в документ. -Жмем кнопку «Сохранить», затем «Проводки» - «Показать текущие проводки». Откроется окно +Жмем кнопку «Сохранить», затем «Проводки» - «Показать текущие проводки». Откроется окно: -![Рисунок 33 Накладная на перемещение. Журнал проводок](../image_31.png) +![Рисунок 39. Накладная на перемещение. Журнал проводок](../image_31.png) В окне показаны «свернутые» проводки, без учета партий и количества номенклатуры. В верхнем левом углу окошка имеется флажок «Количество». Если его включить, то проводки будут показаны в разрезе партий и количества номенклатуры. -![Рисунок 34 Окно проводок с расшифровкой по количеству и номенклатуре](../image_32.png) +![Рисунок 40. Окно проводок с расшифровкой по количеству и номенклатуре](../image_32.png) Необходимо проверить правильность формирования проводок согласно настройкам, сделанным в разделе «Настройка бухгалтерского учета», документ «Настройка проводок». -В реестрах складских документов в случае непроведенной проводки строка подкрашивается красным цветом. +В реестрах складских документов, в случае непроведенной проводки, строка подкрашивается красным цветом. По кнопке «Печать» выводятся отчетные формы к документу. @@ -421,7 +540,7 @@ Чтобы создать новый документ нажмите кнопку ![](../create.png) -Поля «Расчетная дата*» и «Статус документа*» помечены * - обязательны для заполнения, заполняются эти поля по умолчанию при создании документа: текущей датой и статусом Создан. +Поля «Расчетная дата*» и «Статус документа*» помечены * - обязательны для заполнения. Заполняются эти поля по умолчанию при создании документа: текущей датой и статусом Создан.
Рисунок Создание документа «Акт списания» @@ -430,7 +549,7 @@ В шапке документа в поле «Место хранения» указывается склад, с которого осуществляется списание материалов в производство, поле «Подразделение» заполнится по умолчанию, тем подразделением, которое сопоставлено данному складу. -«Счет дебет» «Статья затрат» «Подразделение затрат» заполняются необходимыми данными. +«Счет дебет», «Статья затрат», «Подразделение затрат» заполняются необходимыми данными.
Рисунок Заполнение шапки документа «Акт списания» @@ -479,8 +598,11 @@ В табличной части указываются счета учета затрат и объекты аналитического учета. Если в качестве счета учета затрат будут указаны счета учета затрат производства, то в качестве объектов аналитического учета могут выступать: -- подразделение, -- статья затрат, + +- подразделение; + +- статья затрат; + - проект.
@@ -552,9 +674,9 @@ - «Проводки» - позволяющий перепровести текущие проводки «Проводки»; - «Копировать» - позволяет скопировать выделенный в реестре документ «Копировать»; -- «Печать» для печати отчетов выделенных в реестре документов «Печать». +- «Печать» - для печати отчетов выделенных в реестре документов «Печать». -Для создания нового документа, кликаем по кнопке «Создать», открывается форма документа. +Для создания нового документа, кликаем по кнопке «Создать». открывается форма документа. ![Рисунок 38 Форма редактирования расходной накладной](../image_36.png) @@ -566,13 +688,13 @@ - «Ставка НДС», «Дебет», «Счет НДС» - копируется из настроек учетной политики предприятия. Обязательные для заполнения поля: - «Место хранения*» – указывается склад, с которого расходуется номенклатура или ФИО сотрудника – МОЛ, передающего ТМЦ (подключен смешанный справочник складов, подразделений и сотрудников-МОЛ); поле «Подразделение» заполняется при заполнении поля «Место хранения*» автоматически; -- «Покупатель*» - выбирается из справочника контрагентов. В поле Грузополучатель должна автоматически дублироваться (если оно пустое) та же информация. +- «Покупатель*» - выбирается из справочника контрагентов. В поле "Грузополучатель" должна автоматически дублироваться (если оно пустое) та же информация. Остальные поля документа: - «Счет» - определяет бухгалтерский счет, на котором учитываются материалы. Если оставить поле пустым, то при нажатии на кнопку «Остатки на складе» выдается сообщение о необходимости ввести номер счета. -- «Договор» - договор с покупателем на поставку ТМЦ (подключен справочник договоров). Если договор существует, но не отображается в поле ввода - надо проверить ее статус. Статус должен быть «Утвержден (подписан)»; -- «Спецификация» - подключен справочник дополнительных соглашений, который фильтруется согласно выбранному договору с покупателем; Если спецификация существует, но не отображается в поле ввода при введенном договоре - надо проверить ее статус. Статус должен быть «Утвержден (подписан)»; +- «Договор» - договор