DocERP/USER/Lexema-ERP/Учет договоров/Документы, имеющие силу договора/Документы, имеющие силу договора.md

# Документ, имеющий силу договора

Взаимоотношения любой организации и ее контрагентами основываются на официальном договоре, который заключается между сторонами. 
Документ, имеющий силу договора, имеет юридическую силу и выступает гарантом выполнения обязательств каждой стороной.

Для просмотра реестра Документа, имеющего силу договора, и/или создания нового, необходимо в Меню перейти в **Учет договоров – Учет договоров. Документы – Документы, имеющие силу договора.**

![](image.png)

Откроется реестр документов за выбранный период:

![](image-1.png)

## Создание документа 

После выбора периода, для создания документа необходимо нажать на следующую кнопку:![](2-1.jpg)

Откроется новый документ, который имеет вкладки **"Основная"**, **"Спецификация"**, **"Исполнение по счету"**, **"Подписи своей организации"**.

![](image-2.png)

### Вкладка "Основная"

Для внесения информации данная вкладка поделена на несколько окон.

#### 1. Окно "Регистрация договора". В ней отображаются регистрационные данные договора.
 
 Здесь отображаются регистрационные данные документа.

![](image-3.png)

* **Дата, Вид** – обязательные для заполнения поля. Вид выбирается из списка. 

* **Номер** – заполняется автоматически при сохранении документа. 

* **Действует с** – заполняется автоматически текущей датой.

* **Статус** по умолчанию заполнен значением “новый”. По необходимости можно поставить другое значение, выбрав его из списка предоставленных.

* **Кнопка “Зарегистрировать”** служит для регистрации договора. Для того, чтобы произвести регистрацию, потребуется заполнить обязательные поля, такие поля как: ***“Дата”, “Контрагент 1”, “Вид”,“Вид документа”***. 

#### 2. Окно "Сведения о контрагентах".

![](image-4.png)

* **Контрагент 1** - обязательное для заполнения поле (нельзя отключать через статические поля Настройке документов). Поиск из справочника ведется во второй ячейке по ИНН, краткому или полному наименованию. Если известен код контрагента в системе, можно ввести в первой ячейке. Так же есть возможность выбрать его из обозревателя аналитик с помощью кнопки ![](image-5.png)

![](image-6.png)

После выбора Контрагента, автоматически заполнятся его данные ИНН, КПП.

![](image-7.png)

* **Контрагент 2** – поле, которое не обязательно для заполнения. Данные вносятся по аналогии с “*Контрагент 1*”. ИНН, КПП заполнятся автоматически. 

* **Куратор** – обязательное для заполнения поле. Заполняется автоматически данными из сотрудника.

* **Должность, Подразделение** – поля, которые заполняются автоматически данными Куратора. Поля не редактируемы.

* **Своя организация** – поле заполняется автоматически при открытии нового документа.  

1. #### Окно “Оплата документа”.

![](image-9.png)

* **Ставка НДС и Валюта документа** - заполняются автоматически при создании документа.

* Нужно заполнить поле **Сумма с НДС**, после этого автоматически заполнятся такие поля как: **Сумма НДС и Сумма без НДС**.

* Для заполнения условий оплаты, нужно перейти в форму по кнопке **«Условия оплаты»**. По кнопке "Добавить" внести условия. По желанию можно выбрать из справочника шаблон. 

![](image-8.png)

1. #### Окно "Содержание документа".

![](image-10.png)

* **Предмет** – текстовое поле. Данные вносятся вручную. Поле заполняется по желанию. 

1. #### Окно "Параметры документа".

![](image-11.png)

* **Тип документа** – не обязательное для заполнения поле. Данные выбираются из выпадающего списка. 

* **Вид документа** – обязательное для заполнения поле. Данные выбираются из выпадающего списка.

* **Категория договора** - не обязательное для заполнения поле. Данные выбираются из выпадающего списка.

* **Проект** – не обязательное для заполнения поле. Данные выбираются из выпадающего списка.

#### 6. Окно "Подразделения и статьи ДДС".

![](image-12.png)

**Подразделение ДДС** (Движение денежных средств) – это структурное подразделение компании, отвечающее за управление денежными потоками. Оно контролирует поступления и выплаты, анализирует ликвидность, прогнозирует остатки средств и обеспечивает финансовую устойчивость предприятия. Подразделение можно выбрать в выпадающем списке.

**Статьи ДДС** - Это элементы классификации денежных потоков в отчетности. Статью ДДС можно выбрать в выпадающем списке.
  
### Вкладка "Спецификация"

Чтобы добавить Спецификацию в таблице “Спецификация по документу”, требуется нажать на **"Добавить"**.
В таблице появится новая пустая строка. Нажав на поле **“Номенклатура”**, станет возможным добавить в него значение. 

![](image-13.png)

### Вкладка "Исполнение по счету"

В данной вкладке хранится информация об исполнении по счету на ту или иную дату. Данная вкладка не обязательна для внесения информации. 

![](image-14.png)

* **Итого по состоянию на** – заполняется текущей датой. По желанию можно изменить. 

* **Сумма счета** – автоматически заполняемое поля, редактирование которого невозможно.

* **План, факт, остаток** – формируются автоматически, опираясь на ранее внесенные данные.

### Вкладка “Подписи своей организации”

На этой вкладке находится информация о лицах, которые будут в подписантах печатных форм документа и на основании чего они могут подписывать этот документ.

![](image-15.png)

Поля заполняются автоматически. Для того, чтобы заменить эти данные, нужно открыть: Учетная политика предприятия - Ответственные лица - Подписант договоров и указать признак "По умолчанию" 

После заполнения документа, можно приложить сопутствующие документы по кнопке **"Вложения"** на панели инструментов. 

![](image-16.png)

Для согласования и подписания договора нужно отправить проект договора на согласование. Для этого на панели инструмента нажать на кнопку **"Маршрут"**, далее **"Создать маршрут"** или выбрать из предложенных шаблонов и отправить по маршруту.