с покупателем на поставку ТМЦ (подключен справочник договоров). Если договор существует, но не отображается в поле ввода, то надо проверить ее статус. Статус должен быть «Утвержден (подписан)»; +- «Спецификация» - подключен справочник дополнительных соглашений, который фильтруется согласно выбранному договору с покупателем; Если спецификация существует, но не отображается в поле ввода при введенном договоре, надо проверить ее статус. Статус должен быть «Утвержден (подписан)»; - «Основание» – текстовое поле; - «Примечание» – текстовое поле; - «Проект» - подключен справочник проектов. @@ -587,8 +709,8 @@ ![Рисунок 39 Окно остатков на складе](../image_37.png) -- По каждой номенклатуре в окне только одна строка. Необходимо в колонку «Отпустить» ввести необходимое количество ТМЦ для реализации. Если количество превышает наличие в одной партии, то будет подбираться автоматически партии по материалам, начиная с самой старой по дате прихода. Таким образом в табличной части документа по отдельной номенклатуре может оказаться несколько строк с разной учетной ценой; -- В окне имеется флажок «Развернуть по партиям». В результате его включения информация в окне будет представлена в разрезе партий и это позволит выбрать номенклатуру из нужных партий вручную. После подбора номенклатуры следует нажать кнопку «Вставить выбранное». Номенклатура, по которой проставлено количество, вставится в таблицу документа; +- По каждой номенклатуре в окне только одна строка. Необходимо в колонку «Отпустить» ввести необходимое количество ТМЦ для реализации. Если количество превышает наличие в одной партии, то будет подбираться автоматически партии по материалам, начиная с самой старой по дате прихода. Таким образом, в табличной части документа по отдельной номенклатуре может оказаться несколько строк с разной учетной ценой; +- В окне имеется флажок «Развернуть по партиям». В результате его включения, информация в окне будет представлена в разрезе партий и это позволит выбрать номенклатуру из нужных партий вручную. После подбора номенклатуры следует нажать кнопку «Вставить выбранное». Номенклатура, по которой проставлено количество, вставится в таблицу документа; - Из остатков в таблицу для расчета перемещаются данные: Количество, Цена учетная, Ставка НДС. **Второй способ – Ввод из спецификации**. @@ -599,7 +721,7 @@ - Необходимо заполнить колонку «Отпустить», ориентируясь при этом на колонку «Осталось по спецификации». Для быстрого заполнения надо кликнуть по полю колонки «Осталось по спецификации», и указанное количество вставится в колонку «Отпустить». - Далее необходимо кликнуть по кнопке «Вставить выбранное» или «Вставить все». В последнем случае вставляются все строки из спецификации с количеством, указанном в колонке «Осталось по спецификации». Номенклатура автоматически подбирается по партиям, начиная с самой старой по дате поступления. -- Из спецификации в таблицу для расчета перемещаются данные: Количество, Цена с НДС, Цена без НДС, Ставка НДС, из остатков – Цена учетная. +- Из спецификации в таблицу для расчета перемещаются данные: "Количество", "Цена с НДС", "Цена без НДС", "Ставка НДС", из остатков – "Цена учетная". Нажать на кнопку «Проводки» - «Показать текущие проводки». Откроется окно: @@ -609,17 +731,17 @@ ![Рисунок 42 Журнал проводок с учетом количества номенклатуры](../image_40.png) -В реестрах складских документов в случае непроведенной проводки строка подкрашивается красным цветом. +В реестрах складских документов, в случае непроведенной проводки, строка подкрашивается красным цветом. -По кнопке Печать можно вывести различные печатные формы для реализации товаров. +По кнопке "Печать" можно вывести различные печатные формы для реализации товаров. -Закрытие счет-фактуры из документа Расходная накладная платежами подробно описано в документации [Дебиторы-кредиторы](Дебиторы-кредиторы.md#сопоставление_оплаты-отгрузки_из_первичного_документа). +Закрытие счет-фактуры из документа "Расходная накладная" платежами подробно описано в документации [Дебиторы-кредиторы](Дебиторы-кредиторы.md#сопоставление_оплаты-отгрузки_из_первичного_документа). ## Прайс-лист Документ "прайс-лист" представляет собой конкретизированный список продукции или услуг, реализуемых организацией, с указанием стоимости по каждой позиции. -На главной странице в строке поиска Меню начать набор слова прайс, нажать на появившийся в списке документ «прайс-лист» +На главной странице в строке поиска "Меню" начать набор слова прайс, нажать на появившийся в списке документ «Прайс-лист» <<<<<<< HEAD ![Рисунок 1 Меню](./Plist_1.png){: .zoom} @@ -641,10 +763,10 @@
>>>>>>> 93e1f76ec7fa8f721438e282a81794054ec38232 -По кнопке "Создать", откроется форма для заполнения нового документа -Поле «№» заполнится порядковым номером документа, редактирование поля не возможно. Поле «дата» заполниться текущей датой, по необходимости можно редактировать. -Поле «Период с» заполниться текущей датой, по необходимости можно редактировать. -Поле «по» заполняеться по необходимости вручную (как правило при создании нового прайс-листа, предыдущий закрывается датой «по». +По кнопке "Создать", откроется форма для заполнения нового документа. +Поле «№» заполнится порядковым номером документа, редактирование поля невозможно. Поле «дата» заполнится текущей датой, по необходимости можно редактировать. +Поле «Период с» заполнится текущей датой, по необходимости можно редактировать. +Поле «по» заполняется по необходимости вручную (как правило при создании нового прайс-листа, предыдущий закрывается датой «по». <<<<<<< HEAD ![Рисунок 3 Форма прайс-листа](./Plist_3.png){: .zoom} @@ -786,9 +908,9 @@ Система обеспечивает эффективную поддержку инвентаризаций товарно-материальных ценностей на складах, в процессе которых количество товарно-материальных ценностей на складах сверяется с остатками ценностей по данным информационной базы, определенными с учетом всех поступлений и выбытий. Для подготовки инвентаризации и регистрации ее результатов в информационной базе используется документ **«Инвентаризационная опись»**. -Система поддерживает различные порядки проведения инвентаризации. Так, для ускорения работы можно до проведения инвентаризации автоматически заполнить документ «Инвентаризационная опись» сведениями об остатках товаров на складе, содержащимися в информационной базе, и затем распечатать на бумаге типовую форму ИНВ-19 «Сличительная ведомость». +Система поддерживает различные порядки проведения инвентаризации. Так, для ускорения работы, можно до проведения инвентаризации автоматически заполнить документ «Инвентаризационная опись» сведениями об остатках товаров на складе, содержащимися в информационной базе, и затем распечатать на бумаге типовую форму ИНВ-19 «Сличительная ведомость». -При большом размере складского хозяйства можно сформировать целый комплект документов «Инвентаризационная опись» – по отдельному документу для каждой группы товарно-материальной ценности и места хранения – и распечатать соответствующий комплект сличительных ведомостей. После этого инвентаризационной комиссии останется провести осмотр имущества и вручную внести в сличительную ведомость данные о фактическом наличии ценностей. +При большом размере складского хозяйства можно сформировать целый комплект документов «Инвентаризационная опись» – по отдельному документу для каждой группы товарно-материальной ценности и места хранения и распечатать соответствующий комплект сличительных ведомостей. После этого, инвентаризационной комиссии останется провести осмотр имущества и вручную внести в сличительную ведомость данные о фактическом наличии ценностей. Документ «Инвентаризационная опись» предназначен для формирования и печати сличительной ведомости и инвентаризационной описи при проведении инвентаризации на складах организации, а также выписки актов списания и оприходования излишков на основании данного документа при наличии расхождений между фактическими и документально подтвержденными остатками номенклатурных позиций. @@ -814,19 +936,21 @@ Сверка, сличительная ведомость и инвентаризационная опись формируются в соответствии с заполненной формой документа. Выбор печатной формы осуществляется в меню печатных форм документа, которое появляется при нажатии на кнопку «Печать». + + ## Аналитические формы В системе так же предусмотрены аналитические формы, представляющие список документов за выбранный период с выборкой по указанным параметрам: -- реестр актов списания -- реестр перемещений -- реестр приходов +- реестр актов списания; +- реестр перемещений; +- реестр приходов; - реестр расходных накладных. . По способу построения они идентичны: -- Реестры находятся в общем меню -- Реестры имеют каждый свои входные параметры (обязательным параметром является только период с…по…) -- Реестры формируются по кнопке на панели инструментов «Сформировать» -- Предусмотрена возможность сохранения и загрузки шаблона реестра. +- Реестры находятся в общем меню; +- Реестры имеют каждый свои входные параметры (обязательным параметром является только период с…по…); +- Реестры формируются по кнопке на панели инструментов «Сформировать»; +- Предусмотрена возможность сохранения и загрузки шаблона реестра; - предусмотрена группировка по выбранным произвольно полям. ![Рисунок 44. Форма «Реестр актов списания»](../image_46.png) diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/рис 31.png b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/рис 31.png new file mode 100644 index 0000000..2fc4224 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/рис 31.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/рис 32.png b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/рис 32.png new file mode 100644 index 0000000..6f6b4da Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/рис 32.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/рис 33.png b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/рис 33.png new file mode 100644 index 0000000..bb2aca4 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/рис 33.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/рис 34.png b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/рис 34.png new file mode 100644 index 0000000..f5d60b2 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/рис 34.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/рис 35.png b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/рис 35.png new file mode 100644 index 0000000..e227f79 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/рис 35.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/рис 36.png b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/рис 36.png new file mode 100644 index 0000000..cbf1f1d Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/рис 36.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/рис 37.png b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/рис 37.png new file mode 100644 index 0000000..76ac1a0 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/рис 37.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/рис 38.png b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/рис 38.png new file mode 100644 index 0000000..514a938 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/рис 38.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/рис27.png b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/рис27.png new file mode 100644 index 0000000..447107f Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/рис27.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/рис28.png b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/рис28.png new file mode 100644 index 0000000..5d6fbf0 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/рис28.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/рис29.png b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/рис29.png new file mode 100644 index 0000000..c1b45f3 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/рис29.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/рис30.png b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/рис30.png new file mode 100644 index 0000000..afa6126 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/рис30.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/ррр.png b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/ррр.png new file mode 100644 index 0000000..ed4785f Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/ррр.png differ diff --git a/docs/User manuals/Lexema-platform/Авторизация/Авторизация.md b/docs/User manuals/Lexema-platform/Авторизация/Авторизация.md index 797c314..99c53e7 100644 --- a/docs/User manuals/Lexema-platform/Авторизация/Авторизация.md +++ b/docs/User manuals/Lexema-platform/Авторизация/Авторизация.md @@ -1,6 +1,6 @@ # Авторизация в системе -Для входа в систему пользователю необходимо в адресной строке браузера ввести адрес сайта, по которому расположена система электронного документооборота (СЭД). Откроется страница входа в СЭД Лексема. При входе потребуется ввести логин и пароль, выданные администратором, а затем нажать на кнопку "Войти". +Для входа в систему пользователю необходимо в адресной строке браузера ввести адрес сайта, по которому расположена система электронного документооборота (СЭД). Откроется страница входа в СЭД "Лексема". При входе потребуется ввести логин и пароль, выданные администратором, а затем нажать на кнопку "Войти". ![Рисунок 1. Вход в систему](../image1.png) diff --git a/readme.md b/readme.md index d45a5d2..60a4d1c 100644 --- a/readme.md +++ b/readme.md @@ -47,6 +47,7 @@ pip install mkdocs-video pip install mkdocs-literate-nav ``` + ## Команды Для разработки и проверки документации можно использовать команды: